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1、昆山万鑫盛模具仓库管理程序文件作业流程如下:流程权责供应商仓管品保部仓管仓管生产部品保部成品仓管表格送货单总项收入库单进料检验日报表仓库程序文件仓库程序文件领料单成品出货检验表送货单文件名称文件编号变更前说明:发行单位发行单位:昆山万鑫盛模具文件发行（修改）通知单仓库管理程序文件CKGLCXWJ-001-A版次发行 缘由新发 口更改生管审核总经理室业务部管理部生管部总经理核准:是否需作训练训练:文件发行形式:试行文件初版文件升版文件变更切换方式:制作自然切换马上切换其官 挺直导入雷春波品保部工程部制造部仓库经理审核:文件正式生效日期:2011/6/11.0目的建立本公司全部原材料、半成品、成品
2、以及帮助物料的入库、搬运、储存、 包装、出库与交货，并有效协作各相关单位，使内部作业流程有效管理运 作与适当的管理作业准那么规范，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用昆山万鑫盛模具仓库规划与管理，及全部原材料、半 成品、成品以及帮助物料的收货、搬运、储存、保存维护、标识包装、交 货管制与盘点作业。3.0定义原材料以及帮助物料：由供应商挺直或间接交付本公司（指未经本公司 任何加工的材料）。3.1 半成品：可分为厂内自制品与委外加工两局部。3.2 厂内自制：厂内生产局部，供应客户以售后服务方式用法。3.3 委外加工：托付协力厂商加工局部，供应厂内的生产用法。3.4 交付给客户的产品：经加工生产的
3、成品及半成品均属之。4.0权责4. 1工程部：负责产品的包装作业规范的制定；资材部仓管：负责本程序的执行与维护，负责原材料、半成品、成品的 入库、搬运、保存、出库与交货作业；4.2 品保部：负责品质的验证作业；5.0作业内容5. 1仓储区域规划仓储储存区域可分为原物料区、半成品区、成品区、不良品区，呆滞品 区等。5. 1.1各区域依料品的处理流程需要，以标示牌、标线规划区分待验区、不 良品区、出货区、合格品区。各库房依物料的处理流程需要，以标示牌、标线规划区分待检验区、 良品区、不良品区、出货区。5.2搬运规划为防止在搬运过程造成产品的不良影响（如震惊、温湿度、污染、碰 撞、挤压等）应鉴定并供
4、应：依材料的负荷打算适当的搬运工具（如 油压托板车）。操作搬运人员应具所需的训练资格（如叉车等训练）；5. 2. 2搬运前应先行检查堆栈板与摆放是否会影响搬运过程的平安性；5. 2. 3假设有影响搬运过程的平安性顾虑，那么必需将物品重新堆栈或是以缠绕 膜缠绕固定之，以防因搬运过程造成损失；应依客户要求的品质搬运方法，堆栈与摆放；搬运时叉车应将搬运物举高离地30CM,以免破坏地面。物料堆放高 度如下：5. 2. 5. 1产品不超过5层；5. 2. 5. 2依货架高度而定；5. 2. 5. 3其它2米。5. 2. 6任何物料的搬运必需用法栈板，不行在地面上拖移。如用手拉车拖拉 处理时，应遵循现场区
5、域定位线规划，并慎防碰撞、损伤发生。5. 2.7在搬运或运输途中，有跌落、碰撞影响产品时，必需挺直联络品保部 相关人员针对该产品做重新检验合格后再执行作业。5. 2.8任何化学品在购入的运输过程中，不管是何种运输方式，在运输过程 中均需要用适当的防护措施，以避开化学品的外溢、外泄；在搬运途 中如因意外事故而引起化学品的外溢、外泄，搬运当事人在可行使联 络力量时，应第一时间知会挺直主管或联络行政部门，准时处理该外 溢、外泄事故的扩大。5.3收货作业5. 3.1厂商送料到厂后，应出示送货单、发票等（如商定不随货附发票时， 由选购处理）；连同原材料送至仓库的待验区存放，并贴示“待检验 标识”。5.
