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1、物资设备管理制度XXXX公司物资设备管理制度物资设备部部二一六年年X月X日目录第一章 物物资管理理制度- 22 -1.1仓库库物资管管理制度度- 22 -1.2物资资规范领领用审批批的管理理办法- 112 -1.3仓库库盘点的的管理制制度- 113 -1.4产成成品管理理办法- 118 -1.5 物物资验收收入库流流程- 222 -1.6劳动动防护用用品管理理办法- 226 -1.7仓库库安全管管理制度度- 229 -1.8易燃燃易爆危危化品安安全作业业制度- 330 -第二章 生生产设备备管理办办法- 335 -2.1总则则- 335 -2.2设备备管理组组织机构构与职责责- 337 -2.
2、3设备备前期管管理- 339 -2.4设备备基础管管理- 443 -2.5信息息化与档档案管理理- 444 -2.6设备备使用、保保养与维维修- 445 -2.7设备备安全管管理- 550 -2.8设备备资产管管理- 553 -2.9设备备经济管管理- 555 -2.10培培训- 555 -2.11检检查考核核- 556 -2.12 附则- 557 -第三章 物物资设备备部门岗岗位职责责- 558 -3.1 物物资设备备部长岗岗位职责责- 558 -3.2管库库员岗位位职责- 559 -第一章 物物资管理理制度1.1仓库库物资管管理制度度为了减少入入库物资资在验收收、保管管、发放放期间的的变质
3、、损损坏、污污染，尽尽可能地地减少入入库物资资在仓储储环节的的损耗，确确保公司司生产能能够顺利利进行，特特制定本本办法。1.仓储设设施1.1 公公司应根根据储存存物资的的类别，性性质、数数量及当当地的气气候和环环境条件件，逐步步配置符符合产品品储存保保管要求求的仓库库、料棚棚、料场场、料架架；配备备相应的的装卸、搬搬运、计计量、照照明、消消防及安安全保卫卫设施。1.2 仓仓库应根根据储存存保管物物资的类类别，性性能、数数量及储储存条件件合理规规划布局局仓库、料料场及料料位，物物资按类类分区储储存保管管，合理理苫垫，并并保持仓仓库具有有相应的的采光、防防雨、隔隔潮、通通风、排排水条件件，确保保物
4、资储储存期间间不丢失失、不损损坏、无无变质、无无污染。13.临临时性的的库房可可因陋就就简，但但必须保保证所存存物资的的质量安安全，同同时应根根据储存存场地情情况及时时入库保保管。2物资验验收为保证财务务部与物物资设备备部对于于库存物物资记账账的一致致，请财财务部在在对商务务部等采采购人员员报销采采购物资资、以及及国内等等其他方方面物资资转账付付款时，务务必要求求有物资资设备部部填写的的“物资验验收入库库单”凭证，方方可据以以报销入入账，记记入“库存材材料”科目。同时请商务务部采购购人员对对于所采采购物资资务必搜搜集齐全全采购单单价，并并及时到到物资设设备部验验收报账账。21 送送货单据据核对
5、: 物资资保管人人员对进进入公司司现场或或入库储储存的物物资，应应依据商商务部采采购人员员（或送送料人员员）提交交的送货货清单，对对物资名名称、规规格、型型号、数数量、产产品标识识、外观观质量、技技术证明明材料等等进行验验证。尤尤其要注注意的是是必须采采取相关关方式方方法确保保物资实实物上的的名称规规格标识识与账面面物资名名称规格格一致，避避免物资资出库混混淆。2.2 入入库物资资验收的的基本内内容包括括：A、外观验验收：核核对账单单和实物物是否相相符；包包装是否否完好；机电设设备是否否齐全成成套，应应附工具具是否完完整；整整车来料料外包装装是否完完好，有有无变质质、锈蚀蚀、破损损、发霉霉、潮
6、湿湿、干裂裂、虫蛀蛀等现象象。B、数量验验收：(1)、计计重物资资按标准准计量方方法复核核实际重重量有无无差异；定量包包装计重重物资抽抽检率不不低于110%；(2)、计计件物资资按件进进行清查查；定量量包装计计件物资资抽检率率不低于于10%；(3)、其其它方法法计量的的物资，按按规定的的计量方方法或合合同约定定的计量量方法验验收；(4)、对对于公司司生产所所用的原原料如铜铜矿、钴钴矿、硫硫酸等的的验收，按按照公司司前期制制定的相相关办法法要求执执行，确确保数量量真实、质质量合格格，避免免给公司司造成损损失；C、质量验验收：对于技术要要求复杂杂的产品品物资，必必要时应应会同检检测中心心检测人人员
