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1、利润结算(1)收入结转记账凭证摘要总账科目明细科目V借方金额贷方金额收入结转主营业务收入13773400.00其他业务收入40000财务费用240368公允价值变动 损益24000投资收益54803营业外收入5000本年利润14137571合计14137571.0014137571.002021年12月31日凭证编号:附件张会计主管记账稽核填制(2)本钱费用结转凭证编号:记账凭证摘要总账科目明细科目V借方金额贷方金额本钱费用结转本年利润12257143. 00主营业务本钱9269800.00其他业务本钱19200销售费用1617340管理费用714840资产减值损失5153资产处置损益2400
2、所得税费用626810合计12257143. 0012257143. 00附件张会计主管记账稽核填制2021年12月 31日(3)本年利润结转记账凭证2021年12月31日凭证编号:摘要总账科目明细科目V借方金额贷方金额本年利润结转本年利润1880428. 00利润分配未分配利润1880428.00合计1880428. 001880428. 00会计主管记账稽核填制(4)利润分配结转记账凭证2021年12月31日凭证编号:摘要总账科目明细科目V借方金额贷方金额利润分配结转利润分配未分配利润688043.00利润分配提前法定盈余公积188043.00向投资者分配股利500000合计688043. 00688043. 00会计主管记账稽核填制