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1、危急源辨识、环境因素识别程序1. 目的依据国家法律、法规及其它要求和公司方针，充区分识生产经营活动及全部相关活动所涉及范围内的职业安康安全危急源，合理评价其危急程度，制定风险掌握措施， 实行有效的掌握治理措施。2. 范围公司范围内全部生产经营、产品、效劳中的一切作业活动。3.定义危急源：可能导致人身损害和或安康损害的根源、状态或行为，或其组合。可承受风险：依据组织法律义务和职业安康安全方针已降至组织可容许程度的风险。4. 职责4.1 总经理负责供给风险掌握所需的资源。4.2 治理者代表负责危急源辨识、风险评价及制定风险掌握措施的组织领导工作， 确认危急源辨识与风险评价的结果，批准重大风险和不行
2、承受风险掌握措施。4.3 安全环保部负责对识别出的全部危急源及其风险评价结果进展汇总、分析、整理，组织评审出公司范围内的重大风险和不行承受风险，并编制掌握措施。4.4 各单位负责其管辖区域范围内所涉及到的危急源辨识与风险评价工作，帮助安全环保部确定重大风险和不行承受风险掌握措施并实施。5. 工作程序5.1 工作步骤5.1.1 各单位依据其生产活动划分作业活动，并收集作业活动信息，以基层作业区或工段为单元组织员工全面辨识危急源和进展风险评价，填写。5.1.2 各单位将根底调查表分类、汇总后，组织本单位生产、工艺、设备等专业人员及员工代表对风险评价的结果进展确认或调整，填写本单位的报安全环保部。5
3、.1.3 安全环保部对全公司识别出的全部危急源及其风险评价结果进行汇总、分析、整理后，组织生产部、公安处、设备治理部、总工办及工会等部门相关人员对其进展评审，确定公司不行承受风险和重大风险。5.1.4 安全环保部组织编制公司，经安全环保部负责人审核。报治理者代表审批后下发执行，5.1.5 各单位依据公司，摘录编制本单位的，并据此组织实施相应的风险掌握措施。5.1.6 对重大风险和不行承受风险的日常掌握治理执行危急源 (点)掌握治理方法。5.2 危急源辨识要求5.2.1 划分作业活动时，要将按生产工艺流程和地理区域划分两种方法结合起来； 在考虑常规作业活动的同时，要充分考虑到各类检修作业、危急作
4、业、处理应急故障、技术改造、施工建设、全部进入工作场所的人员等格外规作业活动。然后逐步细分到每个作业步骤，确保作业活动划分的充分性和准确性。5.2.2 危急源辨识要充分考虑过去、现在、将来三种时态；正常、特别、紧急三种状态；物理性、化学性、生物性、生理心理性、行为性和其他辐射性、人的担忧全行为、物的担忧全状态、职业安康安全治理的缺陷及其它危急源类型。5.2.3 危急源辨识过程中要考虑相关的职业安康安全法律、法规和其他要求、方针、监测数据、职业接触和安康评价、以往审核、评价或评审的报告、来自员工或其它相关方的信息、大事记录或同行业已发生的大事、设施、过程、活动的信息或相关记录。5.3 风险评价方
5、法5.3.1 承受定性法和半定量LEC法。a.定性法： 不符合法律、法规及其他要求； 相关方有合理埋怨或要求的； 曾经发生过事故仍未实行有效防范、掌握措施的； 直接观看到可能导致事故的风险，且无适当掌握措施； 承受半定量法分值到达 160 分以上的风险。见 5.3.2； b.半定量法作业条件风险评价法：D=L*E*CL发生事故的可能性大小 E人体暴露在这种风险环境中的频繁程度C一旦发生事故会造成的损失后果 D风险程度在确定可能性 L 时要考虑培训状况、人员力量、防护装置状况、应急响应状况、监视检查力度等因素，并参照以往的事故经受；在确认后果 C 时，应考虑人员伤亡和财产损失的严峻程度。发生事故
6、的可能性L 分数值发生事故的可能性106310.50.20.1完全可以预料近期即会发生 相当可能可能，但不常常可能性小，完全意外很不行能，可以设想极不行能 实际不行能人体暴露于危急环境的频繁程度E 分数值暴露于危急环境的频繁程度1063210.5连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露 每年几次暴露 格外罕见地暴露发生事故产生的后果C 分数值发生事故产生的后果100401573110 人以上死亡3-9 人死亡1-2 人死亡致残重伤轻微伤5.3.2 风险级别的划分:a.按定性法辩识的结果至少应是不行承受风险； b 按半定量LEC法划分：级: 分值在 160 以上的，为重大风险；级: 分值