7、或其其他相关关专业技技术人员员进行共共同验证证后方可可办理入入库等相相关手续续。2.3各仓仓库人员员应根据据到货物物资的类类别，数数量及包包装情况况，采取取检尺、过过磅、点点数、量量方、换换算等验验收计量量方式，在在规定的的作业时时间内完完成物资资验收作作业(一一般物资资24个个工作小小时，大大批量物物资最多多不超过过天，集集装箱到到货验收收应不超超过7天天)，对对存在的的数量差差异、质质量问题题应及时时上报处处理，并并将处理理结果做做好记录录。2.4对未未达账单单的物资资也应在在规定的的时间内内进行预预验收，并并做好未未达账单单预验收收物资记记录2.5物资资检测、试试验2.5.11 对进进入
8、公司司现场的的有检测测要求的的物资，应应由检测测中心检检测人员员进行检检测，检检测合格格后方可可办理相相关入库库结算付付款发放放等手续续。25.22对检测测不合格格的物资资，各仓仓库人员员要及时时进行标标识并隔隔离。不不合格物物资按不不合格品品控制要要求的规规定进行行处置。3.物资标标识3.1 仓仓库保管管人员对对进入公公司现场场或入库库储存的的主要物物资，应应进行标标识。3.2 物物资标识识的方式式3.2.11 在物物资存放放仓库料料区、料料架或包包装容器器上悬挂挂料签、料料牌。3.2.22 在物物资相关关台账，验验收记录录、发料料单及其其它单据据中进行行标识记记录。3.3 物物资标识识的内
9、容容可包括括以下方方面3.3.11 物资资名称，规规格型号号、质量量等级及及标准。3.3.22 物资资的来源源及产地地：生产产厂家、供供货单位位。3.3.33 物资资的生产产日期、到到货日期期、批次次炉号。3.3.44 物资资的检验验状态：合格、不不合格、待待检等。3.4物资资标识过过程要求求3.4. 1 物物资按类类别分库库，分区区、分类类存放，标标识、标标志鲜明明，易于于区分。3.4. 2 对对于有可可追溯性性要求物物资的标标识应具具有唯一一性，对对每件或或每批物物资都应应进行标标识，并并在生产产全过程程予以保保存。3.5 物物资不合合格品控控制3.5.11 在物物资验收收过程中中如果发发
10、现不合合格品时时，仓库库人员应应及时通通知商务务部相关关人员，对对不合格格物资进进行原因因调查、标标识、记记录，并并隔离存存放，防防止误用用不合格格物资。3.5.22 不合合格物资资项由主主管副总总主持组组织商务务部、物物资设备备部、安安质环保保部、检检测中心心等相关关人员进进行评审审，并提提出处置置方案。3.5.33 商务务部负责责实施物物资不合合格品处处置方案案，办理理同物资资供应方方的交涉涉事宜，并并记录处处置结果果。4 物资堆堆码、储储存及仓仓库安全全制度4.1 仓仓库人员员应根据据储存物物资的包包装形式式，外观观形状、性性能特点点、单件件重量、存存货数量量等合理理堆码物物资，确确保物
11、资资堆码定定量、正正确、整整齐、安安全牢固固、便于于清点、方方便收发发、新旧旧分存。4.2 各各仓库人人员应根根据物资资标识要要求，在在料位旁旁及包装装物上设设置相应应的料签签、料牌牌等标识识物品，确确保物资资储存期期间不被被混拿误误用。4.3 对对漏天存存放的大大宗物资资，应根根据地理理环境，气气候条件件和物资资的理化化性能、结结构形态态、包装装状况等等，选择择合理的的垛形、垛垛距进行行堆码；物资堆堆码应定定量、整整齐，需需要通风风防潮的的物资堆堆码应下下垫上苫苫，料场场垫垛应应高出地地面3000毫米米，仓库库、料棚棚垫垛应应高出地地面2000毫米米；物资资苫盖时时垛顶应应平整，并并适当起起
12、脊，苫苫盖材料料不应妨妨碍垛底底通风；同时，料料场要具具备以下下条件：A、地面平平坦，坚坚实，视视存料情情况，每每平方米米承载力力应达33-5吨吨；B、有固定定的道路路，便于于作业；C、视存储储场地情情况，因因地制宜宜挖设排排水沟，避避免雨季季积水；D、储存大大量笨重重物资时时，应配配备必要要的装卸卸作业设设备。4.4 易易燃，易易爆物资资必须储储存在专专门的仓仓库内，不不得任意意存放，库库区应设设立警示示标志，严严禁无关关人员进进入库区区，严禁禁在库区区吸烟和和用火，严严禁把其其它容易易引起燃燃烧、爆爆炸的物物品带入入仓库。4.5化学学危险品品（氧气气、乙炔炔、稀料料、燃料料等）、有有毒、有
