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1、制度范例：一、公司广广告业产产品销售售管理制制度（一） 总则本规则是规规定本公公司业务务处理方方针及处处理基准准，其目目的在于于使业务务得以圆满进行。（二） 营业计划1、每年择择期举行行不定期期的业务务会议，并并就目前前的国际际形势、产产业界趋趋势、同行业市场场情况、公公司内部部状况等等情况来来检查并并修正目目前的营营业方针针，方针针确定后，传传达给所所有相关关人员。其其内容包包括：（11）制品品种类、项项目；（22）价位；（3）选选择、决决定接受受订货的的公司；（4）交交货日期期及付款款日期；（5）契契约款项。2、有关未未来的产产品，应应按下列列要项作作为评核核：（1）所生生产、销销售之产产
2、品必须须是具有有技术和和成本上上的优势势及不为为竞争者者所能击败的的特色。（2）竞争争者新产产品的制制造方式式、设备备等应取取得专利利权。（3）产品品种类及及项目，应应视行情情的好坏坏，订货货的繁易易等条件件，按下下列各项进行评核核：停止多种种类少数数量的营营业方针针，并以以尽量减减少种类类、增加加单位数数量为原则。以接受订订货为主主，订货货量需加加上确实实标准品品的预估估生产销销售量。所接受的的订货数数量很多多时，除除应自行行生产外外并应注注意其他他商品销销路。（4）商品品价格的的定位须须区分为为目前获获利者与与未来获获利者，并并考虑较较容易让人接受的的价位来来决定产产品的种种类。（5）在选
3、选择、决决定往来来的订货货公司时时，须以以下列为为重点方方针：从未来的的贸易、特特别需要要或重要要的产业业着手。推展公家家机关及及地方公公共机构构的开拓拓。（6）交货货及付款款日期，则则须恪守守下列各各项方针针：到期必须须确实交交货。收到订单单时，须须要求正正确的交交货日期期，并且且规定有有计划性性的生产产。（7）在订订立契约约时，要要尽可能能使契约约款项能能长期持持续下去去。（三） 营业机构与与业务分分担1、营业内内容可分分为内务务与外务务两种，并并依此决决定各相相关的负负责人员员。（1）内务务：负责预估估，接受受订货及及制作，呈呈办相关关的文案案处理。记录、计计算销售售额及收收入款项项。处
4、理收入入款项。统计及制制作营业业日报。制作及寄寄送收款款通知书书。印制、寄寄送收据据。发货包装装及监督督。与客户进进行电话话及其他他相关联联络。搜集、整整理产品品及市场场调查的的相关资资料。制作收发发文书。进行广告告宣传及及制作、发发布广告告媒体。计算招待待、出差差、事务务管理及及旅行费费用。接待方面面的事务务。（2）外务务：探寻及决决定下批批订单的的公司。对下批订订单后的的状况进进行调查查、探究究及掌握握。与客户做做估价、接接受订货货及延揽揽交易。接受订货货后、负负责检查查、交货货的各项项联络、协协调与通通知。回复客户户的通知知及询问问。做有关产产品进厂厂及检查查的联络络。开拓介绍绍客户。客
5、户的访访问、接接待及交交际。同业间的的动向调调查。新产品的的研究、调调查。制作客户户的问候候函。请款、收收款业务务。2、外务工工作通常常会依据据客户别别或商品品别，分分别由正正、副二二人负责责工作。正负责人不不在时，可可由副负负责人或或其他相相关人员员代为执执行职务务。3、关于营营业方面面的开拓拓及接受受订货，则则由所有有负责管管理者及及经理负负责支援及进行接接受订货货的联络络指导。（四） 接受订货及及运筹计计划1、对于客客户的资资料应随随时加以以适当分分类、记记录下来来。相关关者或资资料取得得者也应随时时记入所所得的资资料。（1）把资资料分类类为对交交易有重重要性者者及不重重要者，并并记入下
