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1、中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素素辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件编号QSEB114G/6/004-008A页 数共9页危险源和环环境因素素辨识、评评价和控控制程序序（依据GBB/T2240001220044 iddt IISO1140001:220044标准）（依据GBB/T2280001220011标准）受控文件未经许可不得复制受控号14G/6持有人中铁十四局局集团电电气化工工程有限限公司编制人李晓军审核人张凤杰批准人修改记录版本号修改页修改内容概概要修改人审核人批准人生效日期中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素素辨识、评价和控制制程序生效日期200
2、8年年3月11日文件编号QSEB114G/6/004-088A页 数共9页/第第1页危险源和环环境因素素辨识、评评价和控控制程序序1 目的的确保公司综综合管理理体系有有效地运运行并持持续改进进，对所所有活动动、产品品及服务务中的危危险源和和环境因因素进行行全面的的辨识与与评价，实实现对职职业健康康安全风风险及重重要环境境因素的的全面管管理和有有效控制制。2 适用用范围适用于公司司项目驻驻地、施施工现场场及临时时设施、公公司办公公区域内内与职业业健康安安全、环环境有关关的危险险源及环环境因素素辨识、更更新与管管理活动动。3 术语语和定义义 引引用公司司管理理手册中中的术语语和定义义。4 相关关文
3、件或或引用文文件 公司司职业业健康安安全和环环境目标标、指标标与管理理方案控控制程序序、应应急准备备与响应应控制程程序、事事故、事事件、不不符合控控制程序序、纠纠正措施施控制程程序、预预防措施施控制程程序等等。5 职责责5.1管理理者代表表负责组织评评价公司司重大风风险、重重要环境境因素并并对其确确定与批批准。5.2公司司分管领领导公司分管领领导负责责组织分分管内的的危险源源和环境境因素的的辨识和和指导并并对其控控制。5.2 工工程管理理部负责收集备备案公司司办公室室、项目目部上报报的重重大风险险清单、重重要环境境因素清清单，并并会同工工会工作作部、公公司办公公室、企企业策划划部等进进行评价价
4、，确定定和编制制公司重重大风险险清单、重重要环境境因素清清单，实实施动态态控制。5.3 公公司办公公室中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素素辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件编号QSEB114G/6/004-008A页 数共9页/第第2页负责公司办办公区危危险源、环环境因素素的辨识识及评价价风险等等级、重重要环境境因素并并对其实实施动态态控制， 5.4公司司项目部部危险源和环境因素辨识危险源的风险评价确定风险级别环境因素的风险评价确定一般、重大环境因素工作活动分类负责本项目目危险源源、环境境因素的的辨识及及评价风风险等级级、重要要环境因因素并对对其实施施动态控控制，
5、 6 工作程程序6.1 工工作流程程图 一般环境因素重大环境因素可承受风险一般风险重大风险培训教育、技术交底、操作规程、管理办法职业健康安全和环境目标、指标、管理方案、技术交底、操作规程、管理办法实施控制上报备案确定公司重大风险、重要环境因素中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素素辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件编号QSEB114G/6/004-008A页 数共9页/第第3页6.2工作作活动分分类：工作活动可可按以下下方式进进行划分分a)按生产产（工作作）流程程的阶段段划分；b)按地理理位置区区划分；c)按作业业任务划划分；d)按装置置类别划划分；e)上述几几种方法