13、有害物品品等应分分库存放放保管，不不得与其其它物资资混存，并并具有相相应的安安全防护护设施。4.6 易易燃、易易爆等危危险品仓仓库应按按规定配配备足够够数量的的消防设设备和器器材，如如：消防防水缸、砂砂箱、干干粉灭火火器、消消防钩、消消防锹等等。4.7仓库库及保安安应根据据公司目目前所处处的特殊殊环境，做做好相应应的防火火防盗工工作。各各仓库保保管人员员每天应应对所主主责的仓仓库至少少进行一一次巡视视，检查查库房门门窗等有有无异常常现象，发发现问题题，及时时上报处处理。4.8根据据仓库所所处环境境，各仓仓库管理理人员要要适时保保持所主主责仓库库的清洁洁卫生。5物资保管管保养5.1 各各仓库人人
14、员应定定期组织织对储存存物资保保管、保保养状况况进行监监督检查查，发现现所储存存物资有有锈蚀、变变质、失失效等问问题时，应应及时报报告，并并采取相相应的保保护及预预防措施施。 5.2 对对有时限限性要求求且超过过保质期期的物资资，使用用前应重重新进行行检验和和试验，或或会同相相关人员员进行品品质确认认，避免免生产过过程中造造成损失失。5.3 66 物资资领发放放作业6.1各部部门、车车间、工工段应该该指定一一个或两两个当班班人员作作为领料料人员负负责到仓仓库办理理领料手手续；6.2各部部门、车车间、工工段到仓仓库领取取相关物物资时，必必须有相相应部门门、车间间、工段段部门领领导审批批的物资资请
15、领单单，仓库库才能予予以发放放；尤其其是对于于单价高高、数量量大的物物资发放放仓库保保管人员员必须严严格执行行。6.3仓库库保管人人员在发发放物资资时，必必须认真真清点发发放物资资，填写写出库单单向财务务过账。各各仓库保保管人员员在发放放物资时时可以随随时对所所发放的的物资进进行动态态永续盘盘点，以以便随时时掌握单单项物资资库存数数量，发发现问题题，及早早报告处处理。6.4对于于所发放放物资，应应执行先先进先出出的原则则进行发发放；对对于定量量包装的的物资，应应该先发发放已经经打开包包装的物物资，对对于相同同包装的的物资不不要同时时打开多多个包装装，以便便于随时时进行盘盘点。7场地物资资搬运7
16、.1根据据物资类类别和特特点，配配备必要要的搬运运工具和和防护用用品，选选择合适适的搬运运方式，合合理选择择包装、苫苫垫、捆捆绑等防防护办法法，确保保物资在在搬运过过程中不不受撞击击、振动动、腐蚀蚀及污染染，避免免造成物物资损坏坏及变质质。7. 2 超长，超超重、超超限及易易燃、易易爆、易易碎、有有毒等特特殊物资资搬运，要要符合相相关的规规定要求求，必要要时，搬搬运前应应拟定方方案，经经过商讨讨确认批批准后方方可实施施。7.3 对对搬运中中造成损损坏的物物资要及及时做出出标识，并并进行隔隔离。8.技术证证件8.1对于于重要的的物资技技术证件件，仓库库保管人人员应当当与商务务部、生生产部门门办理
17、好好相关交交接手续续；8.2保管管好其他他仓库相相关文件件资料。9. 物资资账项管管理及物物资盘点点制度9.1 仓仓储人员员对物资资的验收收、保管管、发放放以及进进货检验验、物资资丢失损损坏、台台账等各各类记录录资料应应按规定定的内容容及发生生时间进进行登记记，保持持仓储各各环节记记录及时时、正确确、完整整；9.2 仓仓库保管管人员应应坚持按按月对账账制度，每每月及时时向财务务部门过过账，核核对存货货，做到到账、卡卡、物、资资金四相相符；9.3仓库库保管人人员应逐逐步完善善盘点制制度，进进行永续续盘点、定定期盘点点，同时时可以根根据需要要随时进进行重点点盘点，并并做好相相应盘点点记录。对对于盘
