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1、XXXX公司战略发展目标（基于平衡计分卡）类别 企业目标 主要指标 策略计划战略目标销量稳定增长 （万吨）股东回报现金流持续增加 （万元）客户需求客户满意率逐步提高过程控制不良产品率大幅降低学习创新员工越来越满意2 03 04 02 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 501 02 03 04 05 04 0 08 0 01 2 0 02 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 505 0 01 0 0 01 5 0 07 0 %8 0 %9 0 %2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 50 %5 0 %1 0 0 %5 %2 %1 %2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 50
2、 %2 %4 %6 %7 5 %8 0 %8 5 %2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 57 0 %7 5 %8 0 %8 5 %9 0 %部 门 平 衡 计 分 卡公司战略发展目标一致 显性业绩关联 “公司对设立该部门的第一要求是什么？”目标 评估 指标 计划基本职能 绩效管理“本部门在组织和流程中必须完成那些基本职能？”“为保证和保持绩效，我们要展开那些管理工作？”目标 评估 指标 计划 目标 评估 指标 计划学习与创新“要实现绩效，如何持续保持变革和提高的能力？”目标 评估 指标 计划部 门 绩 效部门主基二元考核模型奖 绿色 优秀区励优秀线不奖 基本职能不罚 绩效管理 黄色 一
3、般区区域 学习创新基本要求线惩 基础绩效罚 红色 改善区主要绩效基本原则：主要绩效： 包括显形业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。基础绩效： 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。每个指标设置一个评价范围，在范围限制内不加分不减分，低于范围的下限扣分，高于范围的上限加分。原则上基本职能和绩效管理只扣分不加分。部门绩效考核标准表部门： 2003年考核角度 指标名称 单位 计算方法或评价依
4、据 评价周期 权重 评价标准 计分方法大分 小分50显性业绩我们如何实现最重要的工作目标？20基本职能我们如何完成部门的基本职能？考核角度 指标名称 单位 计算方法或评价依据 评价周期 权重 评价标准 计分方法大分 小分10绩效管理我们要展开那些绩效管理工作？10学习与创新我们如何持续保持变革和提高的能力？其他重要工作内容：（短板要求或临时任务）1、短板要求 明显制约显形业绩提升的工作 月 5 100 5 根据实际而定 未开展扣2-4分，始终未解决扣1-2分，完成非常优秀加1-2分2、临时任务 因计划调整或上级安排的临时工作任务 月 5 100 5 根据实际而定 未开展扣2-4分，未按时完成扣
5、1-2分，完成非常优秀加1-2分3、4、计分总计 100 10注：在方面具有典型事例且得到公司领导或绩效会议的赞同和表扬方可视为非常优秀。主管领导： 部门经理：基本原则：主要绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。基础绩效： 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由总经办
6、人事科核定后酌情加分。部门绩效考核标准表部门：行销部 2003年考核角度 指 标 名 称 单位 计算方法或评价依据 评价周期 权重 评价标准 计分方法大分 小分销量 吨 面粉销量，统计表 月 40 20 按月度滚动计划 每相差5加/扣1分显性业绩 边际贡献 万元 计划销量*（250-60）元/吨 月 30 15 与实际边际贡献对比 每增加或下降20万元加/扣2分逾期30天应收帐款额 万元 逾期30天以上的应收帐款 月 50 10 5 15万元 超范围每5万元扣1分，30天以上无逾期欠款加1分我们如何实现最重要的工作目标？顾客取得力 本季新发展个数及销量，年度累计情况 季 6 3 新客户数及其销
7、量 无新客户数扣2分，月销量达10吨以上每个加0.5分顾客满意度调查 由销售部门每季定期调查，做出评估 季 4 2 此项工作开展与否 此项工作开展与否得/扣2分销售计划准确率 实际销售量/计划销售量 月 10 5 90-110 超范围每2扣1分应收帐款周转天数 天 月末应收帐款余额/本月销售收入*30 月 10 2 35天 每超2天扣1分吨粉可控销售费用 元/吨 可控销售费用/面粉总销量 月 10 2 32元/吨 每超1元扣0.5分基本职能客户维系率 （上月客户总数本月客户流失个数）/上月客户总数 月 10 2 98% 每降1扣0.5分产成品周转天数 天 月末产成品库存金额/本月销售成本*30
8、 月 10 2 20天 每超2天扣1分价格行情指数 评价 按类别选一代表产品，以当期市场行情作为评价依据 月 20 10 2 紧贴市场不变，滞后市场扣1分，严重扣完顾客关系综合评价 评价 选择典型客户进行分析,经营影响程度，双向信息沟通 季 10 2 综合评价，如范例非常差，扣1分我们如何完成部门的基本职能？滞销产品比例 2月以上滞销产品数量比例/本月销售数量 季 10 2 2% 每超0.5扣0.5分对帐单或收货确认单签回率 对帐单正确签回数/对帐单发出数，收货确认单数量/运货次数 月 10 2 95% 每超1加/扣0.5分市场分析 每月针对有明显业绩或严重萎缩的区域进行分析 月 10 2 是