6、法的结合合。6.3 危危险源、环环境因素素辨识 6.3.11 危险险源辩辨识包括括：a)所有进进入工作作场所的的人员（包包括合同同方人员员和访问问者）的的活动；b)工作场场所的设设施（无无论由本本组织还还是由外外界所提提供）；c)常规和和非常规规活动。6.3.22 环境境因素辩辩辨识主要要考虑的的八个方方面：大气污染、水水体污染染、固体体废弃物管管理、噪噪声污染染、放射射性污染染、土壤壤污染、原原材料与与资源的的消耗、当当地其它它环境问问题及社社区问题题。6.3.33危险源源、环境境因素辨辨识应注注意以下下三种状状态和时时态：三种状态正常：指正正常的施施工、活活动使用用的产品品或服务务过程中中
7、的危险险源和环环境因素素。异常：指非非正常但但可预见见的施工工、活动动使用的的产品或或服务过过程中的的危险源源和环境境因素。紧急：指施施工、活活动使用用的产品品或服务务过程中中紧急状状态下发发生的危危险源和和环境因因素。三种时态过去：过去去发生其其伤害和和环境影影响遗留留至今的的危险源源和环境境因素。现在：现在在正在发发生伤害害和环境境影响的的危险源源和环境境因素。将来：将来来可能发发生伤害害和环境境影响的的危险源源和环境境因素。6.4 危危险源的的风险评评价中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素素辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件编号QSEB114G/6/004-0
8、08A页 数共9页/第第4页6.4.11 根据据公司情情况主要要把风险险分为33级，级为可可承受风风险、级为一一般风险险、级为重重大风险险。6.4.22风险的的评价依依据发生事故的的可能性性；事故后果的的严重程程度；事故发生的的规模、频频次；事故影响持持续的时时间；e）控制情情况；f）相关方方的要求求；g）对组织织公众形形象的影影响程度度。6.4.33风验的的评价方方法6.4.33.1矩矩阵法6.4.22 采用用矩阵法法评价是从发生生事故的的可能性性和产生生的后果果大小两两方面结结合分析析评价风风险。6.4.22.166.4.3.11.1发发生事故故的可能能性判别别伤害可能性性的判断断，可考考
9、虑如下下因素：a)暴露人人数；b)持续暴暴露时间间和频率率；c)供应（如如：水、电电）中断断；d)设备和和机械部部件以及及安全装装置失灵灵；e)暴露于于恶劣气气候；f)个体防防护用品品所能提提供的保保护及其其使用率率；g)人的不不安全行行为（不不经意的的错误或或故意违违反操作作规程），如如下述人人员：不知道危危险源是是什么；可能不具具备开展展工作所所需的必必备知识识、体能能或技能能；低估所暴暴露的风风险；中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素素辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件编号QSEB114G/6/004-008A页 数共9页/第第5页低估安全全工作方方法的实实用
10、性和和有效性性。h)考虑意意外事件件的发生生。6.4.22.233.1.2发生生事故产产生的后后果的判判别危害性事件件的严重重度分级级后果级别事故后果程度严重伤害人:截肢、严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；职业癌；其他导致寿命严重缩短的疾病；急性不治之症等。物：设备、材料报废；住房、施工主体部位毁于一旦严重受损。伤害人：划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；耳聋；皮炎；哮喘；与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能损失的疾病。物：设备、材料部分部件损坏；住房、施工主体中度受损。轻微伤害人:表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激；烦躁和刺激（如头疼）；导致暂时性不适的疾病。物: 设备、
11、材料轻度损坏；住房、施工主体轻度受损。6.4.223.1.3风险评评价 风险评价价表后果可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能不可能可能6.4.33.2专家家判断评价价法项目部或有有关部门门召集具具有一定定学识和丰富富现场施施工经验验的人员员和安全全员，根根据本程程序所列列评价依依据，结结合专家家和经验与与学识对对危险源源所能产产生的风险进进行评价价，确定定风险等等级。6.5重要要环境因因素的评评价中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素素辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件编号QSEB114G/6/004-008A页 数共9页/第第6页6.5.11 重要要环境因因素的评评价
