供方准入评价管理办法.docx

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1、 供方准入评价管理办法1 目的为规范供方的准入管理，确保供方综合能力和采购产品质量符合要求，特制订本办法。2 适用范围适用于隆隆鑫发动动机零部部件的新新增供方方、配套套体系内内供方新新增品种种的准入入评价管管理。3 术语语3.1新新增供方方：指拟拟引入的的现有合合格供方方外的供供方。3.2合合格供方方：指经经考察评评价或评评审确认认符合配配套条件件，按规规定的审审批权限限经批准准取得零零部件配配套资格格，并按按相关制制度规定定经样件件鉴定和和小批试试装合格格后取得得零部件件批量供供货资格格的供方方。3.3指指定供方方：指隆隆鑫发动动机顾客客特殊要要求，按按规定程程序报经经批准的的供方。3.4新

2、新增品种种：指配配套体系系内已有有的合格格供方新新增不同同类别的的零部件件。3.5新新增规格格：指配配套体系系内已有有的合格格供方新新增相同同类别不不同规格格的零部部件。3.6准准入评价价：指对对新增供供方引入入、已有有的合格格供方新新增品种种是否符符合规定定条件所所进行的的评价。3.7配配套资格格：指供方在在通过了了引入评评价并经经批准后后具有签签订配套套协议、产品研研制协议议和提供供样件的的资格。3.8供供货资格格：指供供方在样样件鉴定定和小批批试装合合格后取取得该零零部件批批量供货货的资格格。3.9停停供整改改：指供供方因供供货质量量、交付付等原因因被暂停停相应配配套零部部件的供供货资格

3、格，进行行整改，须经确确认整改改合格并并经批准准后，才才能恢复复供货资资格。4 职责责4.1 集团总总裁负责责新增供供方引入入、配套套体系内内已有的的合格供供方新增增品种及及工技术术中心新新品零部部件供方方布点中中新增供供方引入入的批准。4.2技技术中心心分管领领导负责责新增供供方引入入、配套套体系内内已有的的合格供供方新增增品种及及技术中中心新品品零部件件供方布布点中新新增供方方引入的的审核。4.3发发动机本本部总经经理负责责本部新增供供方引入入、配套套体系内内已有合合格供方方新增品品种的审审核，负负责发动动机本部取消消供方配配套资格格的批准准。4.4发发动机本本部分管副副总或授授权人负负责

4、合格格供方新新增规格格的审批批。4.5发发动机本本部采购部部资源管管理组负责牵牵头组织织新增供供方、合合格供方方新增品品种的引引入评价价及布点点、合格格供方新新增规格格的评审审和报批批工作。4.6发发动机本本部采购部部资源管管理组负负责供方方资源补补充、优优化建议议的提出出，并负负责参与与供方引引入评价价及资源源补充评评审。4.7发发动机本本部品技技部4.7.1负责责供方资资源点优优化建议议的提出出；4.7.2负责责配套体体系内布布点、供供方资源源点补充充、优化化建议的的提出，并负责责参与供供方引入入评价及及资源补补充评审审。4.8发发动机本本部管理理部负责责参与对对供方引引入的评评价。5 正

5、文文5.1准准入条件件5.1.1供方方具有独独立的法法人资格格，遵守守国家法法律法规规。5.1.2产品品符合国国家法律律、法规规和强制制性标准准的要求求。5.1.3关重重零部件件供方应应通过IISO990011质量体体系认证证或同等等体系认证证。5.1.4法规规件供方方法规符符合性检检查结论论为满足足才能引引入，对对不满足的的项目应应要求其其限期整整改，合合格后才才能引入入。5.1.5首次次评价总总分未达达60分分的原则则上不能能引入，若有特特殊优势势确需引引入的，可限期期整改后后进行复复评，原原则上复复评总分分达600分或以以上方可可引入。5.2准准入流程程相关部门门推荐后后，由拟拟引入供供

