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1、中铁十四四局集团团文件名称称危险源和和环境因因素辨识识、评价和控控制程序序生效日期期20088年3月月1日文件编号号QSEBB14GG/6/04-08AA页 数共9页危险源和和环境因因素辨识识、评价价和控制制程序（依据GGB/TT24000120004 iidt ISOO140001:20004标准准）（依据GGB/TT28000120001标准准）受控文件未经许可不得复制受控号14G/6持有人中铁十四四局集团团电气化化工程有有限公司司编制人李晓军审核人张凤杰批准人修改记录录版本号修改页修改内容容概要修改人审核人批准人生效日期期中铁十四四局集团团文件名称称危险源和和环境因因素辨识识、评价和控控
2、制程序序生效日期期20088年3月月1日文件编号号QSEBB14GG/6/04-08AA页 数共9页/第1页页危险源和和环境因因素辨识识、评价价和控制制程序1 目目的确保公司司综合管管理体系系有效地地运行并并持续改改进，对对所有活活动、产产品及服服务中的的危险源源和环境境因素进进行全面面的辨识识与评价价，实现现对职业业健康安安全风险险及重要要环境因因素的全全面管理理和有效效控制。2 适适用范围围适用于公公司项目目驻地、施工现现场及临临时设施施、公司司办公区区域内与与职业健健康安全全、环境境有关的的危险源源及环境境因素辨辨识、更更新与管管理活动动。3 术术语和定定义 引用公公司管管理手册册中的的
3、术语和和定义。4 相相关文件件或引用用文件 公公司职职业健康康安全和和环境目目标、指指标与管管理方案案控制程程序、应急急准备与与响应控控制程序序、事事故、事事件、不不符合控控制程序序、纠纠正措施施控制程程序、预防防措施控控制程序序等。5 职职责5.1管管理者代代表负责组织织评价公公司重大大风险、重要环环境因素素并对其其确定与与批准。5.2公公司分管管领导公司分管管领导负负责组织织分管内内的危险险源和环环境因素素的辨识识和指导导并对其其控制。5.2 工程管管理部负责收集集备案公公司办公公室、项项目部上上报的重重大风险险清单、重要要环境因因素清单单，并并会同工工会工作作部、公公司办公公室、企企业策
4、划划部等进进行评价价，确定定和编制制公司重重大风险险清单、重要要环境因因素清单单，实实施动态态控制。5.3 公司办办公室中铁十四四局集团团文件名称称危险源和和环境因因素辨识识、评价和控控制程序序生效日期期20088年3月月1日文件编号号QSEBB14GG/6/04-08AA页 数共9页/第2页页负责公司司办公区区危险源源、环境境因素的的辨识及及评价风风险等级级、重要要环境因因素并对对其实施施动态控控制， 5.4公公司项目目部危险源和环境因素辨识危险源的风险评价确定风险级别环境因素的风险评价确定一般、重大环境因素工作活动分类负责本项项目危险险源、环环境因素素的辨识识及评价价风险等等级、重重要环境
5、境因素并并对其实实施动态态控制， 6 工作作程序6.1 工作流流程图 一般环境因素重大环境因素可承受风险一般风险重大风险培训教育、技术交底、操作规程、管理办法职业健康安全和环境目标、指标、管理方案、技术交底、操作规程、管理办法实施控制上报备案确定公司重大风险、重要环境因素中铁十四四局集团团文件名称称危险源和和环境因因素辨识识、评价和控控制程序序生效日期期20088年3月月1日文件编号号QSEBB14GG/6/04-08AA页 数共9页/第3页页6.2工工作活动动分类：工作活动动可按以以下方式式进行划划分a)按生生产（工工作）流流程的阶阶段划分分；b)按地地理位置置区划分分；c)按作作业任务务划
6、分；d)按装装置类别别划分；e)上述述几种方方法的结结合。6.3 危险源源、环境境因素辨辨识 6.3.1 危危险源辩辩辨识包括括：a)所有有进入工工作场所所的人员员（包括括合同方方人员和和访问者者）的活活动；b)工作作场所的的设施（无无论由本本组织还还是由外外界所提提供）；c)常规规和非常常规活动动。6.3.2 环环境因素素辩辨识主要要考虑的的八个方方面：大气污染染、水体体污染、固体废弃物管管理、噪噪声污染染、放射射性污染染、土壤壤污染、原材料料与资源源的消耗耗、当地地其它环环境问题题及社区区问题。6.3.3危险险源、环环境因素素辨识应应注意以以下三种种状态和和时态：三种状态态正常：指指正常的