6、下列各评评核事项：组织结结构、负负责人员员、电话话、场所所、资产产、负债债、信用用、业界界的地位位、交易情况、付付款情况况、交易易系统、营营业情况况、使用用场合、交交货情况况、态度度等。（2）除了了以上的的记录之之外，还还须将报报纸、杂杂志剪贴贴下来，分分类整理理。2、营业业业务必须须依工作作部门别别及机器器别等分分掌各项项工程的的现况及及趋势，努力使订货货业务与与此配合合一致。3、调查各各产业或或各地区区、各家家公司的的经营状状况，并并以此来来掌握有有利的公公司、事业、公公家机构构等，制制定有效效的推销销政策，并并对此展展开宣传传工作，以以利开拓交易的的进展。4、每月应应针对预预估及实实际的
7、接接受订货货量，制制成记录录表，并并随时与与制造部部门保持联系系。（1）客户户下个月月预定订订货量及及本月份份的实绩绩。（2）各品品项，各各工作别别的预定定量及本本月实绩绩。（3）交货货、请款款及收款款的预定定额及本本月实绩绩。5、为使生生产及所所接受的的订货能能够容易易估算，生生产及库库存一定定要先预预估出固定的数量量，在接接受订货货的同时时也能做做好交货货。6、如果客客户表示示热忱并并有意举举行业务务联谊会会，公司司可借此此机会收收集情报报并借此斡旋旋、开拓拓交易。7、必要时时可设营营业开发发部门，以以此支援援交易的的斡旋及及开拓。（五） 交易原则1、进行交交易时，若若有必要要，须在在交货
8、后后不定期期地访问问客户负负责人员员，以利听取他们们对产品品使用状状况意见见，或可可利用书书信代询询。2、交货日日期原则则上由营营业部向向工务科科洽询后后决定，或或由生产产销售检检查会议做出决定定后通知知订货的的对方。3、交易应应设法与与对方订订立长期期或持续续性契约约，价格格方面则则另由其其他条项项规定。4、所交出出的货品品应务求求完整、完完美。（六） 营业技术预估、接受受订货、开开拓。1、预估成成本是依依据制造造部门所所预估的的成本，并并经由常常务董事事会议裁裁决，决定后提出出给客户户。如果果产品与与过去相相同，或或曾提出出估价单单，也须须就交货货日期及其他修修正事项项，取得得厂长的的认可
9、。2、在进行行预估时时，通常常需准备备下列各各项资料料。（1）单价价表；（22）工时时表；（33）成本本计算表表；（44）一般般行情价价格表。3、在进行行预估时时，须取取得对方方的设计计明细及及检查规规格书后后，做正正确的估估计。4、在提出出预估时时，必须须叮嘱对对方在工工程及交交货方面面须做好好彻底的的准备及及联络，以确确保日期期的正确确无误。必必要时可可召开生生产销售售会议，记记下工程程的有关备忘录。二公司（批批发业）产产品销售售管理制制度（一） 订货整理1、当接受受的订货货已确定定，必须须将客户户的订单单及公司司内的生生产委托托做成四四份，一份当当做副本本备用，其其他三份份各自交交给工务
10、务科、常常务董事事、经管管（财会会）部。内容包包括品名名、数量量、单价价、所需需日程、交交货日期期、交货货地点、包包装及运送方法等等等。2、营业部部已确定定所有的的订货时时，应将将接受订订货的要要项记入入订货单单里，记记录项目包括括生产委委托、进进行、检检查、交交货及其其他经过过等等。3、营业部部将生产产委托单单交给工工厂部门门时，应应要求工工厂也做做好生产产工程的的工作准备表表，并提提交一份份给营业业部。4、采购科科应针对对生产委委托单及及库存表表进行检检查，并并与采购购的厂商商进行交交涉，做好材材料进厂厂的预定定表，交交给工务务科及销销售部门门。5、采购科科应随时时调查原原料及材材料的进进
