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1、文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.155全文编写核准：审核：编写：1. 目的：确保保只有通过过必要的检检验与测试试的产品，才才得以使用用或发货，故故将检验与与测试后的的产品，用用适当的状状态标识，以以利于识别别与追溯，防防止误用。2. 范围：本公公司原材/物料、半半成品、成成品、分包包商交货、仓仓储、生产产、出货等等各阶段的的识别与追追溯。3. 定义：无4. 流程：无5. 内容：5.1 . 产品识识别办法:5.1.11. 进进料识别:5.1.1.1 .分包商进进货时，由由仓库填写写进货检检验流转单单并按照照材料标标识卡(附件一) 进行品品名、零件件号、数量量
2、、批次点点收，并通通知质保部部进行质量量检验。5.1.1.2 . 质保部部进货检验验员按照进进货检验指指导书规规定的内容容进行检验验。所测量量的数据记记录在进进货检验报报告，并并判定合格格与否。其其检验结果果依下列规规定进行标标示：（1） 进料检验合合格时，在在货品上贴贴上合格标标识（附件件一）。（2） 不合格品：经检验不不合格时，在在货品上贴贴上红色点点子，放置置隔离区。5.1.22. 过程程识别半成品完工工后，按过过程检验指指导书规规定的内容容进行检验验，其检验验结果以下下列规定进进行标示：（1） 半成品检验验合格时，在在装有半成成品的容器器上贴上WORKK IN PROCCESS标签（附
3、附件二）内内容为：批批号、零件件名称、零零件号、日日期、数量量、操作者者、检验员员。检验合合格后贴上上合格标识识（附件一一）。（2） 半成品不合合格时，在在零件缺陷陷处贴上红红色点子，在在容器上贴贴上红色不合格品品标签（附附件三）放放置隔离区区。5.1.33.成品识识别成品完工后后，按总总成检验指指导书规规定的内容容进行检验验，其检验验结果以下下列规定进进行标示：（1） 成品合格时时，须在容容器上贴上上本公司的的成品标签签放行单单（附件件二 ），并并在成品内内侧贴上生产记录录卡（附附件一）其其内容为：工序名称称、工号、制制造日期。（2） 成品不合格格时，在零零件缺陷处处贴上红色色点子，在在容器
4、上贴贴上红色不合格品品标签（附附件三）放放置隔离区区。5.1.44. 出货标标识：以本公司的的成品标签签或客户指指定的标签签进行标示示。（1） 检验合格时时，维持原原合格标识识状态。（2） 检验不合格格时，将原原合格标识识标签更换换为红色 不合格格标签（附附件三），并并依不合合格产品的的控制程程序处理。5.1.55.半成品品、成品 若有可疑疑或标识不不清时，则则应于产品品容器上贴贴 HOOLD黄黄色标签(附件三)，并注以以原因，交交由质保部部识别判定定。5.2.产产品追溯方方法 流流 程程 责责 任 部部 门 相 关 说 明 表 单 分包商进料不良过程不良客户抱怨成品不良销 售质 保 部生产批
5、号和和生产日期期质 保 部部根据成品标标签追 溯溯成品成品标签/生产记录录卡生产制造部部质 保 部部生产记录录表半成品/生产标签签质保部进料检验验流转单采 购同供应商交交涉5.2.11. 追溯溯品的发现现(1)客户户抱怨：记记录产品生生产批号、生生产日期、数数量。(2)成品品不良：根根据客户提提供的批号号和生产日日期追溯各各零件。(3)过程程不良：根根据各零件件上的标签签追溯各操操作工段、制制造日期和和数量。(4)进料料不良：根根据各零件件的制造日日期追溯到到原料。(5)分包包商：根据据原料标识识卡上的生生产日期生生产批号进进行追溯。 6. 相关关附件：6.1. 材料标标识卡生生产记录卡卡(附
6、件件一)6.2. WORRK INN PROOCESSS标签放放行单(附件二)6.3. HOLLD标签不合格品品标签(附件三)7.参考文文件：无附件一： 材料标标识卡生生产记录卡卡 MMaterrial Ideentifficattion Carrd品名Materrnam QAACCCEPTT QA接接收 NNO.零件号Matrtt NO数量Quanttity供应商Suppllier批号LOT&TType SGM122 前门生生产记录卡卡SGM122 后门生生产记录卡卡 NO. NO.工序名称工号工序名称工号1. 热铆铆1. 热铆铆2. 上固固定钉2. 上固固定钉3. 装地地图袋3. 装地地图
7、袋4.装下嵌嵌件4. 装下下嵌件5.装三角角板5. 装遮遮阳帘6. 高音音头6. 装拉拉手框7. 装拉拉手框7. 贴毛毛毡8. 贴毛毛毡8. 装烟烟灰缸9. 清洁洁9. 清洁洁 日日期 日期 GL8 生生产记录卡卡CHERYY生产记录录卡ID工序名称工号工序名称工号1热铆1.装嵌件件2装固定钉2.装装饰饰条3装反光器3.上固定定钉4装EPS4.装地图图袋5装后门闷盖盖5.清洁6贴毛毡7清洁8检验 日期 日期 SGM122 过程记记录卡工序名称工号1.前处理理2.喷胶3.真空吸吸附4.表皮切切割5.打钉 日日期附件二：WORKK IN PROCCESS标标签放行行单SHANGG HAII LEA
8、AR AUUTOMOOBILEE INTTERIOOR TRRIM CCO.,LLTD. 上海李尔尔汽车内饰饰件有限公公司Work In PrrocesssLot NNumbeer Datee批号 日期Part Namee Quuantiity零件名称 数量Job/PPart Numbber Nexxt Coompleeted Operratioon零件号 后后工序BOX Opperattor箱号 操作作者Inspeectorr Insppectiion SStatuus检验员 检检验状态SHANGG HAAI LLEAR AUTTOMOBBILE INTEERIORR TRIIM COO.,
9、LTTD. 上海李尔尔汽车内饰饰件有限公公司放行单 MOVEE TICCKET 产品名名称 产产品号 Parrt Naame: Parrt Noo: 批号LLot NNo: 生产产日期Daate: 放行数量量 部部门/班组组 Qty.Moveed : Deept. /Shiift:产品审核状状态 Doock AAuditt Staatus 批准准Apprrovedd 审审核日期 Q.AA: AAuditted Datee: 只有经Q.A产品审审核并通过过后,才能能出货.THE GGOODSS CANN BE SHIPPPED ONLYY AFTTER PPRODUUCT IIS AUUDITEED ANND APPPROVVED BBY Q.A.Greenn-Leaave WWith Finiishedd Gooods 附件三：HOLDD标签不不合格品标标签HOLDFOR IINSPEECTIOONSH LLEAR INNTERIIOR TRIIM PAART NAMEE 零件件名称： PAART NO. 零件件号：REJECTED不合格品 REJ BYSH LEAR INTERIOR TRIMPART NAME零件名称：PART NO.零件号: QUANTITY数量: LOT DATE