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1、库存积压产品及退回库产品管理办法编写 审核 批准质量管理部2012年3月为了保证公司盘点工作的规范，确保盘点工作的严肃性，特 对盘点差异的违规行为制定如下处罚规定：1、仓管保管不严造成库存商品盘点差异：库存商品盘亏、白条出 库由仓管全额赔偿；库存商品盘盈会造成实物与系统数据混 舌L,每件处罚10元。2、物流副经理在每月5号前向总公司财务部上报盘点差异汇总 表，延迟一天处罚50元，监控不严导致库存商品出现重大 差异，子（分）公司物流副经理负有管理责任，按照损失库存 商品总额5%进行赔偿，每月没有及时清理待处理财产损益并 督促子（分）公司各相关责任人处理盘点亏损的遗留问题处罚 200 元。3、子（
2、分）公司物流部经理对公司所有库存商品负有管理责任， 对每月盘点差异没有及时处理，导致公司财产损失，按照不低 于损失库存商品总额的10%进行赔偿，每月盘点结束四天内 把盘点差异汇总表提交子（分）公司总经理延误一天处罚 50元，每月5号前没有把盘点差异汇总表提交物流部延 误一天处罚50元。4、子（分）公司总经理对子（分）公司所有库存商品负有管理责 任，出现库存商品重大差异后没有及时处理导致公司财产损 失，按照不低于损失库存商品总额的10%进行赔偿，如果本 月出现的差异在下月没有及时处理从而造成的公司损失由子（分）公司管理团队共同承担。5、子（分）公司行政部经理每月根据财务部上交的盘点差异汇 总表上
3、的处理意见进行处罚，并督促责任人上交个人赔款， 每月底没有对上月的盘点差异责任人进行处理，对人事行政部 经理罚款200元。6、仓管在本年库存商品保管中没有出现任何差异，由子（分）公 司总经理、物流经理、财务经理向总部物流部、财务部提交奖 励建议，由总经理批准后进行表彰，给予一定的物资奖励；总 公司每年12月底评选物流管理先进员工奖10名，给予500 元/人的奖励。五、本制度由董事会授权总部财务部负责制定和解释，并由董事会 审议通过后颁行。库存积压产品及退回库产品质量控制办法1、目的通过制定本办法，对库存产品及退回库产品再次使用时，进行产品 质量控制，达到产品质量的预期目标。2、范围公司内所有的
4、库存积压产品及现场退回库产品均属于本范围。3、职责质量管理部负责库存产品及现场退回库产品的检验工作，并组织协 调和安排相关不合格品的返工或返修及不合格品的处置方案。采购部负责协助质量管理部与供应商协调退、换货，并与供应商进 行维修配件价格的谈判。技术部负责提供对库存产品及现场退回库产品的检测技术条件，并 协助质量管理部对不合格品进行处置。计划部负责消化库存产品及现场退回库产品过程中的具体实施，向 技术部提出使用意见。4、要求4.1 库存积压产品的时间超过2年以上的，应在出库前由库管员重新 送检；现场退回库产品也必须由库管员重新送检，检验时间不得超 过5天，合格后方可入库或出库。4.2 对现场退
5、回产品由供应部负责产品的清洁及零配件的齐套后，才 能送检，否则检验人员可以拒收。4.3 任何部门及个人都不得以各种理由将现场退回库产品留在部门或 个人手中，必须在办理退库手续后，再按照正规程序从供应部领 取。4.4 检验人员在对库存积压产品及退回库产品的检验过程中，应将检 验范围扩大，在同样新产品入库检验的技术条件基础上，应增加对 外观、尤其应注意各参数及配件的检查，电器产品应全部通电检 验。4.5 对于库存积压产品及退回库产品的检验技术条件，技术部应协助 检验人员，需要重新补充技术条件的，应在尽可能短的时间内将技 术条件交至检验人员。4.6 对于库存积压产品和退回库产品，应实施普检，不允许抽
6、检或免 检，若因特殊情况需要免检时，应有总工批准的书面报告方可放 行。4.7 对复检后的库存积压产品和退回库产品中的不合格品，由检验人 员填写“不合格品报告（评审）表”，质量管理部组织技术人员对 不合格品进行评审，评审后的结论及处理方法按照程序文件不合 格品控制程序实行。4.8 库存积压产品或退回库产品，应优先用于电梯维修，根据库房管 理的具体办法，当用于安装现场时必须为合格产品，任何部门或个 人不得拒收。4.9 当复检合格的库存积压产品和退回库产品在使用过程中出现质量 问题时，由工程部安装人员填写“现场不合格品报告（评审） 表”，交质量管理部，质量管理部协调相关部门进行处理，发生问 题的库存
7、产品及现场退回品原则不应再投入使用。4.10 违反上述要求的部门和个人，由质量管理部按照相关规定进行 通报和处罚。质量管理部2021年3月1日库存盘点差异管理制度为了保证公司库存商品的安全性，及时挽回由于库存商品盘点 差异所造成的损失，规范库存商品盘点中的差异处理流程，及时解 决盘点差异问题，特制订本制度。本制度适用于重庆XX股份有限公司及下属子（分）公司。一、相关人员责任1、 仓管人员：仓管是必须对自己管辖范围内的库存产品负责，对自己管辖 范围内的库存产品盘点差异都有责任，对因保管不善造成的损失 承担相应责任，负责所有出入库库存商品单据的保管、传递工 作，每天核对U8系统库存与实物库存，保证