6、方填报报【配套申申请表】等资料料，评价价组依据据【供方准准入评价价标准】进行评评价，评评价后按按准入条条件提出出是否引引入的建建议并报报批。对对批准引引入的，由评价价组对需需要整改改的问题题项发出出整改通通知并进进行整改改确认，供方与与发动机机采购部部签定相相关协议议，进行行样件鉴鉴定和小小批试装装；对需需限期整整改和复复评的，由评价价组通知知供方进进行整改改，复评评后提出出是否引引入的建建议并重重新报批批。流程程见图55.2。5.3供供方准入入申请5.3.1发动动机采购购部、品技部部根据采采购需要要推荐拟拟准入厂厂家，或由拟准准入厂家家自愿申申请加入入发动机机本部供供方体系系，厂家需提提供以

7、下下资料报报采购部部资源组组：A）【配配套申请请表】B）供应应商营业业执照、税务登登记等资资料、组组织机构构代码、纳税人人资格证证书C）ISSO90001-20000体系系证书（或其他他等效的的体系资资格证书书）、33C认证证证书等等D）与高高等院校校、科研研机构合合作、交交流情况况或专利利证书E）主要要生产及及检测设设备清单单F）企业业简介及及其它相相关资料料G）产品品报价表表（报价价格中心心）5.3.2资源源组接到到【配套套申请表表】等资料料后对厂厂家资质质进行初初审，价价格中心心负责对对产品价价格进行行初审，资源组组在月度度资源评评审会上上提出，评审会会确定是是否同意意其申请请以及评评价

8、方式式（评价价方式为为现场评评价或资资料评价价）。对对同意进进行准入入评价的的厂家，由资源源组负责责组织评评价；对对不同意意进行准准入评价价的，由由资源组组负责将将结果通通知推荐荐方。图5.22 供方准准入评价价流程5.4 评价方方式准入评价价原则上上应为现现场评价价。对名名列行业业前茅且且该厂家家的同类类零部件件已主供供同类名名优主机机厂家的的拟引入入供方，经发动动机本部部分管领领导同意意，可由由供方提提供相关关资料，采购部部进行资资料评审审。5.5 评价组组织评价组成成员原则则上应由由发动机机本部管管理部、品技部部和采购购部具有有内审员员资格的的人员参参加，实实际参评评人数应应不少于于3人

9、。对关重重件供方方的引入入，应有有采购或或品技部部门领导导参加现现场评价价。5.6 评价内内容及要要求现场评价价按【供方准准入评价价标准】进行，评价组组长可根根据实际际情况对对评价项项目进行行调整（法规件件供方的的评价应应对法规规符合性性进行检检查），评价得得分经等等值换算算后，按按百分制制记分。5.7评评价结果果处置5.7.1首次次评价总总分未达达到600分的，原则上上不能引引入。对对有特别别优势的的企业，可要求求整改后后进行复复评，复复评总分分须达660分或或60分分以上，方可引引入。此此外，法法规件供供方法规规符合性性检查结结论为满满足才能能引入。5.7.2对符符合准入入条件的的供方，评

10、价组组根据评评价结果果提出准准入意见见并报批批。在批批准引入入及对整整改结果果确认合合格后，供方取取得配套套资格。5.7.3 对对关重零零部件供供方整改改结果的的确认一一般按现现场确认认的方式式，现场场确认有有困难的的，经采采购部门门领导同同意可只只对供方方提供的的整改资资料进行行审核确确认。5.8协协议签定定5.8.1供方方取得配配套资格格后，由由采购部部资源组组通知供供方进行行送样和和小批试试装（管管理内容容见第三三章），样件鉴鉴定和小小批试装装合格后后，供方方取得供供货资格格，资源源组负责责将其纳纳入合格格供方名名单5.8.2供方方取得供供货资格格后，资资源组负负责通知知供方与与价格室室

11、签定价价格协议议，与采采购室签签定采购购合同。6记录6.1【配套申申请表】（LX/J-LLXFDD-GYY-0001）6.2【供方准准入评价价标准】（LX/J-LLXFDD-GYY-0002）配套申请请表（LX/J-LLXFDD-GYY-0001）填表日期期： 编号号： 企业概况况企业全称称单位地址址电 话邮编传 真真法人代表表电话联系人电话企业性质质国有 私私有 集体 中外合合资 外资 其它网 址电子邮箱箱开户银行行银行帐号号职 工 总数： 技术人员员数： 管理理人员数数： 操作工工人数： 专专职检验验员数： 专专职试验验员数：技术员职职称： 助理理工程师师： 工程师师人数： 工程程师以上上

