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1、遵义县三三合镇奇奇鑫采石石场安全标准准化基础表格汇编20100年12月目录一、安全全生产方方针与目目标41. 安全生产产方针审审查记录录表52. 安全生产产目标与与指标实实现检查查记录66二、安全全生产法法律法规规与其他他要求773. 安全意识识提升计计划跟踪踪记录884. 员工安全全意识抽抽样调查查表95. 档案室资资料借阅台帐106. 法律法规规与其他他要求和和制度变变化台帐帐11三、安全全生产组组织保障障127. 安全生产产规章制制度评审审表1338. 安全生产产责任制制评审与与修订登登记台帐帐149. 安全生产产会议纪纪要15510. 文件资料料记录档档案归档档台帐11611. 外部安
2、全全投诉记记录台帐帐1712. 供应商基基本情况况表18813. 合格供应应商审批批表19914. 合格承包包商审批批表20015. 承包商服服务过程程检查记记录21116. 安全认可可与奖励励审批表表22四、风险险管理22317. 危险源辨辨识关键键任务清清单24418. 岗位工作作任务风风险单22519. 关键任务务作业指指导书清清单26620. 任务观察察记录表表27五、安全全教育与与培训22921. 三级安全全教育登登记卡33022. 员工安全全学习培培训记录录3123. 员工安全全学习培培训签到到表322六、生产产工艺系系统安全全管理33324. 供配电系系统巡检检记录表表3425.
3、 空气压缩缩机日常常检查及及运行记记录355七、设备备设施安安全管理理3626. 设备安装装、调试试、验收收记录表表3827. 设备故障障（缺陷陷）记录录表39928. 设备报废废申请单单4029. 设备润滑滑记录表表4130. 设备设施施检查维维修记录录4231. 设备设施施维护保保养记录录4332. 设备异常常情况登登记表444八、作业业现场安安全管理理4633. 爆破记录录表4934. 爆破器材材领取记记录50035. 爆破器材材退库记记录51136. 交接班记记录5237. 劳动防护护用品领领用登记记表53338. 员工职业业卫生监监护档案案5439. 职业健康康安全检检查表555九、
4、安全全投入与与工伤保保险56640. 安全投入入费用计计划表557十、检查查、处理理与应急急5941. 安全巡检检自查自自纠记录录6142. 安全隐患患整改通通知单66243. 安全隐患患整改治治理情况况台帐66344. 班组安全全生产常常规检查查表64445. 矿山安全全生产日日志65546. 纠正与预预防措施施实施记记录66647. 纠正与预预防措施施实施跟跟踪表66748. 应急救援援系统评评审表668十一、事事故、事事件报告告与调查查6949. 事故、事事件报告告登记表表7050. 事故、事事件调查查报告书书7151. 事故、事事件统计计台帐（含含工余）72十二、绩绩效测量量与评价价7
5、352. 安全绩效效监测内内容与计计划表774一、安全全生产方方针与目目标安全生产产方针审审查记录录表会议地点点矿山办公公室会议时间间20100.122.033主持人罗红会参加会议议人员情况姓名职务姓名职务姓名职务罗红会主要负责责人刘曼群安全管理理员张继刚爆破员母大刚爆破员黄安刚挖机工审查意见见经过大家家审查，确确定我矿矿安全生生产方针针：“安全第第一，预预防为主主，综合合治理，全全员参与与，持续续改进”安全生产产领导小组组意见同意 签字：罗罗红会日日期：220100 年12月 033日矿山负责责人意见同意 签字：罗罗红会日日期：220100 年12月 04日备注安全生产产目标与与指标实实现检