8、账实相符。2、 子（分）公司制造部经理：制造部经理作为制造部物资管理的第一责任人，对所属工厂 内所有库存商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点 工作按照公司存货盘点制度的要求进行盘点，如实汇报工厂产品 盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工 作的两天内上报子（分）公司总经理，同时抄报子（分）公司财 务部。3、 子（分）公司物流副经理：子（分）公司物流副经理根据盘点结果，汇总整理本月盘 点差异汇总表。必须根据系统数据与实盘数据相核对，确保差 异数据的准确性，盘点结束两天内把盘点差异汇总表交给子 （分）公司物流部经理审核。每月监督盘点工作是否正常开展， 及时向在公司总部财
9、务部汇报库存商品管理的情况，盘点结束三 天内把盘点差异汇总表交给子（分）公司物流部经理。4、 子（分）公司物流经理：（1）对子（分）公司所有库存商品负责，对因管理保管不善 而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任；（2）对因验收、发货过程中失误而造成损失的，物流经理负 管理责任；（3）负责对库存商品盘点差异汇总表提供处理意见及时 进行批复；（4）向子（分）公司总经理提供库存商品盘点差异的赔偿方 案：库存商品类别型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、 时间限制等，每月盘点结束四天内把盘点差异汇总表 及审批意见提交子（分）公司总经理，并在下月5号前把 盘点差异汇总表交总部物流部。5、 子（分）
10、公司财务经理对子（分）公司所有库存商品实施监控，确保公司每月盘点的库存商品数据准确、真实，根据物流部提供盘点差异汇总 表进行汇总分析，根据子（分）公司总经理审核后盘点差异 汇总表挂待处理财产损益，每月盘点后结合盘点日系统库存总 额与财务库存商品总额进行分析,并及时调整；上月的待处理财 产损益必须在当月盘点前处理完毕。在每月6日前向总公司财务 部通报上月库存商品盘点差异处理及落实情况；对由于不及时汇 报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失，由财务经理 承担损失。6、 子（分）公司总经理：子（分）公司总经理作为子（分）公司管理的责任人，对子 （分）公司各部门提交的库存商品盘点差异处理方案进行
11、审批， 解决子（分）公司各部门在库存商品管理中出现的问题。7、 子（分）公司人事行政经理根据子（分）公司物流部上报的库存商品盘点差异汇总表和 总经理批准的处理意见，在三天内通知责任人交纳盘点赔款，过 期不交纳盘点赔款在当月奖金中扣除盘点赔款，直到扣除所有盘 点赔款为止。8、 总公司财务部全面了解公司资产的盈亏状况，负责向总经理汇报库存商品 盈亏工作，负责监督各子（分）公司盘点差异赔偿执行情况，以及督促相关人员做好财务帐面调整。二.盘点结果确认1、盘点结果反映出的差异情况都需要由相关人员进行确认，其 中制造部盘点结果应由包括财务台帐、统计员、再次验证， 核实差异后签字确认；物流部盘点结果应由包括
12、仓管理员、 仓库主管、物流副经理、物流经理、统计台帐的再次验证， 核实差异后签字确认。2、对因疏忽导致错误盘点结果的，将盘点纸片上数据腾写至盘 点表格内的信息项不得修改，若需修改必须经以上所指的所 有盘点人签字确认，方能生效，否则将追究其相关人员责 任旦可以在备注栏内注明说明具体原因，以体现盘点工作 的严肃性，加强盘点工作的责任感。3、相关盘点人员对盘点差异表所反映出的盘盈、盘亏结果 数据负责，对认定的盘盈、盘亏做出签字确认。4、帐外库存商品，必须在盘点前上报财务入帐，并由统计台帐 单独列表存档；未单独列表存档的库存商品均作为盘盈处 理，进入仓库库存帐，如果需领出必须经审批后由财务调整 数据后
13、当事人凭单方可至仓库办理出库手续。三、库存商品盘点差异处理方法1、发生盘盈、盘亏情况后，首先由台帐（或系统操作员）协助仓库保管员查明原因，有单据未入或单据未销的必须事前注明， 否则将追究相关责任人的责任2、各差异情况处理办法如下：(1) 如果是串型号库存商品，需要查明串型号的原因。经批 准后可要求台帐进行调整。(2) 属于确系仓库丢失原因所致，能够分清直接责任人的， 由责任人赔偿；不能分清责任人的，需办理核销报批手 续。(3) ) 属于因意外事故、天灾人祸、被盗等客观原因造成的， 应向保险公司索赔；(4) 其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁 坏，应由责任人负责赔偿；并追究子(分)公司管理团队 的管理责任。3、子(分)公司总经理、财务部经理、物流部经理必须对差异处 理情况作出追踪和落实，并在每月5日前将盘点差异处理反 馈表报总部物流部、财务部备案，由物流部报总经理办公室 备案检查。差异处理必须在一个月内完成，一个月以上未解决 的差异导致公司财产损失，子(分)公司管理团队负责全额赔 偿。!1!、库存商品盘点差异奖惩条例