18、点点过程中中发现的的盘盈盘盘亏现象象，应该该及时造造表清册册，上报报公司领领导，并并根据领领导审批批意见做做好相应应账项调调整。以上仓库物物资管理理制度即即日起试试行。1.2物资资规范领领用审批批的管理理办法由于我公司司大量物物资露天天存放且且仓库未未独立封封闭，存存在有些些部门擅擅自使用用物资而而未办理理出库手手续的现现象，导导致物资资账物不不符，核核算不准准。为规规范物资资领用审审批程序序，避免免物资的的误领、多多领、造造成物资资毁损浪浪费，规规范物资资出库，现现规定如如下:一各部门门领料时时先填报报领料审审批单，由由领用部部门负责责人审批批。部门门负责人人休假或或者临时时出差，应应指定临
19、临时审批批人，并并经主管管领导签签字。二物资领领料审批批单必须须标明物物资用途途（基建建、生产产、制造造），物物资使用用地点。三未办理理审批手手续而领领用材料料的，物物资设备备部可拒拒绝发放放物资。四在保管管员不在在场的情情况下不不得自行行取料。各各部门最最好指定定几名领领料人员员，避免免人人领领料。五对于紧紧急用料料可先发发料，但但事后应应及时补补办手续续。本规定自下下发之日日起执行行。各部部门务必必认真执执行，严严肃对待待，对违违反制度度和执行行不力者者，尤其其是对不不经登记记擅自使使用物资资的责任任人,每每发现一一次罚款款30美美元。1.3仓库库盘点的的管理制制度为了加强在在库物资资、产
20、品品的管理理，做到到账物相相符，确确保公司司物资、产产品在库库数量准准确，质质量可靠靠，确保保公司生生产经营营数据准准确；同同时也为为了能够够及时发发现仓库库日常管管理工作作中的不不足，改改进工作作，特制制订以下下仓库物物资、产产品盘点点制度，以以进一步步规范公公司物资资管理工工作。1. 物资资、产品品盘点的的任务与与目标1.1查数数量：查查明库存存物资、产产品数量量是否账账物相符符；1.2查质质量：查查明库存存物资、产产品质量量状况完完好情况况，有无无超过储储存期限限的物资资，有无无已经失失去使用用价值的的物资，库库存物资资是否遵遵循先进进先出的的原则；1.3查保保管条件件及堆码码、安全全：
21、查看看物资、产产品堆垛垛是否合合理和稳稳固，需需要苫盖盖物资是是否苫盖盖严密，库库房有无无漏雨，料料区有无无积水，门门窗通风风是否良良好；尤尤其注意意的是理理化性能能相抵触触的物资资不得混混存保管管；1.4查有有无呆账账现象：查明库库存物资资是否存存在长期期无动态态、呆滞滞现象；1.5如果果存在盘盘盈盘亏亏现象，按按照规定定进行账账务处理理，同时时要分析析原因，改改进工作作；2.物资、产产品盘点点工作分分工2.1物资资设备部部负责组组织实施施物资、产产品的具具体盘点点作业以以及最终终盘点数数据的查查核、校校正。2.2财务务部负责责稽核物物资设备备部盘点点数据，抽抽查验证证其准确确性。3盘点方方
22、式以及及本公司司的适用用盘点方方式3.1定期期盘点：分为月月份盘点点（每月月末盘点点一次）、季季度盘点点（每季季度末盘盘点一次次）、年年度盘点点（每年年末盘点点一次）。结合本公司司实际情情况，原原则上规规定产品品铜、钴钴采用定定期盘点点法，每每月末进进行一次次盘点，并并且编制制盘点表表。同时时应结合合月份生生产盘点点，每月月27日日进行一一次原辅辅料的盘盘点。3.2不定定期盘点点：由物物资设备备部根据据需要自自行安排排。由于于本公司司物资品品类繁多多，存放放位置分分散，原原则上要要求所有有仓库储储存物资资应该在在每个生生产经营营年度内内都能进进行一次次盘点，物物资设备备部可根根据实际际情况随随
23、时进行行滚动盘盘点，时时间可以以灵活掌掌握调整整。3.3重点点盘点：根据需需要，随随时对一一些重点点物资进进行实时时监控盘盘点。3.4永续续盘点：物资设设备部管管库员可可以在日日常的收收发料作作业过程程中，即即时对物物资的库库存数量量进行清清点后，对对照账面面库存数数量，查查证是否否账物相相符。4.盘点工工作准备备4.1在进进行盘点点工作以以前，首首先应该该及时完完全的将将相物资资的出入入库业务务全部登登记账册册，完毕毕后进行行物资账账面结存存。4.2将相相应物资资的库存存数量从从物资管管理软件件中导出出来，与与财务进进行账账账相对复复核。账账账核对对无误方方可进行行现场盘盘点，如如果存在在差