12、依据据a）环境影影响规模模；b）严重程程度；c）发生的的频次；d）影响持持续的时时间；e）控制情情况；f）相关方方的要求求；g）对组织织公众形形象的影影响程度度。6.5.22 重重要环境境因素的的评价方方法6.5.22.1 是非判判断法凡符合下列列原则之之一，可可直接评评价为重重要环境境因素：a) 超标标排放的的污染物物；b) 使用用量占成成品生产产成本88%以上上的原材材料；cc) 消消耗量高高于同行行业平均均水平的的资源、能能源；c) 可回回收利用用，而没没有回收收利用的的资源、能能源；d) 可可回收利利用，而而没有回回收利用用的资源源、能源源；ed) 对对企业发发展有直直接影响响的环境境
13、因素；f) 潜潜在的、发发生后对对环境会会造成较较大影响响或财产产损失的的环境因因素；e) 异常常或紧急急状态下下预计产产生严重重环境影影响的环环境因素素；fg) 列列入国家家危险废废弃物名名录和危危险化学学品名录录的物质质；gh) 法法律、法法规和其其他要求求明文规规定的；hi) 相相关方投投诉较多多的问题题；高度度关注或或有明确确要求的的环境因因素；ij)发生生导致过重重大事故故或伤亡亡事故的的环境因因素；k) 固固体废弃弃物年排排放量超超过30000吨吨者。j) 固体体废弃物物年排放放量超过过30000吨者者。6.5.22.2专专家评价价法项目部或有有关部门门召集具具有相关关知识的的专业
14、人人员，根根据本程程序所列列评价依依据，结结合和专家的的经验与与学识对对环境因因素进行行评价，评评出是非非判断法法涵盖不不了的部部分重要要环境因因素。6.6 风风险、环环境因素素的控制制中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素素辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件编号QSEB114G/6/004-008A页 数共9页/第第7页6.6.11项目部部和或有关部部门公司司办公室室要组织织有关人人员对本本部门所所涉及的的施工活活动、人人员活动动、设备、设设施及办办公室、生生活区的的危险源源、环境境因素进进行辨识识、评价价、评审审，编制制填写危危害因素素清单、重重大风险险清单、环环
15、境因素素识别排排查表、重重要环境境因素清清单，制制定相应应控制措措施。并负责责传达到到各相关关方，实实施控制制。并于每年年年底（新新开工项项目部在在项目开开工前半半个月）上上报下年年度本项目或或公司办办公区本本部门重重大风险险清单、重重要环境境因素清清单。并负责传达到各相关方，进行实施控制。6.6.22工程管管理部负负责对公公司办公公室、公公司所属属项目部部上报的的重大大风险清清单、重重要环境境因素清清单收收集备案案，并在在年初协协同企业业策划部部、工会会工作部部、公司司办公室室、公安安分处等等进行评评价，确确定和编编制公司司重大大风险清清单、重重要环境境因素清清单，报报管理者者代表审审批后成
16、成文下发发传达，归归口备案案并实施施动态控控制。6.6.33对各种种风险控制制6.6.33.1风险险控制应应采用三三级控制制措施以以保证风风险得到到消除，或或降低到到可承受受的水平平。风险控制措措施表风险等级措施可承受风险可采用安全教育、岗前培训等措施控制，可不用保留记录一般风险采用教育培训、作业指导书、操作规程、安全技术交底、管理办法等手段控制，并监测和检查。重大风险可采用（目标）、管理方案、运行控制、应急准备与响应、培训等方式进行控制6.6.33.2 选择风风险控制制措施时时应考虑虑下列因因素：a)如果可可能，完完全消除除危险源源或风险险，如用用安全品品取代危危险品；b)如果不不可能消消除
17、，应应努力降降低风险险；c)可能情情况下，使使工作适适合于人人，如考考虑人的的精神与与体能等等因素；d)利用技技术进步步，改善善控制措措施；e)保护每每个工作作人员的的措施；f)将技术术管理与与程序控控制结合合起来；中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素素辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件编号QSEB114G/6/004-008A页 数共9页/第第8页g)引入计计划的诸诸如机械械安全防防护装置置的维护护需求；h)使用个个人防护护用品；i)应急方方案的需需求。6.6.44 环境境因素控控制对一般环境境因素要要通过控控制措施施、作业业指导书书、技术术交底、日日常管理理办法