6、3.2仓管员依据厂商送货单、发票等相关资料的信息；于待验区核对原材 料的品名、规格、数量、包装：5. 3. 2.1检验物料名称和包装方式、核对选购数量与清点交货数量；5. 3. 2. 2处理缺损与异样反响，退回不合格品及清理运输物料的包装材 料；5. 3.3验收有误时，交选购单位处理，选购单位判定可以更正时，仓管员依 正常程序收料；假设无法更正那么由选购知会厂商退回该批来料。5. 3.4仓管收料人员将进料日期、实收数量、料号登记在验料入库明细表后， 连同厂商送货单、发票转统计人员核对订单数量无误后登帐。5. 3. 5进料退回管理：5. 3. 5.1厂商送料短缺或超交者，应马上知会选购部门处理；
7、5. 3. 5. 2办理进料退回相关手续；5. 3. 5. 3全部进、退物料需经品保部IQC判定后方可作处理，办理进、退物 料事项，时效性快速不行延误；5. 3. 5. 4进料者应于品管检验完成当日上架工作，并登记在物料帐卡中，退 料应于当日通知选购单位处理。5. 4入库作业5. 4. 1选购物品进料入库验收合格品移至待检验区的储位存放。统计人员开立入库验收单 WXS-CK-001-YS-A后通知品保IQC对来料进行检验；5. 4. 1.2检验管制进料品：应依进料品质检验管理程序完成检验判定, 由品保IQC转达检验判定结果；5. 4. 1.3仓管人员进行储位整理及再次核对数量，并登记物料帐卡后
8、，由 统计人员进行统计汇总，以维持收料入库信息数量的正确性；5. 4. 1. 4仓管人员将入库验收单WXS-CK-001-YS-A分发相关单位。5. 4. 2厂内产品入库5. 4. 2. 1入库单WXS-CK-001-RK-A应经权责单位主管核准后，方可办理 相关入库作业；5. 4. 2. 2成品、自制半成品入库核准后；应将检验合格标签随产品并放于 待入库区集中放置；5. 4. 2. 3仓管依据入库单WXS-CbOObRK-A进行点收数量无误及签认后, 将产品定位放置，并更新物料帐卡登帐及完成帐目登帐统计工作;5. 4. 2. 4（入库单WXS-CK-001-RK-A应经仓管主管签核后，分发相
9、关单位。5. 4. 3退料入库4.3. 1适用：原材料损坏不良，退库需经IQC确认，制程损坏不良物料 退库需经IPQC确认；1. 4. 3. 2仓管依退料/退货单WXS-CK-001-TH-A品管检验结果，进行入 仓存放及依料号至储位点明数量后将物料上架；4. 3. 3仓管依据退料/退货单WXS-CK-001-TH-A更新登陆标识卡：日 期，数量，入库单单号及完成计算机统计登帐作业；5. 4. 3. 4退料/退货单WXS-CK-001-TH-A单据应经仓管主管签核后，分 发相关单位。5. 5 储存物料异样管理5. 5. 1储存期间如觉察物料有损坏、过期、不能用法，应马上知会品保部相 关人员进行
10、检验。5. 5.2经判定为不合格品时，依不合格品管理程序处理；5.6储存作业管理原那么5. 6. 1仓管员应每月依库存月报表进行内部帐、卡、物盘点。每月底对 库存物资进行检查，做好库存帐,确保生产用料的正常发放。6. 6.2盘点如有差异，应开立订正和预防措施报告，限期提出改善对策并 由单位主管负责复查差异。7. 6. 3仓管人员在储存与发料作业时，依据“先进先出”作业的方式，以确保 原材料的品质。对于有时间限制的物资必需明确标识的“有效期限”， 定期进行检查，做到“先进先出”。8. 6. 4仓库重地需有明确的“严禁烟火”、“禁止烟火”等相关标识，仓库内的 通道和入口必需保持畅通，堆放物资必需留
11、意“上轻下重”、“安排有序”、 “先进先出”的原那么。9. 6. 5非仓库管理人员不得入内，严禁仓库内吸烟及动用明火，切实做好防火、 防爆、防盗工作。10. 6. 6仓库管理人员需在物料上做好标识防止混用，保管过程中需做到物料的 不损、不混、不漏、不腐蚀，防止因保管不善而造成物料的铺张或报废。11. 6. 7定期对过期物料进行复检提保，仓库物料的进出严格依据流程作业，供 应全部库存物料、储存期限以及全部进出物料必需保存记录。12. .8物品依材质以及包装方式分别储存放置，堆放高度适宜、不允许超过限 高线。化学物品需有特地的放置区域并且要有相应的防护措施。5.7 储存维护7.1仓管部门应指定专人