12、人数：专 科 学历： 全全日制本本科： 本 科 以以上： 具有有质量体体系内审审员资格格人数：组织机构构设置情情况（机机构名称称/管理理人员数数/技术术人员数数/操作作工人数数/专职职检验、试验员员数）：提供资料料1、 生产许可可证、税税务证登登记号复复印件2、 同类产品品国家认认定机构构检测报报告或行行业出具具的等级级证明、优质产产品证书书、知识识产权证证书、质量体体系认证证证书复复印件3、 与院校、科研机机构合作作、交流流情况：相关产品品生产历历史产品名称称主供主机机单位/所供车车（机）型/月月供量配套意向向：申请单位位负责人人签字： 年 月月 日申请单位位（盖章章）：本表使用用单位：发动

13、机机本部采采购部资资源组 保保存期限限：三年年供方准准入评价价标准（LX/J-LLXFDD-GYY-0002）评价日期期： 编号：供 方 概 况况供方名称称地址主要产品品联系人电话相关产品品生产历历史（月供量量/主供供单位）职工人数数技术人员员内审员质管人员员体系资格格一、生产产条件及及生产管管理水平平（200分）序号评价项目目及分值值评分标准准 得分1生产能力力（5分）月生产能能力满足足供货需需求(按按独家供供货计算算达需求求总量的的90%以上)，得55分满足供货货需求的的50%900%，得得144分低于供供货要求求50%，得00分2生产设备备及管理理（8分）生产设设备、工工装（夹夹具、模具

14、、校具）、生产产用仪器器仪表精精度等级级和自动动化程度度高（同同行业比比较）得得4分 主主要设备备精度等等级较高高，能满满足加工工要求得得3分 多数主主要设备备精度等等级较低低，基本本能满足足加工要要求得112分分 不能能满足加加工要求求得0分分根据对对生产设设备、工工装（夹夹具、模具、校具）、生产产用仪器器仪表精精度或加加工产品品精度的的测量分分析，进进行预见见性保养养维护，得4分分有定期检检查维护护的制度度或计划划，检查查项目和和检查要要求明确确，记录录完整，得3分分定期维护护，但检检查项目目不齐、记录不不完善或或周期不不合理，得12分平时不维维护，发发生故障障后才修修理，得得0分3批次管

15、理理（3分） 对需进行行批次管管理的产产品，有有产品批批次管理理制度，组批原原则明确确（材料料、设备备、关键键工序加加工方法法、班次次、初物品品、返修修品单独独形成批批次），得1分分 基本本满足，得0.5分 对需进行行批次管管理的产产品，对对实施永永久性批批次标识识或批次次管理标标识及所在位位置进行行了明确确，抽查查实物符符合要求求，得11分抽查实实物不符符合要求求得0分分 有批次管管理台帐帐、工序序间的加加工流程程卡，记录的的数据信信息满足足批次管管理规定定，抽查查生产现现场材料料、在制制品批次次清楚，得1分分 基本本满足得得0.55分4仓储管理理（4分）有原材材料、过过程品、成品仓仓储管理

16、理制度，管理项项目和管管理要求求明确，得0.5分对不同同材质、规格、生产厂厂家、批批次的原原材料、过程品品、成品品及可回回收利用用的材料料，分类类存放，标识完完整，得得0.55分周转车车、盛具具、包装装满足正正常生产产所需，库存原原材料、过过程品、成品无无损伤、锈蚀、污染，得1分分 基基本满足足，得00.5分分原材料料、过程程品、成成品入库库前进行行了检验验，抽查查有检验验合格凭凭证、标标识得00.5分分有原材材料、过过程品、成品收收、发、存台帐帐，抽查查凭证齐齐全、帐帐实相符符得0.5分物料出出库符合合先进先先出的原原则，得得0.55分对物料料的存放放周期进进行了明明确，抽抽查存放放的物料料

17、符合规规定，得得0.55分二、质量量保证能能力（550分）序号评价项目目及分值值评分标准准得分1质量体制制的建立立及维护护（8分分）负质量量职责的的公司高高层管理理人员职职责明确确，权限限充分，了解掌掌握产品品的质量量状况，得2分分 基基本满足足，得00.51.55分质量管管理组织织机构及及职能、人员职职责明确确，由制制度规定定，人力力资源能能有效保保证该项项工作的的正常开开展（包包括学历历、职称称、从事事质量工工作的经经历等）得1分分 基本本满足得得0.55分 质量量管理人人员不熟熟悉质量量管理方方法得00分质量方方针和目目标管理理，以近近年来目目标的变变化、上年目目标分析析作为当年年目标设