18、、教教育和培训等等方式进行行控制；对重要要环境因因素要通通过（目标）、指标标、管理理方案、运运行控制制、应急急准备与与响应、教育培训等方式进行实施控制。6.6.55选择风风险控制制措施时时应考虑虑下列因因素：a)如果可可能，完完全消除除危险源源或风险险，如用用安全品品取代危危险品；b)如果不不可能消消除，应应努力降降低风险险；c)可能情情况下，使使工作适适合于人人，如考考虑人的的精神与与体能等等因素；d)利用技技术进步步，改善善控制措措施；e)保护每每个工作作人员的的措施；f)将技术术管理与与程序控控制结合合起来；g)引入计计划的诸诸如机械械安全防防护装置置的维护护需求；h)个人防防护用品品；
19、i)应急方方案的需需求。6.6.665风险控制制措施计计划的评评审控制措施计计划在实实施前应应予以评评审，主主要应针对以以下内容容进行评评审：a)计划的的控制措措施是否否使风险险降低到到可容许许水平和和减少了了环境影影响；b)是否产产生新的的危险源源和环境境因素；c)是否已已选定了了投资效效果最佳佳经济有有效的解解决方案案；d)受影响响的人员员如何评评价计划划的预防防控制措施施的必要要性和可可行性；e)计划的的控制措措施是否否会被应应用于实实际工作作中。6.6.66 对于于进行工工作场所所的相关关方，责责任单位位要明确确告知所所在场所所及活动动中存在在的风险险及环境境因素，并并进行有有效预防防
20、及控制制。6.7危险险源、环环境因素素更新遇下述情况况，责任部门门（项目目部、公公司办公公室）要及时时进行危危险源、环环境因素素辨识与与风险评评价工作作，制定定相应控控制措施施，并通通知相关关方，实实施实时时控制。同同时并将评价价结果报报工程管管理部。工工程管理理部及时时修正公公司重重大风险险清单、重重要环境境因素清清单，并并通知相相关方，实实施实时时控制。a）组织的的活动、产产品和服服务发生生较大变变化（如如采用新新工艺、新新设备，开开发新产产品等）；组织的的活动发发生变化化；b) 法律律、法规规和其它它要求发发生变化化；c) 内审审、外审审及管理理评审提提出要求求；d) 出现现事故、事事件
21、、不不符合；中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素素辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件编号QSEB114G/6/004-008A页 数共9页/第第9页e) 施工工工艺发发生变化化；f) 相关关方进行较大大规模的的临时性、阶段段性的非非常规活活动时（如如大检查查活动、视视察活动动）；公公司的活活动、产产品和服服务发生生较大变变化（如如采用新新工艺、新新设备，开开发新产产品等）；g) 相关关方抱怨怨或提出出要求；h) 设备备、设施施发生较较大变化化；i) 纠正正、预防防措施带带来新的的风险或或环境影影响；j）其它情情况需要要时。7 记录7.1环环境因素素识别排排查表 CR
22、RSS66JL004-0017.2重重要环境境因素清清单 CRSSS6JL004-0027.3危危害因素素清单 CRRSS66JL004-0037.4重重大风险险清单 CRRSS66JL004-004环境因素识识别排查查表部门单位：: 识别别人: 日期: 评价人: 日日期: CRSSS6JL004-001 第 页/共 页页序号活动/产品品/服务务环境因素存在地点环境影响备注保管部门： 保管人人： 保保存期：3 年年重要环境因因素清单单单位： 评价人人： 日期： CRSS66JL004-002 第 页/共 页序号重要环境因因素存在部门及工艺过程程环境影响管理计划目标/指标标控制/应急急保管单位： 保保管人： 保存期期：3年年危害因素清清单单位： 识识别人： 日期期： 评评价人： 日期期：CRSS66JL004-003 第 页页/共 页页活动/过程程序号危险源（危害因素素）可能导致的的风险或事故故目前管理状状况风险程度保管单位： 保管管人： 保保存期：3年重大风险清清单单位： 评价人人： 日期：CRSSJJL044-044 第 页/共 页序号重大风险危险源（危害因素素）涉及活动控制措施保管单位： 保管人人： 保存期期：3年年