11、厂情况况，并依依照材料料分类，制制作各种材料的采采购、进进厂的标标准需要要日数表表后，交交给工务务科及销销售部门门参考。（二） 通知书信1、对于交交易上的的通知，应应在一日日内迅速速发文回回复。2、交易上上的回复复书信等等，原则则上应以以印刷或或眷写为为主，内内记各项项要项，寄送给交易易客户。3、已决定定接受订订货的交交易资料料，应依依照客户户分类记记入编号号，整理理为已交交货及未交货货之类。（三） 交货检查配配送1、对于已已接受订订单的工工程，工工务科应应做好相相关的生生产日报报，使工工程的进进行程序得以以明确，并并应于适适当的机机会，通通知给发发出订单单的客户户知道。2、当生产产接近完完成
12、时，应应与工务务科协议议，选择择指定交交货日前前的适当当时日，通知交货对对象。如如交货有有迟延之之虑时，也也应事先先通知对对方，求求得其谅谅解。3、在进行行产品的的检查时时，应将将结果做做成测试试成绩表表等的相相关资料料。4、产品的的发送是是依据出出货传票票来进行行的，另另外，每每次发送送货品时时，应将将其要项记入入发送登登记簿中中。（四） 销售额的计计算及收收款1、在缴交交预先产产品时，应应将交货货单的副副本交给给会计科科。会计计科再将将这些资料记入销销售账中中。2、如已经经从客户户处收取取订金或或预付金金时，应应将此内内容也记记入销售售账中。3、财会部部门于每每月的二二十五日日，依据据销售
13、账账的资料料算出每每位客户户的未付付款项明细表表（包括括前月余余额、本本月销售售额、应应收账款款），送送交营业业经理。4、营业经经理可命命令各负负责人员员在应付付款项明明细表的的收款栏栏中记入入预付金金，经过调整后后，再决决定营业业部的收收款预定定额，然然后呈报报常务董董事签核核。5、常务董董事应先先查阅营营业部所所呈的收收款预定定表，如如有必要要征求经经管经理理的意见，则则由营业业经理做做说明后后，裁定定收款的的预定计计划。6、收款业业务原则则上是由由营业部部门负责责，但有有时也可可委托经经管（财财会）部部门的人员去去进行。7、有关款款项的催催收是由由销售科科负责督督促，销销售科必必须把相相
14、关资料料记入收收款预定表中中。（五） 客户管理1、对于客客户管理理，则应应依其分分类，决决定例行行月份的的拜访及及预定次次数。另另外，在开拓拓新客户户方面，应应设定每每月的开开拓预定定数，进进行有计计划的业业务拓展展活动。2、在接获获定单时时，要特特别留意意这些方方面的首首要、次次要等工工作，尽尽快设法法交涉联系，使使业务能能迅速运运作。3、对于旧旧客户及及新客户户的订货货及估价价，须迅迅速、秘秘密地探探听清楚楚，尽早早做好交涉工工作。同同时需持持之以恒恒的彻底底做调查查与事前前的准备备工作。4、对于同同业者的的预估内内容及出出货实绩绩须经常常探究、调调查，借借此总结结自己在接受订货货方面的的
15、难易。另另外，也也可依此此发觉自自己在预预估上的的疏漏原原因，借借此修正生产产技术及及营业方方面的缺缺陷。5、营业部部门应就就各方面面的下列列情况，进进行广泛泛的调查查，使各各项销售售活动的资料完备备，并将将资料交交给相关关人员回回览。如如：（1）经济济杂志及及其调查查；（2）经济济日报的的剪贴整整理；（3）工程程新闻的的记录等等。6、对于旧旧客户及及预定客客户方面面的资料料，则应应建立客客户资料料卡，记记录下列列所规定事项项，并随随时注意意修正其其内容：（1）资产产、负债债及损益益；（22）产品品的种类类项目、人人员、设设备、能能力；（33）销售情况、需需求者的的情况；（4）付付款实绩绩、信
16、用用状况；（5）过过去的客客户与交交易情况；（66）电话话、往来来银行、代代表者、负负责人员员；（77）公司司内部下下单手续续的过程；（88）付款款的手续续过程；（9）行行业的景景气状况况；（110）组组织、薪薪资、人人员。7、经常与与旧客户户保持密密切的联联系，探探寻订货货情况及及其公司司的需求求，并设设法延揽交易易。关于于以上各各项，可可于必要要时召开开研究会会或联谊谊会，以以促进其其成。8、旧客户户的经营营者或主主要负责责干部有有庆吊之之时，应应以适当当的赠礼礼表达敬敬意。9、在与对对方进行行交易磋磋商时，如如需一起起用餐，提提供茶点点、香烟烟时，应应适时提供，尤尤其是外外出餐厅厅的用餐