18、设定的依依据，对对目标进行行了分解解，有对对策计划划和实施施记录，对实施施效果进进行了检检查评价价得1分分 基基本满足足得0.5分对质量量目标未未分解、无对策策得0分分有管理理评审记记录得00.5分分有内审审记录得得0.55分内审能能够有效效发现存存在的问问题，不不符合项项整改真真实有效效，得11分 基本本满足得得0.55分 整改措措施无针针对性得得0分公司每每月（季季度）召召开质量量分析会会,公司司各部门门主管领领导参加加，对上上期分析析会确定定的质量量改进措措施跟踪踪检查，对本期期质量改改进有合合理的措措施，得得1分 基本本满足得得0.55分 未未定期召召开或未未对质量量状况进进行分析析改

19、进得得0分公司各各部门每每周（月月）召开开质量分分析会,对上期期分析会会确定的的质量改改进措施施跟踪检检查，对对本期质质量改进进有合理理的措施施，得11分 基基本满足足，得00.5分分 未未定期召召开或未未对质量量状况进进行分析析改进，得0分分2质量培训训（4分）新工人人上岗有有培训记记录，培培训内容容有针对对性，特特殊工种种持证上上岗，抽抽查操作作者掌握握本岗位位相关知知识、技技能，得得1分 基基本满足足，得00.5分分关键工工序、特特殊过程程操作人人员有培培训记录录，培训训内容有有针对性性，抽查查操作者者掌握本本岗位相相关知识识、技能能，得11分 无无记录，但抽查查操作者者熟悉主主要技能能

20、，得00.5分分检验员员上岗有有培训、考核记记录，培培训内容容有针对对性，抽抽查检验验员掌握握本岗位位相关知知识、技技能，得得1分 无无记录，但抽查查检验员员熟悉标标准，掌掌握主要要技能，得0.5分有质量量管理人人员培训训（自培培或外培培）或学学习记录录，培训训内容有有针对性性，抽查查掌握本本岗位相相关知识识、技能能，得11分 基基本满足足得0.5分3现场管理理（4分）生产现现场、库库房区域域划分清清楚、合合理，设设备、工工装、材材料、辅辅具等物物品摆放放有序,现场清清洁,无无无关物物品，得得1分 基本满满足，得得0.55分生产线线布置、工位设设置合理理，相应应工位有有操作规规程和作作业指导导

21、书、生生产线线线速规定定明确合合理，执执行有效效，得11分 基本满满足，得得0.55分成品、在制品品、材料料、设备备、工装装、样件件有名称称、规格格、状态态（待检检、合格格、待处处理，在在用、待待修）标标识并与与实际相相符得11分 基本本满足得得0.55分成品、在制品品、材料料、工装装、样件件包装防防护措施施有效，无变形形、生锈锈、污染染、碰伤伤等问题题，得11分 基本本满足，得0.5分4生产过程程控制（9分）1、过程程能力评评估：供供方对主主要过程程有评估估、确认认或测量量记录，得1分分2、关键键工序、特殊过过程质量量控制： 设置质质量控制制点，现现场展示示的质量量控制要要求合理理、执行行到

22、位，得1分分 基本满满足，得得0.55分 现场场未展示示，得0分控制手手段有效效,控制制记录完完善(如如电镀槽槽液分析析，电流流、压力力、温度度、时间间的控制制，尺寸寸测量，对影响响烤漆质质量的空空气清洁洁度的监监控等)，得33分 基本本满足，得12分 无控制制手段或或控制手手段无效效，得00分3、检测测设备（仪器仪仪表、量量具、检检具）管管理：有管理理台账，有检定定制度或或计划,检定方方式、周周期满足足要求，得1分分 基本本满足得得0.55分检测设设备种类类、精度度满足需需要，精精度经检检定合格格，并在在有效期期内，得得2分精度检检定方法法基本有有效得11分 不不作检定定或其它它形式的的校验