24、异，则则必须先先找出差差异所在在，进行行账面数数量调整整一致后后方可进进行现场场盘点。4.3根据据核对无无误后的的物资结结存数量量编制物物资盘点点表格，开开始进行行现场盘盘点。4.4对于于某些数数量较大大，堆码码不整齐齐的物资资等，必必要时在在正式盘盘点以前前可以预预先了解解存放分分布位置置，进行行重新堆堆码，规规范包装装（五五五化、或或整十化化堆码包包装），进进行预盘盘点，对对于已经经预先盘盘点完成成的包装装应该进进行封箱箱标记工工作，这这样在正正式盘点点时就可可以迅速速、准确确地完成成盘点工工作，从从而缩短短盘点时时间。4.5在进进行物资资、产品品盘点前前，必须须组织好好相应的的人员，配配
25、备好相相应的计计量器具具、工具具等，以以便准确确、快速速、有效效地完成成盘点工工作。5.现场盘盘点5.1结合合本公司司实际情情况，物物资、产产品盘点点应按照照仓库位位置，逐逐仓盘点点（按照照货架的的先后顺顺序依次次对货架架上的物物料进行行点数），或或按照物物资类别别逐类盘盘点。5.2对于于盘点完完毕的物物资必须须严格与与尚未盘盘点的物物资区分分开来（对对于尚未未验收入入账的物物资也必必须严格格区分开开来，不不做盘点点在内），原原则是不不重复盘盘点，不不漏项盘盘点。5.3每完完成一项项物资的的盘点工工作，必必须在盘盘点表上上及时、准准确记录录。5.4在盘盘点过程程中发现现异常问问题不能能正确判判
26、定或解解决时，盘盘点人员员应该及及时向物物资设备备部长汇汇报，及及早分析析原因。5.5物资资盘点要要在规定定的时间间内尽可可能快速速地完成成相应物物资的盘盘点工作作。在相相应物资资的盘点点过程中中（账面面结存数数量导出出日期到到盘点结结束期间间）如发发生入库库、出库库业务，影影响到物物资盘点点数量的的则必须须进行数数量计算算调整，然然后才能能对比账账面数量量与实际际盘点数数量（盘盘点期间间应尽量量避免这这种现象象）。6.编制汇汇总盘点点表物资、产品品盘点结结束后，要要对相应应的物资资盘点数数量进行行汇总，合合并同类类项，编编制汇总总盘点表表。7.编制盘盘盈盘亏亏表及账账务处理理如果在物资资、产
27、品品盘点过过程中发发现有盘盘盈盘亏亏的现象象，还应应对比物物资账面面库存数数量与实实际盘点点数量，编编制相应应的物资资、产品品盘盈盘盘亏表，并并进行盘盘盈盘亏亏原因分分析，在在相关人人员签字字确认后后报主管管领导审审批，由由财务部部门与物物资设备备部门按按照领导导审批意意见同时时进行账账务处理理，最终终做到账账物相符符，账账账相符。对对于严重重的责任任性的账账物不相相符现象象，要及及时查明明原因，对对相关责责任人员员做出相相应处理理。1.4产成成品管理办办法为规范产成成品管理理，保证证公司生生产经营营报表数数据的准准确性和和一致性性，现做做出以下下规定，请请各单位位遵照执执行：一定义产成品范围
28、围包括：公司产产出的阴阴极铜、钴钴产品和和硫酸。二原则规规定：1产成品品入库：产品产产出后，应应于当日日入库。车车间值班班人员负负责产成成品的称称重和计计量，以以当日称称重和计计量数量量作为产产品入库库数。2产品出出库：以以产品所所有权和和经济利利益的转转移为标标准，以以销售合合同为依依据，进进行产成成品出库库。物资资设备部部产品出出库数量量应与财财务部结结转成本本的产品品数量保保持一致致，保证证账账相相符。3.单据的的保存：出入库库单据由由物资设设备部按按月统一一装订成成册并妥妥善保管管。4报表数数据：铜铜钴生产产日报表表、金属属平衡表表、硫酸酸日报表表产量数数据应与与产品入入库数量量保持一
29、一致。5.应建立立的数据据库、台台账及单单据：自自产铜产产品数据据库、绿绿纱铜产产品数据据库、钴钴产品数数据库、硫硫酸产品品数据库库、销售售发运台台账、销销售结算算台账、产产品入库库单、产产品出库库单等。三产品入入库细则则：1阴极铜铜入库：阴极铜铜产出后后，仓库库刚方值班人人员负责责阴极铜铜的打包包、称重重和运输输至仓库库，并填填写“产品入入库单”，物资资设备部部中方人人员负责责验收入入库，由由车间值值班人员员和物资资设备部部验收人人员签字字确认后后作为入入库凭据据。物资资设备部部人员应应经常到到电解车车间检查查过磅过过程，并并可以复复检。物物资设备备部是铜铜入库数数量责任任人。2碳酸钴钴入库