7、的施工、活动使使用的产产品或服服务过程程中的危危险源和和环境因因素。异常：指指非正常常但可预预见的施施工、活活动使用用的产品品或服务务过程中中的危险险源和环环境因素素。紧急：指指施工、活动使使用的产产品或服服务过程程中紧急急状态下下发生的的危险源源和环境境因素。三种时态态过去：过过去发生生其伤害害和环境境影响遗遗留至今今的危险险源和环环境因素素。现在：现现在正在在发生伤伤害和环环境影响响的危险险源和环环境因素素。将来：将将来可能能发生伤伤害和环环境影响响的危险险源和环环境因素素。6.4 危险源源的风险险评价中铁十四四局集团团文件名称称危险源和和环境因因素辨识识、评价和控控制程序序生效日期期20
8、088年3月月1日文件编号号QSEBB14GG/6/04-08AA页 数共9页/第4页页6.4.1 根根据公司司情况主主要把风风险分为为3级，级为可承受风险、级为一般风险、级为重大风险。6.4.2风险险的评价价依据发生事故故的可能能性；事故后果果的严重重程度；事故发生生的规模模、频次次；事故影响响持续的的时间；e）控制制情况；f）相关关方的要要求；g）对组组织公众众形象的的影响程程度。6.4.3风验验的评价价方法6.4.3.11矩阵法法6.4.2 采采用矩阵阵法评价价是从发生生事故的的可能性性和产生生的后果果大小两两方面结结合分析析评价风风险。6.4.2.116.44.3.1.11发生事事故的
9、可可能性判判别伤害可能能性的判判断，可可考虑如如下因素素：a)暴露露人数；b)持续续暴露时时间和频频率；c)供应应（如：水、电电）中断断；d)设备备和机械械部件以以及安全全装置失失灵；e)暴露露于恶劣劣气候；f)个体体防护用用品所能能提供的的保护及及其使用用率；g)人的的不安全全行为（不不经意的的错误或或故意违违反操作作规程），如如下述人人员：不知道道危险源源是什么么；可能不不具备开开展工作作所需的的必备知知识、体体能或技技能；低估所所暴露的的风险；中铁十四四局集团团文件名称称危险源和和环境因因素辨识识、评价和控控制程序序生效日期期20088年3月月1日文件编号号QSEBB14GG/6/04-
10、08AA页 数共9页/第5页页低估安安全工作作方法的的实用性性和有效效性。h)考虑虑意外事事件的发发生。6.4.2.223.11.2发发生事故故产生的的后果的的判别危害性事事件的严严重度分分级后果级别事故后果程度严重伤害人:截肢、严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；职业癌；其他导致寿命严重缩短的疾病；急性不治之症等。物：设备、材料报废；住房、施工主体部位毁于一旦严重受损。伤害人：划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；耳聋；皮炎；哮喘；与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能损失的疾病。物：设备、材料部分部件损坏；住房、施工主体中度受损。轻微伤害人:表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激
11、；烦躁和刺激（如头疼）；导致暂时性不适的疾病。物: 设备、材料轻度损坏；住房、施工主体轻度受损。6.4.23.1.3风险评评价 风险评评价表后果可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能不可能可能6.4.3.22专家判断断评价法项目部或或有关部部门召集集具有一一定学识和丰富富现场施施工经验验的人员员和安全全员，根根据本程程序所列列评价依依据，结结合专家家和经验与与学识对对危险源源所能产产生的风险进进行评价价，确定定风险等等级。6.5重重要环境境因素的的评价中铁十四四局集团团文件名称称危险源和和环境因因素辨识识、评价和控控制程序序生效日期期20088年3月月1日文件编号号QSEBB14GG/6/04-0