6、查查记录部门名称称：安全全生产领领导小组组部门负负责人：罗红会会指标年度度半年检查人罗红会检查时间间20111年05月28日预期指标标指标实现现杜绝车辆辆、机械械事故、放放炮、火火灾、环环境污染染等重大大事故未发生重重大事故故事故损失失控制在在万元产产值小于于10元元未发生事事故，未未造成经经济损失失百万工时时伤害率率小于220和百百万工时时死亡率率为0未发生伤伤亡事故故隐患整改改率为1100%达到800%检查评价二、安全全生产法法律法规规与其他他要求安全意识识提升计计划跟踪踪记录项目名称称员工法律律法规意意识跟踪人罗红会跟踪目标标了解员工工法律法法规意识识增强情情况跟踪时间间段20100.1
7、22-20011.05跟踪内容1. 对员工工安全法法律法规规意识教教育制度度的理理解和认认识2. 对相关法法律法规规的认知知和掌握握情况3. 对最新发发布的法法律法规规的了解解情况4. 对相关法法律法规规的遵守守情况跟踪结果1. 对员工工安全法法律法规规意识教教育制度度有一一定的理理解和认认识，但但理解和和认识的的深度不不够2. 对常用的的法律法法规有一一定程度度的认识识和掌握握，但不不够不全全3. 对最新颁颁布的法法律法规规了解时时间滞后后4. 对法律法法规的遵遵守情况况普遍提提高评价应该进一一步加强强教育和和培训，加加大法律律法规的的宣传力力度，提提供各种途途径获取取相关的的法律法法规知识
8、识评价人：罗红会会 日期期：20011年年05月08日员工安全全意识抽抽样调查查表员工岗位位安全管理理员调查时间间20111.055.088调查部门门安全生产产领导小小组调查人罗红会题目回答评价价我矿的安安全生产产方针是是什么回答正确确我矿的安安全生产产目标是是什么回答基本本正确安全生产产的主体体法是什什么回答正确确安全生产产的专门门法规有有哪些回答不完完整安全生产产的专门门法律有有哪些回答不完完整安全生产产的行政政法规有有哪些回答不完完整安全生产产的国家家标准与与行业标标准有哪哪些回答不完完整对部分法法律法规规的理解解程度回答不完完整调查总评评档案室资资料借阅台帐日期档案编号号资料名称称密级
9、借阅人归还时间间备注20111.1.2开采方案案设计刘曼群20111.1.520111.1.3安全预评评价母大刚20111.1.520111.2.1金属非金金属矿山山安全规规程黄安刚20111.2.620111.2.3安全生产产法罗红会20111.2.820111.3.5职业病防防治法张继刚20111.3.820111.4.10小型露天天采石场场安全生生产暂行行规定罗红会20111.4.20法律法规规与其他他要求和和制度变变化台帐帐日期名称版本号新版本号号变更日期期归属备注注：归属属指属于于“法律法法规、行行业标准准、地方方法规或或企业制制度”中的一一种。三、安全全生产组组织保障障岗位安全全操
10、作规规程评审审表制度名称称岗位安全全操作规规程评审部门门安委会办办公室主评审人人罗红会评审原因因囗新建建；囗修修订；囗囗废除；囗其它它其他评审审人员刘曼群 张继继评审意见见根据有关关建议修修改完善善后定稿稿签字：刘刘曼群 日期期：20010年年12月15日主管领导导意见签字：日日期：年年月日矿山负责责人意见签字：罗罗红会日日期：220111年12月15日安全生产产责任制制评审与与修订登登记台帐帐日期责任制名名称评审结论论修订版本本修订概要要执行日期期20100.111.3主要负责责人安全全生产责责任制合格20111.1.120100.111.3矿长安全全生产责责任制合格20111.1.1201