30、：干燥车车间值班班人员负负责碳酸酸钴的取取样和称称重工作作，并根根据每天天干燥后后的碳酸酸钴重量量以及检检测中心心化验结结果，填填写“产品入入库单”，物资资设备部部核对有有关数据据后验收收入库，由由车间值值班人员员和物资资设备部部验收人人员共同同签字确确认。检检测中心心和物资资设备部部人员应应经常到到干燥车车间检查查取样和和过磅过过程，并并可以复复检。物物资设备备部是钴钴入库数数量责任任人。如如果发现现库存数数量与入入库数量量不一致致的，要要进行追追溯，并并对相关关人进行行处罚。3.硫酸入入库：硫硫酸入库库分外购购和自产产两种情情况办理理入库手手续。外外购硫酸酸计量、化化验分别别由硫酸酸厂值班
31、班人员和和检测中中心负责责，商务务部根据据检斤化化验结果果填写“硫酸入入库单”，物资资设备部部验收入入库。自自产硫酸酸由硫酸酸厂值班班人员和和物资设设备部验验收人员员共同签签字确认认入库。物物资设备备部是硫硫酸入库库数量责责任人。四产品出出库细则则：1商务部部在签订订产品销销售合同同后，应应及时将将销售合合同传递递给财务务部和物物资设备备部。收收到预付付货款后后，财务务部根据据销售合合同数量量，确认认销售收收入，物物资设备备部按照照合同数数量一次次性办理理产品出出库，产产品出库库单作为为财务结结转成本本的依据据。2销售产产品的交交付发运运存在一一定周期期，为有有效监控控合同履履行情况况，商务务
32、部、财财务部和和物资设设备部应应根据职职责分工工，建立立工作台台帐。“销售出出库单”要注明明执行合合同号，应应交付产产品数量量，累计计装车发发运数量量和剩余余未付数数量，以以便审核核确认。3产成品品销售装装车后需需经过公公司领导导签字，方方可出厂厂，门卫卫负责验验收出门门证。五、绿纱公公司用酸酸及代加加工产品品1.绿纱公公司使用用硫酸的的计量由由硫酸厂厂事先通通知物资资设备部部大约出出库数量量，负责责记录每每日供酸酸数量，并并取得绿绿纱公司司人员的的签字确确认，物物资设备备部应经经常检查查出库数数量。由由硫酸厂厂每月227日填填写出库库单据，交交物资设设备部办办理出库库，由商商务部办办理确认认
33、手续，财财务部办办理结算算。2.物资设设备部应应建立独独立的代代加工铜铜产品数数据库，每每月末根根据审核核确定后后的产品品数量登登记入库库，根据据既定的的代加工工产品出出库流程程办理出出库手续续。六、其他副副产品其他副产品品入出库库，参照照以上办办法执行行。各单位接到到通知后后，按照照要求，建建立健全全数据库库、台账账和单据据模板等等，以99月266日数据据为基础础，补录录有关数数据，有有关规定定自100月6日日起正式式执行。1.5 物物资验收收入库流流程为规范物资资验收入入库手续续，根据据CIIMCOO仓库物物资管理理制度，结结合公司司业务特特点，制制定本物物资验收收入库流流程。1.物资验验
34、收分类类：原料料验收（矿矿石）、周周边国家家采购物物资验收收（辅料料采购等等）、当当地采购购物资验验收（紧紧急、零零星采购购物资等等）、国国内采购购物资验验收（海海运及随随机托运运）。 2.物资点点验及采采购单据据核对:对进入入公司现现场或入入库储存存的物资资，物资资保管员员应依据据采购（或或送料）人人员提交交的送货货清单，对对物资名名称、规规格、型型号、数数量、外外观质量量及时进进行点验验。3.对于需需要进入入财务物物资存货货科目核核算的材材料，物物资设备备部在点点收完毕毕后，必必须开具具“物资入入库验收收单”，财务务部据此此凭证方方可记入入存货科科目核算算，保证证物资设设备部与与财务部部存
35、货科科目核算算口径一一致。 3.1原料料验收流流程（包包括散户户和大客客户） 商务部收购购的大客客户矿石石，应在在矿石运运抵并验验收后，不不论是否否办理付付款手续续，应及及时办理理入库手手续，确确保账实实相符。收矿员持检检测中心心出具的的化验单单及矿石石结算单单办理原原料入库库手续，由由物资设设备部对对原矿和和伴生矿矿价值分分劈后，开开具“物资入入库验收收单”，检测测化验单单、矿石石结算单单、物资资入库单单和价值值分劈单单四单齐齐全后，财财务部方方可审核核后办理理付款手手续。物物资设备备部做好好相应的的单据的存根，并并和物资资入库验验收库一一起保存。 3.2周边边国家采采购物资资验收（辅辅料采