12、8AA页 数共9页/第6页页6.5.1 重重要环境境因素的的评价依依据a）环境境影响规规模；b）严重重程度；c）发生生的频次次；d）影响响持续的的时间；e）控制制情况；f）相关关方的要要求；g）对组组织公众众形象的的影响程程度。6.5.2 重要环环境因素素的评价价方法6.5.2.11 是非非判断法法凡符合下下列原则则之一，可可直接评评价为重重要环境境因素：a) 超超标排放放的污染染物；b) 使使用量占占成品生生产成本本8%以以上的原原材料；c) 消消耗量高高于同行行业平均均水平的的资源、能源；c) 可可回收利利用，而而没有回回收利用用的资源源、能源源；d) 可可回收利利用，而而没有回回收利用用
13、的资源源、能源源；ed) 对企业业发展有有直接影影响的环环境因素素；f) 潜在在的、发发生后对对环境会会造成较较大影响响或财产产损失的的环境因因素；e) 异异常或紧紧急状态态下预计计产生严严重环境影影响的环环境因素素；fg) 列入国国家危险险废弃物物名录和和危险化化学品名名录的物物质；gh) 法律、法规和和其他要要求明文文规定的的；hi) 相关方方投诉较较多的问问题；高高度关注注或有明明确要求求的环境境因素；ij)发发生导致致过重大大事故或或伤亡事事故的环境因因素；k) 固固体废弃弃物年排排放量超超过30000吨吨者。j) 固固体废弃弃物年排排放量超超过30000吨吨者。6.5.2.22专家评
14、评价法项目部或或有关部部门召集集具有相相关知识识的专业业人员，根根据本程程序所列列评价依依据，结结合和专家的的经验与与学识对对环境因因素进行行评价，评评出是非非判断法法涵盖不不了的部部分重要要环境因因素。6.6 风险、环境因因素的控控制中铁十四四局集团团文件名称称危险源和和环境因因素辨识识、评价和控控制程序序生效日期期20088年3月月1日文件编号号QSEBB14GG/6/04-08AA页 数共9页/第7页页6.6.1项目目部和或有关部部门公司司办公室室要组织织有关人人员对本本部门所所涉及的的施工活活动、人人员活动动、设备、设施及及办公室室、生活活区的危危险源、环境因因素进行行辨识、评价、评审
15、，编编制填写写危害害因素清清单、重大大风险清清单、环境境因素识识别排查查表、重要要环境因因素清单单，制制定相应应控制措措施。并负责责传达到到各相关关方，实实施控制制。并于每年年年底（新新开工项项目部在在项目开开工前半半个月）上上报下年年度本项目或或公司办办公区本本部门重重大风险险清单、重要要环境因因素清单单。并并负责传传达到各各相关方方，进行行实施控控制。6.6.2工程程管理部部负责对对公司办办公室、公司所所属项目目部上报报的重重大风险险清单、重要要环境因因素清单单收集集备案，并并在年初初协同企企业策划划部、工工会工作作部、公公司办公公室、公公安分处处等进行行评价，确确定和编编制公司司重大大风
16、险清清单、重要要环境因因素清单单，报报管理者者代表审审批后成成文下发发传达，归归口备案案并实施施动态控控制。6.6.3对各各种风险险控制6.6.3.11风险控控制应采采用三级级控制措措施以保保证风险险得到消消除，或或降低到到可承受受的水平平。风险控制制措施表表风险等级措施可承受风险可采用安全教育、岗前培训等措施控制，可不用保留记录一般风险采用教育培训、作业指导书、操作规程、安全技术交底、管理办法等手段控制，并监测和检查。重大风险可采用（目标）、管理方案、运行控制、应急准备与响应、培训等方式进行控制6.6.3.22 选择择风险控控制措施施时应考考虑下列列因素：a)如果果可能，完完全消除除危险源源
17、或风险险，如用用安全品品取代危危险品；b)如果果不可能能消除，应应努力降降低风险险；c)可能能情况下下，使工工作适合合于人，如如考虑人人的精神神与体能能等因素素；d)利用用技术进进步，改改善控制制措施；e)保护护每个工工作人员员的措施施；f)将技技术管理理与程序序控制结结合起来来；中铁十四四局集团团文件名称称危险源和和环境因因素辨识识、评价和控控制程序序生效日期期20088年3月月1日文件编号号QSEBB14GG/6/04-08AA页 数共9页/第8页页g)引入入计划的的诸如机机械安全全防护装装置的维维护需求求；h)使用用个人防防护用品品；i)应急急方案的的需求。6.6.4 环环境因素素控制对