7、在 60160 之间的，为不行承受风险； 级: 分值在 60 分以下的，为可承受风险。5.4 风险掌握措施确实定5.4.1 对于重大风险和不行承受风险，实行以下其中一种或多种措施进展掌握，掌握措施的选定应遵循关于掌握措施层级选择挨次的原则，即：a. 消退转变设计以消退危急源；b. 替代用低危害物质替代或降低系统能量；c. 工程掌握措施安装通风系统、机械防护、连锁装置、隔声罩等；d. 标志、警告和或治理掌握措施安全标志、危急区域标识、发光标志、人行道标识、警告器或警告灯、安全规程、设备检修、门禁掌握、作业安全制度、操作牌或作业许可等；e. 个体防护装备安全防护眼镜、听力保护器具、面罩、安全带和安
8、全索、口罩和手套等;f. 保持现有措施。5.4.2 对于可承受风险，承受日常治理掌握、保持现有措施进展掌握。5.5 危急源辨识、风险评价的更和评审5.5.1 安全环保部应在每年 11 月份组织各单位对危急源辨识、风险评价和风险掌握措施清单进展一次评审，必要时进展修改。5.5.2 各单位应准时将生产和检修作业活动中觉察的危急源进展辨识和风险评价，对评价出的不行承受风险和重大风险准时报送安全环保部，安全环保部组织对其进展确认，并准时更危急源辨识汇总表和重大风险、不行承受风险掌握措施清单，催促基层单位实行掌握措施。5.5.3 作业场所因公司决策、工艺改进、设备更改造，法律、法规发生变化以及外部其它缘
9、由引起职业安康安全状况发生重大变化时，所在单位按 5.1-5.4 条款准时进展危急源辨识、风险评价和风险掌握措施工作。5.5.4 当公司活动、效劳发生变化；法律、法规及其他要求发生重大变化；治理评审、内外审结论要求；监视活动、大事调查、紧急状况或应急程序测试结果要求； 相关方有猛烈愿望、掌握技术的进步、订正措施和预防措施提议变更以及外部其它缘由引起职业安康安全状况发生重大变化时，安全环保部应准时组织有关单位对危急源辨识、风险评价和风险掌握措施进展评审，必要时进展修改。6. 引用文件危急源(点)掌握治理方法7.相关记录危急源辨识与风险评价根底调查表危急源辨识与风险评价结果汇总表重大风险、不行承受
10、风险掌握措施清单危急源辨识与风险评价根底调查表作业区工段S/R01序号作 业 活 动危 险 因 素可 能 导 致 的事 故损害人员风 险 级 别 判 定 方 法备注a.b.c.d.e作业条件危急评价法LE C D审 核日期填 表人日期注：判别依据中 a 为违反法律法规及其他要求的；b 为相关方有合理埋怨或要求的； c 为曾经发生过事故仍未实行有效防范、掌握措施的； d 为直接观看而推断的；e. 为 LEC 法半定量评价推断 D 值大于 60 的风险。危急源辨识与风险评价结果汇总表单位名称S/R02序号作 业 活 动危 险 因 素可能导致的事故风 险 级 别 判 定 方 法风险级别备注a.b.c
11、.d.e作业条件风险评价法LE C D审 核日期编制日期注：判别依据中 a 为不符合法律法规及其他要求；b 为相关方有合理埋怨或要求的； c.为环境因素识别与评价程序1.目的识别公司的活动、产品或效劳中能够掌握或能够施加影响的环境因素，并进展合理评价，判定对环境具有重大影响或能够产生重大影响的重要环境因素，客观地评价出公司重要环境因素，以便能对其进展掌握。2. 适用范围公司全部活动、产品、效劳中的环境因素识别、评价和更。3. 定义3.1 环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2 环境因素：一个组织活动、产品或效劳中与环境发生相互作用
12、的要素。3.3 重要环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。4. 职责4.1 治理者代表领导公司环境因素的识别和评价，批准公司重要环境因素清单。4.2 安全环保部4.2.1 负责指导各单位进展环境因素的识别与评价并更，并对各单位环境因素识别与评价结果进展核查、确认。4.2.2 负责汇总各单位的重要环境因素，编制公司重要环境因素清单。4.2.3 负责向治理者代表报送公司重要环境因素清单。4.3 各单位4.3.1 负责全面开展本单位环境因素根底调查工作，将本单位的环境因素识别与评价结果分类汇总，并上报安全环保部。4.3.2 负责针对本单位的重要环境因素制定掌握打算并组织实施。5. 工作
13、程序5.1 环境因素识别评价5.1.1 各单位组织基层员工，依据本单位的活动、产品和效劳，结合现场观看以及相关方要求，全面分析识别和评价本单位环境因素，填写和。5.1.2 各单位将根底调查表收集整理汇总后，组织本单位生产、工艺、设备等专业人员及员工对环境因素描述、各项分值进展修订确认后，填写本单位的和，形本钱单位环境因素清单。将其中重要环境因素填入重要环境因素清单、相关方重要环境因素清单，经单位主管领导审核，负责人批准后报送安全环保部。5.1.3 安全环保部收集各单位重要环境因素清单，整理汇总并组织评审形成公司重要环境因素清单，经部门负责人批准后报送治理者代表批准，下发各单位。5.2 环境因素