23、得得0分保养维维护符合合要求得得1分 基本满满足得00.5分分5检验试验验（8分）主要材材料、外外协零部部件按入入厂检验验标准进进行检验验，检验验手段有有效，检检验记录录完整，检验项项目、频频次满足足产品质质量保证证要求得得1.55分 基本本满足得得0.551分分对主要要材料、外协零零部件定定期进行行材质分分析、性性能试验验，并根根据试验验结果进进行对策策，得11.5分分 基本本满足，得0.511分按过程程检验卡卡对关键键工序加加工质量量进行检检验，检检验手段段有效，检验记记录完整整，检验验项目、频次满满足产品品质量保保证要求求得1.5分 基基本满足足得0.511分按成品品检验有有检验标标准进

24、行行检验，检验手手段有效效，检验验记录完完整，检检验项目目、频次次满足产产品质量量保证要要求,得得1.55分 基本满满足，得0.551分按产品品技术标标准定期期进行可可靠性、耐久性性、耐候候性等项项目的型型式试验验，有试试验标准准、试验验报告，产品性性能合格格或对不不合格项项进行了了有效整整改，得得2分 基基本满足足得1分 重重点项未未进行试试验或试试验不合合格时无无纠正措措施得0分6不合格品品管理（6分）不合格格品（含含原材料料）管理理制度完完善，记记录完整整，不合合格品标标识、隔隔离、修修复后的的检验、处理审审批手续续符合要要求，得得3分 基本本满足得得12分不合格格原因分分析准确确，纠正

25、正措施、预防措措施合理理并得到到落实，得3分 基本本符合，得12分 重大大、批量量不合格格无原因因分析或或纠正措措施，得得0分7质量异常常处理（5分）质量问问题分析析处理制制度完善善，质量量信息传传递、处处理程序序明确，得0.55分有完整整的登记记、分析析、处理理记录得得1.55分 基基本满足足得0.511分质量信信息传达达到相关关部门，原因分分析准确确，纠正正预防措措施合理理并反馈馈到相关关环节，防止再再发生的的对策得得到落实实，得2分 基基本满足足，得11分 未传达达到相关关部门，得0分分需固化化的措施施落实到到图纸、检基、工艺等等技术文文件和管管理制度度中，得得1分 不满足足，得00分8

26、质量统计计分析（3分）每月对对质量数数据（质质量缺陷陷及发生生频次）有统计计记录，主要质质量数据据统计齐齐全、正正确，得得1分 基基本满足足，得0.55分对统计计数据有有分析，能发现现存在的的主要问问题得11分 基本满满足得0.55分有改进进措施，跟踪检检查得到到落实，得1分分 有措措施、有有检查，但记录录不全，得0.55分 无纠正正预防措措施，得得0分9配套体系系管理（3分）主要外外购材料料定点供供应，对对配套厂厂家的评评价标准准合理并并有评价价记录，首次供供货进行行了样件件鉴定，评价、鉴定内内容满足足隆鑫发发动机要要求，得得1.55分基本满足足得0.551分分 无无评价记记录、首首次供货货

27、未进行行鉴定，得0分定期（月、季季）对配配套零部部件质量量进行统统计、评评价，有有记录，评价内内容满足足隆鑫发发动机要要求，质质量问题题有整改改、验证证,得11.5分分基本满满足得00.51分三、技术术管理水水平（220分）序号评价项目目及分值值评分标准准得分1技术力量量（4分）技术、开开发系统统组织及及人力资资源能有有效保证证该项工工作的正正常开展展（包括括学历、职称、从事技技术工作作的经历历等内容容），技技术、技技术管理理人员具具有从事事本专业业技术工工作的经经验，开开发人员员具有同同类产品品开发成成功的经经验和经经历，得得4分基本满足足得13分 抽查技技术系统统主管人人员不熟熟悉本专专业

28、的理理论知识识得0分分2研发条件件（4分） 产品研发发制度符符合要求求，进行行了设计计、工艺艺、质量量评审,评审依依据的检检测数据据充分、有效,有评审审、检测测、试验验记录,得2分分 基基本满足足得1分分有研发发该类产产品需要要的研发发及测试试设备（如加工工中心、三坐标标仪、制制图设备备及软件件、试验验设备），得11分 基基本具备备，得00.5分分具备工工装制造造能力，得1分分 基本本具备得得0.55分3生产工艺艺及更改控制制（5分）生产工工艺规范范，工艺艺参数、工艺要要求明确确，主要要工序有有检验卡卡，质量量标准明明确，检检验项目目、频次次能满足足质量保保证要求求，关键键工序操操作规程程能有

