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1、AA产品管理控制标准一、失控点描述1 .AA产品调度不及时，满足贴面厂生产周期，导致CC产品发烫，实木贴 皮厂不能按时交货；.AA产品调度速度太快，贴面厂库存太多，占用公司资金。二、控制动作（1）标准1 .采购根据企划的BB产品预算，按照AA产品与贴面板数量一一对应 的原那么，开采购单给板厂。企划预算员每周至少抽查采购当周开出的2个 数量较大的批次是否符合上述原那么，抽查结果必须报送给财务经理和营运 副总O2 .每月月初，物控根据生产月计划做光板送货排程（要考虑拼车）， 经工段生管确认后通知板厂送货，排程抄送采购和财务。（物控排程前，必 须检查排程批次在系统中的采购单已经全部完成回签）3 .原
2、那么上每月最后两天不安排AA产品和贴面板送货，当月送货的AA 产品和贴面板物控必须在每月工厂最后一个上班日的下班前办理完进仓手 续。4 .板厂送货时，对应采购单的：一张送货单只能对应一张采购单，贴 面厂收货时，板厂对应采购单的板可以合并开一张进仓单。采购收到 件转交物控进仓。5 .因拼车不对应采购单的：板厂单独开一张送货单，贴面厂也对应开 一张进仓单。拼车板的规格数量必须经过物控确认方可装车，拼车的顺序原那么：a.尚未开出采购单的预算需要的；b.生产常用规格。6 .收到拼车板的送货单和贴面厂对应的进仓单后，登记拼车板扣减 明细表。7 .采购在新开采购单发出给板厂后，必须与板厂核对扣减拼车板，与
3、 板厂明确对应的采购单后，通知物控进仓。所有发出的采购单，必须跟踪 回签并在系统中记录。8 .财务根据排程，板厂回签的采购单，板厂送货单原件，贴面厂进仓 单原件确认板厂货款。未提交送货单和进仓单原件的不确认货款。未排程 送货的，不确认货款。9 .板厂每月对账时，必须同时提供未扣减拼车板明细表。采购必 须与板厂核对拼车板库存，财务复核。10 .每月第一个上班日，财务提供上月末各贴面厂的理论库存（计算方 法：上月贴面厂库存数量+本月板厂送货数量+别家贴面厂调来的数量-本月 贴面厂送货给XX的数量-贴面厂调板去其他厂的数量二本月理论库存）；采购 和物控核查：理论库存+板厂未送货的采购单数量-贴面厂未
4、交货的采购数量 二差异数量（前提：AA产品和贴面板的采购单要同时对应到某个批次）。营运 副总必须召集专题会议，明确AA产品差异和呆滞板处理方案。11 .贴面厂每月对账时，必须同时提供XX公司AA产品库存明细表。 库存核对确认后，贴面厂必须寄送一份加盖公章的库存表。每月15号，财 务与各贴面厂核对完库存后，提交正确数量给采购和物控，必须注明库存板 中包含的未扣减的拼车板数量。与贴面厂核对AA产品库存时，必须将板厂 的所有拼车板计算在内。（2）制约第2页共3页1 .企划对采购单的AA产品和贴面板采购规格和数量与预算一致进行制约。2 .财务对采购核对拼车板进行制约。3 .采购和物控对财务提供理论库存进行制约。4 .财务对企划处AA产品差异和呆滞板进行制约。5 .列入责任人的考核标准中。(3)责任.未按标准执行的，乐捐XX元/次。1 .未按标准执行，导致产生损失的，由责任人赔偿。第3页共3页