11、00.111.3班组长安安全生产产责任制制合格20111.1.120100.111.3安全员安安全生产产责任制制合格20111.1.1安全生产产会议纪纪要会议主题题加强安全全生产管管理，杜杜绝违章章作业日期20100.122.100会议地点点矿区办公公会议室室会议主持持人罗红会类别参会部门门或人员相关部门门及人员员会议主要要内容加强安全全生产管管理，强强化班组组长现场场的安全全监管职职责，千千方百计计杜绝违违章作业业，发现现违章作作业即重重罚。会议总结结加强管理理，控制制违章负责人签签字：罗罗红会日日期：220100年12月10日文件资料料记录档档案归档档台帐归档日期期档案编号号档案名称称密级
12、类别报送单位位/人备注20100.122.255WJ-11文件档案案刘曼群20100.122.255WJ-22文件档案案刘曼群20100.122.255WJ-33文件档案案刘曼群20100.122.255WJ-44文件档案案刘曼群20100.122.255WJ-55文件档案案刘曼群20100.122.255WJ-66文件档案案刘曼群注：类别别指“发文、记记录、资资料、设设计、图图纸”等。外部安全全投诉记记录台帐帐序号投诉时间间投诉人投诉事项项处理状态态处理完成成日期备注已处理未处理处理中忽略12345678910供应商基基本情况况表供应商名名称*矿矿山机械械厂联系人*电话*地址*省省*市*区*
13、邮编*产品名称称铲车供应商简介产品生产产能力评估估产品生产产能力较较强质量保障障体系情况况质量保障障体系情情况完善善合格供应应商审批批表编号001有效期20111年122月311日供应商名称*矿矿山机械械厂供应产品品铲车供应商负责人*联系方式式*安全表现及能力评估安全表现现良好，供供应商的的生产能能力较强强批准意见同意*矿山机机械厂为为合格供供应商批准人：罗红会会日期：220100年12月8日合格承包包商审批批表编号001承包期限限20100.122.311-20111.112.331承包商名称*承包产品品露天采剥剥劳务承包商负责人*联系方式式*安全表现*承承包商表表现良好好批准意见同意*单位
14、为为合格的的承包商商批准人：罗红会会日期：220100年12月5日承包商服服务过程程检查记记录承包商*检查日期期20111年2月8日检查内容容检查承包包商的工工作过程程及工作作现状服务评价价基本符合合要求承包方签签字：*安全认可可与奖励励审批表表姓名母大刚性别男年龄*工种爆破所在单位位本矿工龄*文化程度度初中申请奖励励的原因因（事迹迹）改变了原原来的爆爆破顺序序，由原原来的掏掏心爆破破改变为为自上而而下的台台阶式爆爆破所在班组组或部门意见见同意给予予奖励签字：张张继刚日日期：220111年2月10日安全主管管部门意见见签字：日日期：年年月日矿山负责责人意见同意奖励励现金1100元元签字：罗罗红
15、会日日期：220111年2月10日四、风险险管理危险源辨辨识关键键任务清清单编辑部门门：区域：日期：分数说明明：0=没有 1=低低 22=中等等 33=高 4=非常高高 （高高于155分的得得分为关关键任务务）所有的任任务清单单将来的可可能性过去的经经验合法性/危险性性分析总分这个任务务需要一一个作业业指导书书/操作作惯例吗吗？必要的话话谁负责责这个作作业指导导书/操操作惯例例任务的某某些可能能导致 任务的某某些步骤骤导致了了以往的的资质证/特定的的技能等等伤害可能能性损失可能能性污染可能能性伤害损失污染未遂重复率危险任务务新的或法法定要求求岗位工作作任务风风险单任务名称称采剥岗位采剥作业地点
16、点采场风险数量量5工作任务务风险信息序号风险类别别风险简述述风险等级级1高处坠落落在边坡，工工作平台台边缘进进行采剥剥作业，可可能发生生高处坠坠落2物体打击击在采场内内进行采采剥作业业，可能能造成边边坡的浮浮石伤人人等3机械伤害害在使用挖挖机等进进行采剥剥作业时时，使用用和管理理不当，可可能造成成机械伤伤害4触电伤害害在采剥作作业过程程中，可可能接触触各种带带电的线线体，可可能造成成触电伤伤害5粉尘危害害在采剥作作业过程程中，可可能产生生大量的的粉尘，如如不采取取措施，将将造成粉粉尘伤害害6环境描述关键任务务作业指指导书清清单序号编号作业指导导书名称称所属岗位位执行日期期册数备注101爆破作业