36、购购等）原则：谁经经办采购购付款手手续，谁谁办理报报销入账账手续。商务部在签签订物资资采购合合同后，应应及时将将合同及及相应的的供货商商发车台台账复印印件传递递到物资资设备部部。物资资设备部部每日根根据到货货情况逐逐批核对对单价验验收入库库（入库库单价包包括合同同单价、运运费及预预提清关关费用）。在在单笔合合同执行行完毕后后，由商商务部经经办人员员持供货货合同和和“物资入入库验收收单”到财务务部办理理报销。3.3当地地采购物物资验收收（紧急急、零星星物资采采购）当地物资采采购，采采购员应应持发票票等原始始单据，在在物资设设备部办办理物资资验收入入库手续续。物资资采购申申请表、原原始单据据和物资
37、资入库单单齐全并并审核通通过后，财财务部方方可办理理报销。3.4国内内采购物物资验收收（海运运物资）财务部接到到国内转转账通知知书后，应应及时将将原始单单据传递递给商务务部，由由商务部部负责核核对签认认物资单单价是否否一致。办理该类物物资入库库手续时时，为保保证物资资单位成成本的真真实完整整，入库库单价应应包括货货值、实实际运保保费及预预提清关关费。因因 此商商务部在在接到国国内集装装箱发运运预报通通知时，负负责索要要相应批批次物资资的电子子版货值值发票清清单及实实际的运运保费清清单，并并及时传传递给物物资设备备部。对于价值大大、技术术性强的的物资，应应有专业业技术人人员参与与验收。如如果实际
38、际验收与与转账存存在不符符，如数数量、物物资类别别、规格格型号等等，由商商务部负负责与国国内沟通通，采取取退换、冲冲销货款款等方式式进行处处理。3.5国内内采购物物资验收收（随机机托运）财务部在接接到国内内转账通通知单后后，将原原始单据据交由商商务部核核对签认认物资单单价是否否一致，该该类物资资采购单单价多为为人民币币，存在在汇差问问题，因因此该类类物资待待转账通通知书到到达后再再办理物物资入库库手续。入入库单价价为供货货发票所所列单价价，所发发生的运运保费等等采购费费用由财财务部直直接计入入材料成成本差异异，不计计入入库库单价。物物资验收收入库后后，由商商务部经经办人员员持国内内转账资资料和
39、物物资入库库单办理理报销手手续。如果实际点点验与转转账存在在不符，由由商务部部负责与与国内沟沟通，采采取退换换、冲销销货款等等方式进进行处理理。1.6劳动动防护用用品管理理办法第一条 为为加强和和规范劳劳动防护护用品的的监督管管理，保保障从业业人员的的安全与与健康，参参照有关关规定，制制定本规规定。第二条 本本规定所所称劳动动防护用用品，是是指由生生产单位位为从业业人员配配备的，使使其在劳劳动过程程中免遭遭或者减减轻事故故伤害及及职业危危害的个个人防护护装备。第三条 根根据各岗岗位的实实际情况况需要，配配置相应应的劳动动保护用用品，如如安全帽帽、工作作服、雨雨衣、防防尘口罩罩、绝缘缘鞋、手手套
40、等。因因调换岗岗位、工工种，按按新岗位位、工种种标准发发放劳动动保护用用品。劳劳动保护护用品的的使用期期按新老老岗位、工工种折算算后确定定新的发发放时间间，以后后则按新新岗位、工工种标准准发放,详见附附件2劳劳动防护护用品发发放标准准。第四条 劳劳动防护护用品的的发放，由由各单位位提出配配置申请请，报物物资设备备部，经经公司领领导审批批后进行行购置配配备。第五条 采采购人员员在采购购过程中中，认真真鉴别比比较，查查看生产产厂家、供供货渠道道，选择择信誉良良好的经经销商，购购买质量量可靠、三三证（生生产许可可证、出出厂检验验合格证证、安全全鉴证）齐齐全的劳劳动防护护用品。第六条 物物资设备备部按
41、从从业人员员劳动保保护用品品发放使使用周期期表审核核登记个个人劳保保卡进行行发放，详详见劳劳动防护护用品发发放登记记表。第七条 财财务部对对劳动防防护用品品的采购购、发放放、管理理等方面面进行财财务监督督和财务务审计。第八条 安安质环保保部负责责对劳动动防护用用品的管管理，督督促、教教育从业业人员正正确佩戴戴和使用用劳动防防护用品品，并对对配置和和使用情情况进行行监督和和检查。第九条 从从业人员员要爱护护且正确确佩戴和和使用劳劳动防护护用品，上上岗时间间前必须须佩戴劳劳动防护护用品，下下班时更更换。在在规定的的使用期期内遗失失或损坏坏一般不不予补发发，若因因个人原原因有损损坏或丢丢失，须须按价
