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1、人力资源源绩效考考核指标标KPPI序号指标类型型考核目标标具体指标标指标说明明数据来源源指标定义义/计算算公式考核周期期范围权重1财务类费用和成成本控制制部门费用用预算达达成率当年部门门实际发发生费用用与预算算费用的的比例（以以财务部部下发的的费用预预算表为为准）部门费用用实际及及预算资资料(实际部部门费用用/计划划费用)*1000%2薪资总量量预算安安排达成成率当年人工工总成本本实际发发生金额额占人工工总成本本预算的的比例薪资费用用实际及及预算资资料(实际发发生成本本/计划划成本)*1000%3招聘费用用预算达达成率当年实际际发生招招聘费用用与预算算费用的的比例招聘费用用实际及及预算资资料(
2、实际发发生费用用/计划划费用)*1000%4培训费用用预算达达成率当年实际际发生培培训费用用与预算算费用的的比例培训费用用实际及及预算资资料(实际发发生费用用/计划划费用)*1000%5客户类员工满意意度员工满意意度员工对公公司人力力资源制制度的满满意度员工满意意度调查查对员工进进行满意意度调查查的算术术平均值值6内部营运运类制度建设设制度和流流程的书书面化比比率书面化的的制度和和流程所所占的百百分比需要书面面化的制制度和流流程数量量(已书面面化的制制度和流流程/需需要书面面化的制制度和流流程)*1000%7薪酬管理理员工工资资出错次次数员工工资资发放的的出错人人次数工资发放放记录(错误发发放
3、的工工资次数数/发放放的工资资次数)*1000%(错误发发放的人人数/发发放的工工资人数数)*1100%8绩效管理理员工绩效效计划的的按时完完成率及时完成成的业绩绩计划数数量占应应完成的的业绩计计划总数数的比例例绩效考核核的记录录及绩考考核计划划(按时完完成的绩绩效考核核数/绩绩效考核核总数)*1000%9员工绩效效考核申申诉处理理及时性性及时处理理的绩效效考核申申述占申申述总数数申述记录录(按时完完成的考考核申诉诉/考核核申诉的的总数)*1000%10招聘管理理招聘空缺缺职位所所需的平平均天数数当年所有有空缺职职位招聘聘平均时时间招聘记录录空缺职位位总数/招聘空空缺职位位所用的的总天数数11
4、人员编制制控制率率公司人员员编制的的控制适适度工作记录录及人员员计划(实际人人数/计计划编制制人数)*1000%序号指标类型型考核目标标具体指标标指标说明明数据来源源指标定义义/计算算公式考核周期期范围权重12福利保险险管理员工四险险一金办办理的及及时性和和计算出出错率员工四险险一金办办理的及及时性和和计算出出错率员工福利利记录和和福利保保险缴纳纳记录(错误办办理的福福利次数数/办理理的福利利次数)*1000%(错误办办理的人人数/办办理的工工资人数数)*1100%(按时时完成的的人数/应办理理的总人人数)*1000%13培训管理理公司员工工培训完完成率公司员工工培训计计划的按按时完成成情况培
5、训记录录(按时完完成的培培训数量量/培训训计划总总量)*1000%14员工对培培训的满满意度员工对培培训的满满意度培训评估估记录对员工进进行培训训满意度度调查的的算术平平均值15员工管理理劳动合同同的管理理员工劳动动合同签签订、变变更、续续订和终终止的及及时性工作记录录员工劳动动合同签签订时间间按规规定签订订时间(未签订订劳动合合同的员员工/应应签订劳劳动合同同的员工工)*1100%16员工入、离职手手续的办办理员工入、离职手手续办理理的及时时性工作记录录员工实际际办理入入/离职职时间员工应应按规定定办理入入/离职职时间17日常基础础工作公司内部部档案的的完整性性及数据据更新的的及时性性公司内
6、部部档案的的完整性性及数据据更新的的及时性性工作记录录、档案案记录及及内部资资料记录录(已归档档人数/应归档档人数)*1000%18学习发展展类员工流失失员工流失失率自动离职职员工的的数量人员流动动报表(离职人人数/平平均人数数)*1100%19劳动生产产率人均运营营收入当年公司司的全部部运营收收入与全全年员工工平均人人数之比比财务报表表及人员员统计表表(全年运运营收入入/全年年平均人人数)*1000% 年年度20部门内部部管理部门内部部员工的的满意度度员工对该该部门的的工作氛氛围、领领导风格格等的满满意程度度下属员工工用满意意度评价价对员工进进行满意意度调查查的算术术平均值值21员工培训训部门培训训完成率率部门的培培训完成成情况培训记录录(部门培培训实际际完成情情况/计计划完成成量)*1000%22部门员工工培训参参加率部门内部部员工参参加培训训的情况况培训记录录/培训训出勤记记录(实际参参加培训训数量/应参加加培训总总量)*1000%