17、业指导书书爆破工20100.122.1001202钻孔作业业指导书书钻工20100.122.1001345678910任务观察察记录表表任务： 钻孔部门： 安全全生产领领导小组组日期： 20110.112.228观察时间间： 20010.12.28人员（观观察者）：罗红会人员（被被观察者者）：母大刚刚任务观察察类别：全面观观察局部观观察观察理由由1、新员员工5、表现现优秀2、表现现差6、缺乏乏能力3、冒险险者7、计划划观察4、事件件（受伤伤）8、事件件（损害害）评估1 评估估内容是/否评估说明明2 依从从正确的的安全步步骤是按照正确确的步骤骤进行3 使用用正确的的工具是使用完好好的钻机机作业4
18、 使用用正确的的个人防防护用品品否未佩戴齐齐全5作业现现场安全全是未系安全全带6 考虑虑了其它它作业人人员安全全健康的的影响是符合7 工作作秩序且且整洁否不整洁8 风险险已经识识别是概述建议建议是/否责任人员员签名时间编写新的的作业指指导书否修改现有有的作业业指导书是罗红会20100.122.300制定新的的标准是罗红会20100.122.300修理设备备或更换换设备否改善作业业环境是罗红会20100.122.300对员工进进行培训训是罗红会20100.122.300进行人机机工效的的研究否观察人员员签名：罗红会会被观察人人员签名名：母大刚刚五、安全全教育与与培训三级安全全教育登登记卡姓名母大
19、刚性别男出生* * *年* * *月月文化初中工种爆破身份证号码* * * * * * * * * * *进厂日期* *年年* *月* *日家庭地址* * *市* * *县县* * *镇镇考试成绩绩70三级安全全教育内内容矿部安全教育基本内容容：1、安全全生产的的重要意意义；22、本企企业的安安全生产产方针和和目标；3、安全全生产法法律法规规与其他他要求；4、本企企业的安安全生产产管理制制度。补充：授课人签签名罗红会受培训人人签名母大刚培训时间间* *年年* *月* *日工区安全教育基本内容容：1、本工工区概况况与安全全注意事事项；22、工作作现场有有关管理理规定；3、本工工种安全全操作规规程
20、；44、安全全防火注注意事项项；5、火灾灾/水灾避避灾方法法和线路路。补充：授课人签签名刘曼群受培训人人签名母大刚培训时间间* *年年* *月* *日班组安全教育基本内容容：1、岗位位操作安安全注意意事项；2、工器器具安全全操作注注意事项项；3、个人人劳动防防护用品品的正确确使用。补充：授课人签签名张继刚受培训人人签名母大刚培训时间间* *年年* *月* *日注：本表表一式三三份，矿矿部、工工区、班班组各一一份员工安全全学习培培训记录录培训项目目安全生产产方针和和目标类别部门安全领导导小组授课人罗红会培训人数数5人课时2小时培训地点点培训内容1、 学习和论论证我矿矿的安全全生产方方针2、 学习
21、和讨讨论我矿矿的安全全生产目目标3、 学习如何何能够顺顺利实现现安全生生产目标标备注员工安全全学习培培训签到到表姓名签字姓名签字罗红会母大刚刘曼群黄安刚张继刚六、生产产工艺系系统安全全管理供配电系系统巡检检记录表表系统编号号巡检员罗红会项目检查内容容检查结果果低压配电电柜检查查配电屏是是否清洁洁合格电器仪表表是否清清洁、显显示正常常、固定定可靠合格继电器、交交流接触触器、断断路器、闸闸刀开关关是否正正常正常控制回路路是否压压接良好好、标志志清晰、绝绝缘无变变色老化化不合格指示灯、按按钮转换换开关是是否清洁洁、转动动灵活、标标志清晰晰、固定定可靠合格电容无功功补偿是是否三相相平衡、电电容器温温度