17、餐预算，应应取得常常务董事事的认可可。10、交易易成立时时，如需需提供谢谢礼或礼礼金给斡斡旋者或或相关人人员时，应应事先取取得常务董事事的认可可。11、在拓拓展重要要工种交交易时，应应与相关关人员相相互协议议对策，制制定方针针计划，同时需需邀请相相关人员员检查其其过程以以确立对对策。12、在拓拓展交易易时可经经由旧客客户之手手来进行行。即委委托旧客客户从中中斡旋及及根据过去彼此此之间的的交易，设设法开拓拓目前尚尚未成立立的新交交易。13、在进进行估价价时，应应尽快调调查情况况与事前前交涉，有有恒心且且周密地地研究出出估价方法，以以利进行行双向磋磋商。（六） 广告宣传1、在做广广告时可可利用下下
18、列各种种方法：（1）营业业介绍；（2）目目录；（33）报纸纸与杂志志的广告告；（44）产品品照片；（5）广告卡；（66）问候候卡（包包括贺年年卡）；（7）在在报纸、杂杂志上刊刊登的要要闻。2、在实施施前项所所列广告告时，应应于各年年度终了了前，制制定明年年的计划划来执行行。但营业介绍绍、目录录及产品品照片则则应随时时视情况况必要制制作。3、营业介介绍的内内容包括括公司的的机构、设设备、能能力、技技术、信信用、生生产额、营业产品的的种类等等等。4、较精密密的目录录寄发给给大公司司、批发发商、代代理店、较较简单的的目录则则寄发给交易较多多的客户户或潜在在的客户户。如果果有交易易意愿者者希望能能够得
19、到到目录时时，除了目录之之外，应应另附公公司的计计划介绍绍寄送给给对方。5、如利用用新闻、杂杂志媒体体者，可可将广告告刊登于于各大报报或相关关业界的的杂志。6、广告信信函或问问候卡要要事先以以标准文文体印刷刷好，随随时或有有计划性性地送寄寄给潜在客户户或以往往的客户户。7、对于有有必要对对外广泛泛宣传的的特殊产产品或工工程，应应与经济济新闻、业业界杂志等的记者者联络，将将之刊登登于世。至至于其谢谢礼则另另做考虑虑。（七） 书信的制作作及资料料整理1、营业书书信资料料通常包包括下列列六项：（1）书信信、电报报（发文文、订单单）；（22）估价价单、订订购单、请请购单、规规格明细；（3）单单交货单单
20、；（44）清款款单；（55）收据据；（66）备忘忘记录。2、交易上上的发文文资料，原原则上都都须复印印并制成成副本保保存。另另外，发发文资料上应盖契契印或负负责人的的印章。3、所有的的书信资资料，都都应编列列收受号号码，并并记入受受信簿中中，盖上上收受日日期印章。4、处理中中的文件件，应依依照下列列方式加加以分类类、归档档。（1）估价价文件资资料将交易易客户与与自己公公司方面面的估价价资料，依依照发生的顺序，归归类或存存档。（2）订购购资料依照照顺序将将契约书书、请购购单归档档。（3）有档档资料。5、参考方方面的资资料，可可按下列列分类方方式加以以整理：（1）市场场资料；（2）成成本计算算；（33）同业业的目录录：（44）交易易资料。（八） 报告及会议议1、营业部部必须将将每日的的活动及及业务处处理状况况记入日日报表，经经由科长长、经理、向总经经理提出出。2、销售科科应根据据每月及及上个月月的订单单量、转转拨余额额、本月月接受订订货的总总额、本月的的交货额额、生产产额、未未收款项项余额、各各项接受受订货的的产品内内容等等等制作成月报报表，并并经由经经理审核核后转呈呈报告给给总经理理。3、每月或或每月月月初，营营业部与与工厂方方面，应应召集经经理、厂厂长、科科长及其其他负责人员员，举行行生产、销销售联络络会议。