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1、精品_精品资料_关于“小金库”治理自查自纠阶段工作的总结总公司：依据市国资委 关于在市属国有重点企业中深化开展“小金库”治理工作的通知,依据集团和总公司的统一部署,我们扎实开展了自查自纠工作,现将该阶段工作总结如下：一、领导重视,准时成立治理工作领导机构 “小金库”是阻碍经济健康进展、影响社会和谐稳固、危害党和国家各项事业的毒瘤,对企业而言,不利于内掌握度建设、不利于法人治理结构完善、不利于经营业务进展,公司领导对此有深刻的熟悉,因而非常重视.在总公司 8 月 5 日发出关于在全公司深化开展“小金库”治理工作的通知后,我公司于8 月 9 日即制订了治理工作实施方案 .方案对国资委关于治理工作的
2、总体要求和基本原就作了充分贯彻,明确了治理范畴和治理内容,对治理工作的方法、步骤做了具体支配.工作机构权威,是我公司治理工作的又一个特点.总经理彭通富同志、党委书记张义树同志亲任治理工作领导小组组长,纪委书记冉崇文同志任副组长兼治理工作办公室主 任,公司副总经理、各部门负责人、各下属单位行政及党组织负责人均为领导小组成员,公司纪委委员、监事会大部分成员及财务部、人力资源部、综合部、生技部、通安部、规可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_划部、供应部、销售部、党群部等部门负责人为治理工作办公室具体工作人员.我公司治理工作领导机构的权威性,促成了“主要领导负总责, 班子成员对职责内工作负
3、直接领导责任,财务、审计、纪检监察、组织人事等业务部门共同 参与、分工协作、运转顺畅、协作有力的工作和谐机制” 的准时形成.二、广泛发动,全面宣扬贯彻治理工作精神宣扬发动是方案实施的前提. 8 月 6 日,我公司召开了“小金库”治理工作宣扬动员会议. 会议由党委书记张义树同志主持,公司班子成员、 各部门负责人、 各下属单位党政负责人、各单位核算人员参与了会议.会议贯彻了国家审计署等4 部委通令、 市纪委等 5 部门精神,对市国资委、集团、总公司的治理工作支配和部署作了具体宣扬.组织与会人员仔细学习了设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适用中国共产党纪委处分条例如干问题的说明.会上,总经理
4、彭通富同志、纪委冉崇文书记、财务周仁利部长先后发言,党委张义树书记作了会议小结.这次会议 的召开,使与会人员切实懂得了“小金库”的含义、危害,充分熟悉到了开展“小金库”治理工作的高压态势,明确了工作方向,提出了治理目标和治理步骤,落实了工作责任.为发动员工广泛参与,我们仍将“小金库”治理工作作为可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_民主治理的一项内容,在全公司范畴内公布了举报电话和举报方式.三、分工合作,对比治理方案扎实开展自查自纠依据“分级负责,层层落实.统筹兼顾,整体推动.依纪依法,宽严相济.标本兼治,纠建并举”的治理工作原就,我们在公司各部门和各下属单位有序开展了全面自查,有关
5、情 况如下：1. 收入确认符合制度要求销售商品收入、供应劳务收入,资产处置、出租收入等日常经营收入及营业外收入全 部按会计准就及集团会计核算方法确认收入,无隐匿行 为.2. 支出治理遵循严格审批程序产品成本、工程成本、选购成本、劳务成本等营业成本支出项目,讨论与开发费、业务款待费、会议费、销售手续费、销售服务费等期间费用开支项目, 职工工资、 福利费用、 社会保险费用、 工会经费、治理人员职务消费等人工成本项目均开支有据、程序合规、审批严格,无虚列现象.3. 无转移资产行为在原材料、产成品等资产治理方面,有严格的出入库程序,设立了定期盘点和不定期抽查相 结合的盘存制度.没有虚假股权投资.应收款
6、项坏账核销均 报经总公司批准.每年经营工作看法均对资产盘亏、毁 损、报废作了规范要求.关联交易按正常业务处理.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4. 部门及下属单位治理基本规范在实施方案 中, 我们明确了各二级单位要仔细清理区队（班组）的加班费用、材料消耗、成本构成、内部项目承包、下拨经费、临时用工等治理情形.通过自查, 各单位对公司下拨经费 下拨经费主要用于生产组织、群团活动、职工文体活动等开支,下拨经费政策仅2022 年起开头执行均建立了特的台 账,做到了钱、账、审三责分别,除机电车间有1855元余额外,其他单位均无资金结余.四、拓展范畴,基础治理工作得到提升对本次“小金库”
7、治理工作,我们在工作范畴方面进行了拓展.我们抓住“小金库”治理的机会,同时进行了内部掌握制度建设检查,并将本次“小金库”治理作为基础治理改善与提高的契机.通过内掌握度的检查与整改,进一步规范了供应、生 产、销售 3 个环节的治理,进一步加强了工程治理、资产处置及治理、经营单位治理和资金方案治理 4 个方面的工作, 进一步理顺了工资治理和下属单位核算工作.同时,我们仍将本次“小金库”治理工作与反腐倡廉警示训练活动相结合,结合企业内外典型案例,一是对比典型查自我, 二是对比典型找问题,三是对比典型汲教训. “小金库” 治理工作与反腐倡廉警示训练活动相结合的方式,对干部作 风转变起到了较好的促进作用.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_总之,通过此次“小金库”自查自纠工作的开展,使公司领导和治理人员充分熟悉到了“小金库”的危害性,进一步加强了对简单产生“小金库”的关键环节和关键部位的管控,如:对银行账户的治理、库存现金的盘存、各类票据 印章 的治理、现金收支和费用报销的治理,准时纳入了监管范畴,以利于进行定期和不定期的检查.同时,我们将一如既往的执行财政部、集团和总公司的各项财务核算与治理制度,加强财务监督.二 O 一 O 年九月二日可编辑资料 - - - 欢迎下载