22、正常常、接触触良好合格母线排是是否压接接良好、色色标清晰晰、绝缘缘良好合格配电屏接接地是否否正常不合格高压配电电柜检查查操作机构构是否灵灵活合格隔离开关关是否触触头正常常、开合合正常合格高压油开开关油位位是否正正常正常母线排是是否压接接良好、色色标清晰晰、绝缘缘良好合格配电屏接接地是否否正常正常变压器检检查外观整体体是否完完好无损损、色标标清晰合格绝缘电阻阻值是否否正常、绝绝缘良好好正常零地接线线端子是是否压接接良好、牢牢固可靠靠合格母线排否否压接良良好、牢牢固可靠靠合格绝缘子是是否整体体完好无无损合格干燥剂是是否有效效不合格附属设施施的检查查门窗及防防小动物物设施是是否正常常、无严严重锈蚀蚀
23、不合格通风照明明设施是是否正常常合格绝缘工具具是否正正常有效效合格灭火器是是否正常常有效不合格线路状况况的检查查基本合格格备注空气压缩缩机日常常检查及及运行记记录系统编号号巡检员罗红会开机时间间20100.122.1 113:000关机时间间20100.122.1 114:330巡检内容容序号检查项目目检查结果果备注1供电线路路是否完完好合格2开机前储储气罐输输气闸阀阀是否打打开合格3各连接部部位是否否有漏油油、漏气气现象合格4仪表板上上各仪表表是否完完好合格5润滑油位位是否正正常合格6空气滤芯芯是否清清洁完好好合格7各连接部部位有无无松动现现象合格8综合保护护装置是是否完好好合格9自动转换换
24、是否正正常合格10安全阀调调整器动动作是否否灵敏合格11运行过程程中有无无异常声声音合格12一级排气气压力是是否正常常合格13二级排气气温度是是否正常常合格14曲轴箱内内有无异异常声音音合格15空气压缩缩机供气气是否正正常合格其它事项说明七、设备备设施安安全管理理设 备 事 故故 调 查 记记 录设备名称事故地点点发生时间间 年 月 日 时 分操作人员事故责任任者事故性质质人员伤亡情况事故经过过简述：事故原因因分析产品名称影响当日日产量减产数量量停产数量量%事故金额修理费用用减产损失失费停产损失失费其他损失失费处理意见见：矿长：年 月 日处理意见见：矿山负责责人：年 月 日设备安装装、调试试、
25、验收收记录表表设备名称称空压机型号* * * 安装位置置矿区工业业场地南南面安装、调调试人员员张继刚设备安装装、调试试内容记记录：按照说明明书的要要求首先先固定机机座，然然后接好好有关管管路，再再接通电电源，进行全面面检查，最最后通电电试车。验收意见见：合格签字：张张继刚日日期：* *年年* *月* *日设备故障障（缺陷陷）记录录表发现日期期发现人故障（缺陷内内容）提出故障障缺陷日日期排除故障障（缺陷陷）日期期排除故障障（缺陷陷）措施排除人主管人员21100.122.3张继刚钻机风量量小12.3312.44进行清理理张继刚罗红会设备报废废申请单单设备名称称钻机编号* *型号* *服务时间间（月
26、数数）26申请单位位/人张继刚报废原因说明该钻机由由于使用用时间较较长，已已经无法法修复，建建议报废废。审批意见同意报废废签字：罗罗红会日日期：220100年12月27日设备润滑滑记录表表设备名称空压机型号* *编号* *设备润滑滑情况记录序号日期加油部位位润滑油品品号加油量（kg）操作人120100.122.144加油孔* * *张继刚234567891011121314设备设施施检查维维修记录录设备名称称空压机编号* *检修人员员张继刚检查维修修内容序号检修项目目检修结果果更换部件件数量备注1排气阀损坏排气阀12水气分离离器损坏水气分离离器13456说明设备设施施维护保保养记录录设备名称称