18、一般环环境因素素要通过过控制措措施、作作业指导导书、技技术交底底、日常常管理办办法、教教育和培训等等方式进行行控制；对重要要环境因因素要通通过（目标）、指标标、管理理方案、运行控控制、应应急准备备与响应应、教育育培训等等方式进进行实施施控制。6.6.5选择择风险控控制措施施时应考考虑下列列因素：a)如果果可能，完完全消除除危险源源或风险险，如用用安全品品取代危危险品；b)如果果不可能能消除，应应努力降降低风险险；c)可能能情况下下，使工工作适合合于人，如如考虑人人的精神神与体能能等因素素；d)利用用技术进进步，改改善控制制措施；e)保护护每个工工作人员员的措施施；f)将技技术管理理与程序序控制
19、结结合起来来；g)引入入计划的的诸如机机械安全全防护装装置的维维护需求求；h)个人人防护用用品；i)应急急方案的的需求。6.6.65风险控制制措施计计划的评评审控制措施施计划在在实施前前应予以以评审，主要应针对以下内容进行评审：a)计划划的控制制措施是是否使风风险降低低到可容容许水平平和减少少了环境境影响；b)是否否产生新新的危险险源和环环境因素素；c)是否否已选定定了投资资效果最最佳经济济有效的的解决方方案；d)受影影响的人人员如何何评价计计划的预预防控制制措施的的必要性性和可行行性；e)计划划的控制制措施是是否会被被应用于于实际工工作中。6.6.6 对于于进行工工作场所所的相关关方，责责任
20、单位位要明确确告知所所在场所所及活动动中存在在的风险险及环境境因素，并并进行有有效预防防及控制制。6.7危危险源、环境因因素更新新遇下述情情况，责责任部门门（项目目部、公公司办公公室）要及时时进行危危险源、环境因因素辨识识与风险险评价工工作，制制定相应应控制措措施，并并通知相相关方，实实施实时时控制。同时并并将评价价结果报报工程管管理部。工程管管理部及及时修正正公司重重大风险险清单、重要要环境因因素清单单，并并通知相相关方，实实施实时时控制。a）组织织的活动动、产品品和服务务发生较较大变化化（如采采用新工工艺、新新设备，开开发新产产品等）；组织的的活动发发生变化化；b) 法法律、法法规和其其它
21、要求求发生变变化；c) 内内审、外外审及管管理评审审提出要要求；d) 出出现事故故、事件件、不符符合；中铁十四四局集团团文件名称称危险源和和环境因因素辨识识、评价和控控制程序序生效日期期20088年3月月1日文件编号号QSEBB14GG/6/04-08AA页 数共9页/第9页页e) 施施工工艺艺发生变变化；f) 相相关方进行较大大规模的的临时性、阶段段性的非非常规活活动时（如如大检查查活动、视察活活动）；公司的的活动、产品和和服务发发生较大大变化（如如采用新新工艺、新设备备，开发发新产品品等）；g) 相相关方抱抱怨或提提出要求求；h) 设设备、设设施发生生较大变变化；i) 纠纠正、预预防措施施
22、带来新新的风险险或环境境影响；j）其它它情况需需要时。7 记录录7.1环环境因素素识别排排查表 CRRSS66JL004-0017.2重重要环境境因素清清单 CRSSS6JL004-0027.3危危害因素素清单 CRRSS66JL004-0037.4重重大风险险清单 CRRSS66JL004-004环境因素素识别排排查表部门单位位：: 识识别人: 日期期: 评价人: 日期: CRSSS6JL004-001 第 页/共 页页序号活动/产产品/服服务环境因素素存在地点点环境影响响备注保管部门门： 保管管人： 保存期期：3 年重要环境境因素清清单单位： 评价价人： 日期期： CRSSS6JLL04-02 第 页页/共 页页序号重要环境境因素存在部门门及工艺过过程环境影响响管理计划划目标/指指标控制/应应急保管单位位： 保管人人： 保存存期：33年危害因素素清单单位： 识别人人： 日日期： 评价人人： 日日期：CRSSS6JLL04-03 第第 页/共共 页活动/过过程序号危险源（危害因因素）可能导致致的风险或事事故目前管理理状况风险程度度保管单位位： 保保管人： 保存期期：3年年重大风险险清单单位： 评价价人： 日期期：CRSSSJL004-004 第 页页/共 页页序号重大风险险危险源（危害因因素）涉及活动动控制措施施保管单位位： 保管管人： 保存存期：33年