14、更5.2.1 定期更各单位在第一次认证时，组织对本单位范围内生产、活动和效劳过程环境因素进展一次全面识别与评价；随后每年 11 月份只对变更的生产、活动和效劳过程中的环境因素进展识别与评价。5.2.2 不定期更各单位应在发生如下状况时对本单位环境因素进展识别与评价，并将环境因素识别与评价结果报安全环保部：法律法规和其他要求发生变化；本公司活动、产品、效劳发生较大变化； 相关方的猛烈要求；发生了严峻的环境事故。5.2.3 更步骤依据 5.1 实施。5.3 环境因素掌握各单位依据本单位识别的环境因素及公司重要环境因素清单作出本单位环境因素清单、重要环境因素清单，并按以下方法进展掌握：目标、指标和治
15、理方案; 运行掌握程序及作业文件; 应急预案与响应;本钱考核;其他掌握方法。5.4 环境因素的识别方法及要求5.4.1 环境因素识别方法a. 过程分析法；b. 现场观看及资料评审； c.专家评议、集思广义法。5.4.2 环境因素识别范围a. 公司采矿、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等活动、产品和效劳过程中全部能够掌握的， 或能够施加影响的环境因素以及对公司环境造成影响且公司能够施加影响的相关方的环境因素，并考虑已纳入打算的或的开发、的或修改的活动、产品和效劳等因素。b. 环境因素识别时要考虑以下内容： 三种状态：正常、特别、紧急； 三种时态：过去、现在、将来；八种类型：向大气的排放、向水体的排放、向土
16、地的排放、原材料及自然资源的使用、能源使用、释放的能量、废物和副产品、物理属性(如钢铁外形等)。5.5 环境因素的评价方法5.5.1 环境因素的评价依据在评价环境因素时要充分考虑：环境影响的规模、环境影响的严峻程度、发生的频率、环境影响的持续时间、法律法规的要求、技术难度、经济费用、相关方的利益、组织的公众形象、企业的竞争力、因环境问题造成的组织风险等。对环境因素的评价方法承受直接判定法或专家评判法。先使用直接判定法，如直接判定法的条件不适用，再使用专家评判法进展评价。5.5.2.直接判定法有下述状况的环境行为，可直接判定为重要环境因素，在、中直接标识。a.已违反法律及标准要求的环境因素如超标
17、排放；b. 当地政府等相关方高度关注的环境因素；c. 政府或法律明令制止使用、限期使用或限期替代使用物质如哈龙物质使用及其制品使用，大能耗装置等；d. 政府和法律有明文规定限制，但无定量指标的环境因素： 未加合理处置的危急废弃物；有利用价值而没有回收利用的固体废弃物；未进展必要分类，处于不合理混放状态的固废； 与使用有毒有害化学药品相关的环境因素；水、电及主要原辅材料中具有明显节约空间和能够制定有效节约措施的资源、能源消耗；e. 特别或紧急状态下估量产生严峻影响的环境因素如火灾、危急品泄漏、环保设施故障等。5.5.3 专家评判法各专家以会议的形式共同争论商讨，填写环境因素评价表、，对每个环境因
18、素依据环境影响的规模和范围、发生频率、环境影响的严峻程度、公众和媒体的关注程度、掌握的难易程度 5 个因子进展打分，总分大于 18 分判为重要环境因素。以下为各评价因子的分值：a. 评价因子 a环境影响的规模和范围a=15 全球性、国家范围严峻影响5区域性影响4社区性严峻影响3社区性影响2场界内影响或无 1b. 评价因子 b 发生频率b=15 每日一次持续时间5每周一次每日一次4每月一次每周一次3每年一次每月一次2一年以上一次1c. 评价因子 c环境影响的严峻程度c=15 严峻5 一般3 稍微1d. 评价因子 d公众和媒体的关注程度d=15 社会极度关注5地区性极度关注4地区性关注3一般关注2
19、不为关注1e. 评价因子 e 掌握难易程度e=15 加强治理可明显见效5通过实施污染治理等措施可明显见效3难以掌握1环境因素评价：M=a+b+c+d+e M18 时，定为重要环境因素。6.引用文件7.相关记录环境因素识别与评价根底调查表相关方环境因素识别与评价根底调查表环境因素识别与评价根底汇总表相关方环境因素识别与评价根底汇总表重要环境因素清单相关方重要环境因素清单环境因素识别与评价根底调查表E/R11部门活动、产品、效劳序号环境因素污染物因子 环境影响直接判定法专家评判法是否重要环境因素备注a b c d ea b c d e M审 核日期填 表人日期相关方环境因素识别与评价根底调查表E/R12部门 相关方活动、产品、效劳序号环境 因素 污染物因子 环境影响直接判定法专家评判法是否重要环境因素备注ab c d e a b c d e M审 核日期