27、空压机编号* *日期维护保养养内容水气分离离器过滤器冷却器压力阀主电机排气阀1检查检查检查检查检查检查2345678910111213141516171819202122232425262728293031设备异常常情况登登记表设备名称称空压机型号* *时间20100.122.200设备异常常情况简简述机组油耗耗大，压缩空空气含油油量大签名：张张继刚日日期：220100年12月20日原因分析析1、 冷却剂量量太多2、 回油管堵堵塞3、 回油管的的安装(与油分分离芯底底部的距距离)不不符合要要求4、 机组运行行时排气气压力太太低5、 机组有漏漏油现象象6、 油分离芯芯破裂7、 冷却剂变变质或超超
28、期使用用签名： 张继继刚日期期：20010年年12月20日解决办法法1、 检查冷却却剂2、 清理回油油管3、 检查回油油管的安安装(与与油分离离芯底部部的距离离)4、 检查机组组运行时时排气压压力5、 检查机组组是否漏油油6、 检查油分分离芯是是否完好好7、 更换冷却却剂签名： 张继继刚日期期：20010年年12月20日主管领导导意见务必尽快快检修，以以保证正正常生产产签名：罗罗红会日日期：220100年12月20日设备请修修单设备名称称空压机 请修单位位本矿请修时间间20122.122.200矿山负责人罗红会请修原因因机组油耗耗大，压压缩空气气含油量量大备注八、作业业现场安安全管理理边坡检查
29、查表检查类目目检查项目目检查内容容发现问题题及不符符合内容容描述一、基本本要求1、边坡坡管理和和检查制制度建立健全全边坡管管理和检检查制度度。对重重点部位位或潜在在滑坡危危险地段段应采取取有效措措施措施不完完善2、图纸纸资料有下列边边坡图纸纸和资料料1、 矿区地质质普查或或其他地地质资料料报告2、 具有同向向切坡面面的边坡坡有滑坡坡分析报报告3、 边坡岩体体地质结结构面分分析图4、 日常观测测、检查查记录资料不全全，缺分分析图，记记录不全全3、设备备和人员员配备必要要的过坡坡监测、清清理设备备和边坡坡维护人人员符合二、现场场管理1、边坡坡检测应由有资资质的中中介机构构对边坡坡进行定定期检测测，
30、技术术管理部部门应及及时整理理边坡检检测资料料，指导导采场安安全生产产。技术管理理未跟上上2、边坡坡检查边坡检查查内容:(1)边坡的的边坡面面、倾角角及边坡坡参数应应合设计计要求:(2)对对采场工工作帮应应经常性性检查，不不稳定区区段在异异常气象象条件(如暴雨雨、暴雪雪等）过过后应及及时检查查，发现现异常应应立即处处理，并并做好检检查记录录检查记录录不完整整3、边坡坡隐患处处理采场或排排土场出出现滑坡坡征兆时时，应停停止危险险区作业业，撤离离人员，禁禁止人员员和车辆辆通行，并并及时处处理。符合4、最终终边坡控控制接近最终终边坡时时，应采采取以下下措施:(1)在最终终边坡附附近爆破破时，必必须采
31、用用控制爆爆破和采采取减震震措施，严严禁采用用大爆破破;(2)临临近最终终边坡的的采掘作作业，必必须按设设计确定定的宽度度预留安安全、运运输平台台;保持持阶段的的安全坡坡面角，不不得超挖挖坡底;局部边边坡发生生坍塌时时，应及及时报告告有关主主管部门门，并采采取有效效的处理理措施。平台宽度度不够5、浮石石和岩块块的处理理对于过坡坡上浮石石和滚落落在平台台上的岩岩块，必必须清除除干净未及时清清理三、安全全技术措措施1、边坡坡治理规规划根据边坡坡的实际际隐患或或检测报报告编制制边坡治治理规划划，制定定边坡治治理的技技术措施施计划。措施不完完善2、边坡坡稳定打打措施应有以下下边坡稳稳定措施施(1)对边坡坡重点部部位和有有潜在滑滑坡危险险的地段段，应采采取有效效的防治治措施;（2)有有防止地地表水渗渗入边帮帮岩体软软弱结构构面(夹夹层)或或直接冲冲刷边坡坡的措施施措施不完完善安全生产产检查表表检查时间间20100年12月3日检查组成成员检查组负负责人：罗红会会参加人员员：刘曼曼群 张继刚刚 母母大刚检查区域域采场存在的