29、效效指导操操作，现现场使用用得工艺艺资料现现行有效效，得33分 基本本满足得得2分主要工工序有作作业标准准，但工工艺要求求和质量量标准不不明确，得1分 无工工艺资料料，得00分工艺、工装更更改有控控制制度度，重要要更改进进行了充充分验证证，得22分 有有验证但但记录不不全，得得1分 未验证证得0分分4技术文件件及更改改控制（6分）主要材材料、外外协零部部件有入入厂检验验标准，检验项项目、频频次满足足产品质质量保证证要求，得1.5分基本满满足，得得0.551分分成品图图纸、检检基经主主机厂确确认，检检验试验验项目、方法、频次满满足产品品质量保保证要求求，过程程品图纸纸、检基基完善，得2分基本满满

30、足，得得0.551.5分建立了了完整的的技术文文件（图图纸、检检基、原原材料检检验标准准、产品品试验规规范等）档案，接收、发放放受控，现场使使用的技技术文件件现行有有效，得得1分 基本本满足，得0.5分有技术术文件更更改控制制制度，重要技技术更改改经主机机厂认可可，进行行了充分分验证，审批手手续完备备，存档档文件、现场使使用得技技术文件件更改到到位，得得1.55分 基本本满足得得0.55分5技术资料料（1分分）收集的国国家、行行业标准准齐备、有效，得1分 基本满满足得00.5分分四、售后后服务能能力（110分）序号评价项目目及分值值评分标准准得分1售后服务务（3分） 对售后质质量问题题有完整整

31、的登记记台账和和分析记记录，得得1.55分基本满足足，得11分针对统统计分析析结果，采取纠纠正预防防措施，得1.5分基本满满足，得得1分2三包件解解析（7分）有三包包件解析析管理制制度，得得1分有负责责解析的的机构和和解析人人员，解析人人员具备备相应零零部件的的解析能能力（工工程师），得22分 基基本满足足，得00.51.55分有完整整的解析析记录，原因分分析准确确，纠正正预防措措施合理理并反馈馈到相关关环节，防止再再发生的的对策得得到落实实，得4分分 基本满满足，得得133分五、法规规符合性性检查（针对法法规件）序号检查项目目及要求求不符合事事项检查结论论1对有CCCC强制制认证要要求的零零

32、部件，持有有有效的CCCC证证书（通通过CCCC认证证，且监监督审核核未被暂暂停或取取消证书书）。2持有有效效的强检检报告，强检项项目、检检测频次次符合法法规要求求 。3影响法规规强制要要求的特特性不得得让步接接收。4产品符合合相关强强制标准准的要求求(在样样件鉴定定时检查查)。/5对车架总总成、发发动机生生产设备备的要求求：具备与与生产加加工方式式、加工工精度、节拍相相协调的的设备配配备和在在线检验验能力（包括加加工/制制造设备备、装配配设备、工装模模具等）：车架架生产过过程包括括冲压及及成型、焊装、涂装等等，应具具备冲压压、弯管管、焊接接设备、矫直装装置及模模具；发发动机生生产过程程包括烧

33、烧熔、铸铸造、机机加、装装配等，应具备备生产、装配发发动机所所需的各各类机加加设备和和工装，如加工工中心、组合机机床、专专用压装装机等，应配备备在线检检测所必必要的检检具，如如各种量量具等。主要生生产设备备及工装装模具按按规定维维护，保保持在用用设备完完好。说明检查结论论分满足足、不满满足二种种，任一一项目不不满足，法规符符合性检检查结论论即为不不满足。对法规规符合性性不满足足的供方方，在整整改合格格前，不不得进行行小批试试装和批批量供货货。评价得分分汇总生产条件件及管理理水平(20分分免评 分) 质量保保证能力力(50分分免评 分) 技术管管理水平平（20分分免评 分）售后服务务能力(10分分免评 分)法规符合合性检查查结论评价总得得分裁减项目目总分值值按百分制制计算 总总得分评价意见需整改确认的问题评价组组长成员日期备注本表使用用单位：发动机机本部采采购部资资源组 保保存期限限：三年年第11页 共11页