9、否分析及分析深度 不作市场分析0分，市场分析不够好扣1分。环境卫生 评价 办公区、卫生区及员工衣着容貌 月 5 1 总经办负责组织检查 存在问题扣0.5分，严重扣1分安全办公 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 5 1 安全生产委员会组织检查有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分考核角度 指 标 名 称 单位 计算方法或评价依据 评价周期 权重 评价标准 计分方法大分 小分业代对客户的拜访次数 人次 业务代表对该区域内客户的平均拜访次数，选择性评价 季 10 1 成熟客户不低于1次，新客户不低于2次,凡发现不够则扣0.5公司对客户的拜访次数 人次 行销部副经理以上人员对客户
10、的拜访人次 季 10 1 6-20次 低于6次扣0.5，低于4次扣1分绩效管理 促销手段 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评+市场反馈 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分广告支持 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评+市场反馈 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分我们要展开那些绩效管理工作？宣传品支持 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评+市场反馈 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分销售计划编制 评价 销售计划编制的及时性和合理性 月 10 5 0.5 自评+相关部门反馈 严
11、重滞后或联产不匹配扣0.2，无扣0.5分业务代表管理及信息反馈 评价 参见业务代表管理办法 月 5 0.5 自评+市场反馈 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分销售中心服务质量 评价 销售中心之评审、开票、收款环节 月 5 0.5 自评+相关部门反馈 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分不合格记录数 笔 付款条件、含运费单价、不含运费售价之错误记录数/总业务记录数 月 5 0.5 5-10笔 超5笔扣0.2ISO运行有效性和符合度 评价 参照ISO9000体系文件 季 10 1 品管部体系办评价 日常有问题扣0.5分，内审或外审一个不合格项扣0.5分部门管理费用 评价 财会费用明细 月 10
12、1 超标费用合理性及金额 费用超标较多扣0.5分，严重超标0分。财会部评价劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 10 1 总经办人事科检查、记录存在问题扣0.5分，严重扣1分员工满意度 % 主针对部门的满意度，每季度一次 季 20 2 总经办人事科调查、统计总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分学习与创新 员工建议数及采纳情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 季 20 2 自评，分为非常优秀(有实例)、一般、无变化 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分我们如何持续保持变革和提高的能力？员工学习与培训 评价 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 季
13、 10 20 2 自评，分为非常优秀(有实例)、一般、无变化 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分重要流程改进情况 评价 对业务流程的改进和创新 季 20 2 自评，分为非常优秀(有实例)、一般、无变化 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 季 20 2 总经办人事科调查、统计 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分其他重要工作内容：（短板要求或临时任务）1、短板要求 评价 月 5 100 52、临时任务 评价 月 5 100 53、 评价4、 评价计分总计 100 100主管领导： 部门经
14、理：发展战略：年度目标：部门绩效考核评价表部门： 年度：2003年 月份：1月考核角度 指标名称 单位 分值 标准 结果 差异值 简要说明 计分 下月计划显性业绩我们如何实现最重要的工作目标？基本职能我们如何完成部门的基本职能？考核角度 指标名称 单位 分值 标准 结果 差异值 简要说明 计分 下月计划绩效管理我们要展开那些绩效管理工作？学习与创新我们如何持续保持变革和提高的能力？其他重要工作内容：（短板要求或临时任务）1、 评价2、 评价3、 评价4、 评价计分总计注：在方面具有典型事例且得到公司领导或绩效会议的赞同和表扬方可视为非常优秀。主管领导： 部门主管：员工目标管理（MBO）模型提议要求 目标设定 参加委托工作 实现过程 自我控制上司评价 成果评价 自我评价上 级领 导 权下 级工 作 程 序促 动 因 素沟 通