12、负责储存场所的收发管理及记录储存产品的品名 数量等工作。5. 7. 2仓管负责人员在物料储存场所应留意储存环境的转变并随时记录，如温 湿度以防止产品变质或劣化7.3原料储存摆放时，应依规定摆放储存。（如标识朝外、堆栈时尾数摆放 在上方、开口朝上储存等）。6. 7. 4储位禁止物品混乱放置、错放或标识不符的事情发生，储存的原物料同 料号者，不同版别（变更前、后的产品）时须分开存放。7. 7. 5在储存零数的原料时，最少应标示料号、数量及入库日期，以防止混料 事情发生，影响库存品质。8. 7. 6 一般储存防护7. 6.1为防产品品质变质或损坏，储存区不行潮湿或积水。9. 7. 6. 2大型或重物
13、品原那么应存放底层防止重压，各料品暂置或作业酌情料 品不落地的原那么，以栈板隔离地面。储存物料需保持整齐、清洁， 不行有破损、碰撞。10. 7. 6. 3作业时间内非仓管人员如有入库的需要应先知会仓管负责人员方可 入内。11. 7. 6. 4电源开关、走道及消防器材旁，禁止堆放货品。12. 7. 6. 5化学品仓应设置化学品清单，存放现场应有物品名称，平安警示标 记，物质平安资料卡等；储存环境应符合通风、防潮、防晒、防高温、 防烟火等条件,仓库中应保持走道畅通,设立灭火器等防护应急器具。5.8 发料作业5. 8. 1适用区分领料单发料：生产制造部门在生产用料需求时，领料单 WXS-CK-001
14、-LL-A；零星领料：非生产性用料工程、品管人员有试验需求时、客户订 单的成品出货需求时，领料单WXS-CK-001-LL-A；调拨发料：作业库别与库别之间的材料调拨作业5. 8.2发料作业：5.8.2. 1发料通知、领料申请生产用料应依生产掌握管理程序由生管部提出工单通知、领料单WXS-CK-001-LL-A及的原物料明细；各申请单位提出的 入库物料入库单WXS-CK-001-RK-A应经权责单位主管核准后, 方可转交仓管发料人员办理出库作业。5. 8. 2. 2检料、备料依先进先出为原那么生产用料：仓管发料人员应依据领料单WXS-CK-OO1-LL-A上 的需求日期与料号实施检、备料；其他
15、发料：仓管员依据领料单WXS-CK-OO1-LL-A上的料号、 规格、数量点明数量实施检、备料。出库管制5. 8. 3. 1将日期、数量、工令单号或出库单号记录于物料帐卡上并更新登帐。5. 8. 3. 2发出的物料，应移置暂存待领区。并于制令通知单及各出库单上填 写实际发料数量5. 8. 3. 3发料完成，仓管发料人员应在领料单WXS-CK-OO1-LL-A上签名 确认5.8. 3. 4通知申领料单位进行点收并在领料单WXS-CK-001-LL-A签认。 零星领料时，领料单WXS-CK-OOl-LL-A应由点收部门保存。5.8. 3.5领料单WXS-CK-001 -LL-A呈仓库主管确认后，交
16、统计人员整理于 当日完成登记工作。5. 9保管维护5. 9.1置架保存期限物料保存期限依接收确认日起算，仓管人员应对原料的储存期限 有所认知。超过置架保存期限的材料、成品，仓管人员马上标识相关信息并 呈报部门主管后知会品保IQC或FQC依相关检测要求重新检验及 判定其符合性、可用性；不合格品即调入不良品区域，合格品应 集中存放并要求优先取用、出货，材料放置应将制造日期、生产 批号等信息朝外放置，以便于取用。5. 9. 2特殊材料保存5. 9. 2. 1化学物品材料应避开碰撞及污染，最好用法原包装，以化学危急 品掌握程序执行；5. 10出货作业5. 10. 1成品指定出货、一般出货时资材仓管员依
17、据业务部所供应的出货排程 明细的内容进行备货发料，并依出货单制作及贴上出货唆头，业务部开 立送货单WXS-ZC-2011-A-SH,交相关送货人员送货。成品仓管统计员将每笔出货包装明细核对无误后，登帐统计进行扣帐 及消帐，最终将单据分送至生管、业务开立送货单AWXS-CK-OOl-SH-A。5. 11盘点作业5. IL 1仓管单位于每月自行盘点作业，其盘点比例为总工程的40%,以A类 材料为主，进行每月的绩校评鉴。5. 11. 2财务部于每年主导规划库存盘点作业，并对全公司宣告盘点日5. 11. 3盘点日当天要求仓管停止全部库存品的入库、出货活动。5. H. 4财务部门于盘点日前打印“库存明细”，同时要求资材仓管先行盘库存 数并标示之。5.11. 5盘店清册由财务部会整后呈财务主管及总经理核准。6.0作业流程见下一页0相关表单（见附件）7.1 1入库验收单WXS-CK-001-YS-A7.2 领料单WXS-CK-001-LL-A7.3 入库单WXS-CK-001-RK-A7.4 退料单WXS-CK-001-TL-A7.5 5退货单WXS-CK-001-TH-A7.6 报废单WXS-CK-001-BF-A7.7 送货单WXS-CK-001-SH-A8.文件编码代号涵义:8. 1 例 1：