42、赔赔偿，并并新领。第十条 劳劳保用品品因抢修修、抢险险、救灾灾等特殊殊情况遗遗失或损损坏，经经部门证证明，分分管领导导审批，予予以报损损，并领领取新的的劳保用用品。第十一条 经检查查发现上上岗未穿穿戴劳动动防护用用品者，要要予以批批评教育育，限期期改正，经经济处罚罚，直至至停止其其上岗工工作。中中方员工工第一次次罚款55美元/人，第第二次罚罚款100美元/人，第第三次罚罚款300美元/人；刚刚方员工工第一次次罚款5500刚刚郎/人人，第二二次罚款款10000刚郎郎/人，第第三次罚罚款20000刚刚郎/人人，对于于三次以以上者给给予停工工待岗处处理。第十二条 本办法法自20012年年7月11日起
43、试试行，由由安质环环保部负负责解释释。劳动防护用用品发放放标准序号劳动防护用品名称操作工钳 工电 工塑料工（防腐工）机关工作人人员司机、维修修工、收收矿员分析化验员员（保安安）备 注1安 全 帽帽1顶/3年年1顶/3年年1顶/3年年1顶/3年年1顶/3年年1顶/3年年1顶/3年年2工 作 服服2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年3雨 衣1套/2年年1套/2年年1套/2年年1套/2年年1套/2年年1套/2年年1套/2年年4手 套2双/月2双/月2双/月2双/月-2双/月1双/月5电焊手套-1双/月-电焊工6工 作 鞋鞋1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年7
44、水 鞋1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年8纱布口罩2个/月1个/月1个/月2个/月1个/月1个/月1个/月9防尘口罩电积、出铜铜、配料料、球磨磨等岗位位，酌情情配备。10防毒口罩硫酸厂统一一保管，应应急时配配备。11安 全 带带统一保管，需需要时临临时配备备。注：上述劳劳动防护护用品标标准若满满足不了了使用需需要，可可于部门门负责人人申请，经经分管领领导审批批后，物物资设备备部补发发。劳动防护用用品发放放登记表表 年 月月 日 序号姓 名进厂时间（上次领用用）单位（工种）安全帽工作服工作鞋雨衣水鞋签字121.7仓库库安全管管理制度度1.仓库应应配齐适适宜的灭灭火器材材，悬
45、挂挂安全警警示标识识牌。2.严禁烟烟火，禁禁止携带带火种进进入仓库库；在进进入氯酸酸钠仓库库、煤油油库、柴柴油库的的时候，不不能携带带手机、对对讲机。3.仓库内内物资堆堆码一定定要确保保安全稳稳固，防防止坍塌塌伤人，如如发现有有倒塌倾倾向，必必须立即即妥善倒倒垛堆码码，确保保安全。尤尤其是氯氯酸钠仓仓库更应应防止塌塌垛撞击击，产生生爆炸。4.对于理理化性能能不相容容的物资资，严禁禁在同一一仓库内内混存，防防止爆炸炸。5. 对于于氯酸钠钠、煤油油、柴油油的收发发、存储储等保管管业务要要执行易易燃易爆爆危化品品仓库安安全作业业制度，要要加强检检查，严严携带火火种进入入仓库，确确保安全全。对于于氯酸
46、钠钠，车间间只允许许存放当当班用量量，多余余部分当当天必须须返回仓仓库保管管，确保保安全。6.加强巡巡视，做做好其它它防火、防防爆、防防盗工作作。7.做好仓仓库卫生生环境清清理工作作，保持持仓库卫卫生清洁洁。1.8易燃燃易爆危化品安全作作业制度度为了确保公公司生产产所用的的易燃易易爆危化化品物资资（本制制度内特特指氯酸酸钠、煤煤油、柴柴油、硫硫磺几类类大宗物物资）的的在库安安全存储储，安全全搬运，安安全使用用，避免免发生燃燃烧爆炸炸事故，保保证公司司生产经经营工作作的顺利利进行，特特制订以以下安全全作业制制度。 。1.仓储设设施要求求1.1 公公司根据据该类物物资易燃燃易爆的的特性，分分别在公公司内相相对独立立的单元元区块建建立了危危化品仓仓库、煤煤油库、柴柴油库和和硫磺库库，以满满足生产产经营的的实际需需要。1.2根据据所存储储物资的的性状要要求，配配备相应应的储罐罐容器。1.3结合合当地气气候环境境，对该该类仓库库设施配配套完善善了避雷雷设施。1.4对该该类仓库库配备了了相应的的