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1、文 件件 修修 订订序号版本修订日期期条款修订内容容修订者11.020022.7.15全文编写核准：审核：编写：1. 目的：确确保只有有通过必必要的检检验与测测试的产产品，才才得以使使用或发发货，故故将检验验与测试试后的产产品，用用适当的的状态标标识，以以利于识识别与追追溯，防防止误用用。2. 范围：本本公司原原材/物物料、半半成品、成品、分包商商交货、仓储、生产、出货等等各阶段段的识别别与追溯溯。3. 定义：无无4. 流程：无无5. 内容：5.1 . 产品品识别办办法:5.1.1. 进料料识别:5.1.1.1 .分包商商进货时时，由仓仓库填写写进货货检验流流转单并按照照材料料标识卡卡(附附件
2、一) 进行行品名、零件号号、数量量、批次次点收，并通知知质保部部进行质质量检验验。5.1.1.2 . 质保保部进货货检验员员按照进货检检验指导导书规规定的内内容进行行检验。所测量量的数据据记录在在进货货检验报报告，并判定定合格与与否。其其检验结结果依下下列规定定进行标标示：（1） 进料检验验合格时时，在货货品上贴贴上合格格标识（附件一一）。（2） 不合格品品：经检检验不合合格时，在货品品上贴上上红色点点子，放放置隔离离区。5.1.2. 过程识识别半成品完完工后，按过过程检验验指导书书规定定的内容容进行检检验，其其检验结结果以下下列规定定进行标标示：（1） 半成品检检验合格格时，在在装有半半成品
3、的的容器上上贴上WORRK IIN PPROCCESSS标签签（附件件二）内内容为：批号、零件名名称、零零件号、日期、数量、操作者者、检验验员。检检验合格格后贴上上合格标标识（附附件一）。（2） 半成品不不合格时时，在零零件缺陷陷处贴上上红色点点子，在在容器上上贴上红红色不不合格品品标签签（附件件三）放放置隔离离区。5.1.3.成成品识别别成品完工工后，按按总成成检验指指导书规定的的内容进进行检验验，其检检验结果果以下列列规定进进行标示示：（1） 成品合格格时，须须在容器器上贴上上本公司司的成品品标签放行单单（附附件二 ），并并在成品品内侧贴贴上生生产记录录卡（附件一一）其内内容为：工序名名称
4、、工工号、制制造日期期。（2） 成品不合合格时，在零件件缺陷处处贴上红红色点子子，在容容器上贴贴上红色色不合合格品标签（附件三三）放置置隔离区区。5.1.4. 出货标标识：以本公司司的成品品标签或或客户指指定的标标签进行行标示。（1） 检验合格格时，维维持原合合格标识识状态。（2） 检验不合合格时，将原合合格标识识标签更更换为红红色 不合格格标签（附件件三），并依不合格格产品的的控制程序处处理。5.1.5.半半成品、成品 若有可可疑或标标识不清清时，则则应于产产品容器器上贴 HOOLD黄色标标签(附附件三)，并注注以原因因，交由由质保部部识别判判定。5.2.产品追追溯方法法 流 程程 责 任任
5、 部 门 相相 关 说 明明 表 单 分包商进料不良过程不良客户抱怨成品不良销 售质 保保 部生产批号号和生产产日期质 保 部根据成品品标签追追 溯成成品成品标签签/生产产记录卡卡生产制造造部质 保 部生产记记录表半成品品/生产产标签质保部进料检检验流转转单采 购同供应商商交涉5.2.1. 追溯品品的发现现(1)客客户抱怨怨：记录录产品生生产批号号、生产产日期、数量。(2)成成品不良良：根据据客户提提供的批批号和生生产日期期追溯各各零件。(3)过过程不良良：根据据各零件件上的标标签追溯溯各操作作工段、制造日日期和数数量。(4)进进料不良良：根据据各零件件的制造造日期追追溯到原原料。(5)分分包
6、商：根据原原料标识识卡上的的生产日日期生产产批号进进行追溯溯。6. 相相关附件件：6.1. 材材料标识识卡生生产记录录卡(附件一一)6.2. WWORKK INN PRROCEESS标标签放放行单(附件件二)6.3. HHOLDD标签不合格格品标签签(附附件三)7.参考考文件：无附件一： 材材料标识识卡生生产记录录卡Mateeriaal Ideentiificcatiion Caard品名Mateernaam QQAACCCEPTT QA接收 NO.零件号Matrrt NNO数量Quanntitty供应商Suppplieer批号LOT&TyppeSGM112 前前门生产产记录卡卡SGM112
7、后后门生产产记录卡卡NO.NO.工序名称称工号工序名称称工号1. 热热铆1. 热热铆2. 上上固定钉钉2. 上上固定钉钉3. 装装地图袋袋3. 装装地图袋袋4.装下下嵌件4. 装装下嵌件件5.装三三角板5. 装装遮阳帘帘6. 高高音头6. 装装拉手框框7. 装装拉手框框7. 贴贴毛毡8. 贴贴毛毡8. 装装烟灰缸缸9. 清清洁9. 清清洁 日期 日期GL8 生产记记录卡CHERRY生产产记录卡卡ID工序名称称工号工序名称称工号1热铆1.装嵌嵌件2装固定钉钉2.装装装饰条3装反光器器3.上固固定钉4装EPSS4.装地地图袋5装后门闷闷盖5.清洁洁6贴毛毡7清洁8检验日期 日期 SGM112 过过
8、程记录录卡工序名称称工号1.前处处理2.喷胶胶3.真空空吸附4.表皮皮切割5.打钉钉 日期附件二：WOORK IN PROOCESSS标签签放行行单SHANNG HHAI LEAAR AAUTOOMOBBILEE INNTERRIORR TRRIM CO.,LTTD. 上海李李尔汽车车内饰件件有限公公司Workk IIn PrroceessLot Nummberr Daate批号 日期Partt Naame Quaantiity零件名称称 数量量Job/Parrt NNumbber Neext Commpleetedd Opperaatioon零件号 后工工序BOX Opperaatorr箱号
9、 操作作者Insppecttor Innspeectiion Staatuss检验员 检验验状态SHANNG HAII LLEARR AAUTOOMOBBILEE INNTERRIORR TRRIM CO.,LTTD. 上海李李尔汽车车内饰件件有限公公司放行单MMOVEE TIICKEET 产品名名称 产品号号 Parrt NNamee:Paart No: 批号LLot No: 生产日日期Daate: 放放行数量量 部部门/班班组Qty.Movved:Deppt. /Shhiftt:产品审核核状态 Docck AAudiit SStattus批准Appproovedd 审核核日期Q.A: Au
10、uditted Daate: 只有经QQ.A产产品审核核并通过过后,才才能出货货.THE GOOODS CANN BEE SHHIPPPED ONLLY AAFTEER PPRODDUCTT ISS AUUDITTED ANDD APPPROOVEDD BYY Q.A.Greeen-LLeavve WWithh Fiinisshedd Gooodss 附件三：HOOLD标标签不不合格品品标签HOLDDFOR INSSPECCTIOONSHLEEAR INNTERRIORR TRIIMPARTT NNAMEE 零件件名称：PARTT NNO. 零件件号：REJECTED不合格品 REJ BYSH LEAR INTERIOR TRIMPART NAME零件名称：PART NO.零件号: QUANTITY数量: LOT DATE