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1、第一节 初创企业运营战略规划公司正式成立后，一切都还只是开始。怎么实现创业计划书中的规划？怎么为公司创造盈利？从这一部分开始，你将与团队成员一起共同完成创业企业二年的运营管理。预祝您的企业能在激烈的市场竞争中取得最优的业绩！一公司筹建参考创业计划书中的内容，讨论明确并完善公司的组织架构：公司名称： 公司宗旨： 战略目标： 总经理（CEO）： 财务总监（CFO）： 市场总监（CMO）： 销售总监（CSO）： 生产总监（CPO）： 技术总监（CTO）： 其他角色任命： 二战略制订根据商业环境及背景的分析结果，制定模拟公司的长短期战略。公司的短期战略（13季）： 公司的中期战略（46季）： 公司的长
2、期战略（78季）： 公司短、中、长期战略间的关系： 公司战略分解：财务战略：_营销战略：_生产战略：_研发战略：_目标市场战略：主攻目标市场：_次要目标市场：_备选目标市场：_三公司经营规划岗位目标第一季第二季第三季第四季总经理经营目标研发部品牌数量市场定位研发投入市场部市场定位渠道开发广告预算销售部销售人员定价策略销量预测收入预测制造部厂房投资设备投资原料采购生产工人生产计划产品存货认证计划人事部人员招募人员辞退培训计划财务部期初现金期末现金融资计划预计盈利岗位计划第五季第六季第七季第八季总经理经营目标研发部品牌数量市场定位研发投入市场部市场定位渠道开发广告预算销售部销售人员定价策略销量预测
3、收入预测制造部厂房投资设备投资原料采购生产工人生产计划产品存货认证计划人事部人员招募人员辞退培训计划财务部期初现金期末现金融资计划预计盈利四公司现金预算表类别项目第一季第二季第三季第四季增减增减增减增减现金支出总经理公司注册费用3000000行政管理费用8000100001600017000办公场地租金10000100001000010000研发部产品设计费用03000030000产品研发费用300000020000营销部市场开发费用8000060000200000广告宣传费用6610150111400015000购买订单费用0000未交货订单违约金0000制造部原料采购费用37529.745
4、9468.60.12.59厂房购买费用0000设备购买费用00厂房租用费用8000600060006000设备维修费用6000400060006000设备升级费用0200030003000设备搬迁费用0000资质认证费用0300003000030000人力资源部管理人员工资10000100001000010000管理人员五险3460346034603460销售人员工资720072001440018000销售人员五险2491249149826227.5生产工人工资18000240003600036000生产工人五险622880341245612456员工招聘费用4000100020000员工培训
5、费用2800340036003600员工辞退补偿金0000员工未签订合同罚金0000财务部增值税014072.8218576.9167829.10营业税0000城建税0985.101300.384748.04教育费附加0422.18557.312034.87地方教育费附加0281.46371.541356.58所得税0000借款利息10000900000贴现利息05395.347348.209302.12到期的应付账款0.9367082.3684262.35到期的银行借款000现金支出合计.88.58.22现金收入到期的应收账款062431.2032176.71.12销售产品收入.69.44.
6、43销售原料收入0000卖出厂房收入0000卖出设备收入000转让订单收入0000现金收入合计.89.15.55期末现金余额.65.66.23.56类别项目第五季第六季第七季第八季增减增减增减增减现金支出总经理公司注册费用0000行政管理费用17000170001700017000办公场地租金10000100001000010000研发部产品设计费用0000产品研发费用0000营销部市场开发费用0000广告宣传费用21004购买订单费用0000未交货订单违约金0000制造部原料采购费用.63厂房购买费用0000设备购买费用0000厂房租用费用6000600060006000设备维修费用6000
7、600060006000设备升级费用3000300030003000设备搬迁费用0000资质认证费用300003000000人力资源部管理人员工资10000100001000010000管理人员五险3460346034603460销售人员工资18000180001800018000销售人员五险6227.56227.56227.56227.5生产工人工资36000360003600036000生产工人五险12456124561245612456员工招聘费用0000员工培训费用1200600600600员工辞退补偿金0000员工未签订合同罚金0000财务部增值税49613.21营业税0城建税347
8、2.92教育费附加1488.40地方教育费附加992.26所得税0借款利息10000贴现利息14324.35到期的应付账款66714.39到期的银行借款现金支出合计.22现金收入到期的应收账款0销售产品收入.90销售原料收入0000卖出厂房收入0000卖出设备收入0000转让订单收入0000现金收入合计.90期末现金余额.24五公司经营绩效表项目第一季第二季第三季第四季综合表现综合表现分数112.8552106.9910123.4550127.0699综合表现排名2111市场营销合计订单量1301198557474437合计销售额.0021793生产管理期末库存产品数5891913122672
9、2人力资源销售人员数量2245操作工人数量681212财务管理期末现金余额.65.66.63.56本期净利润-.12-56017.5571304.223324.10累计净利润-.12-.67-.46-.36项目第五季第六季第七季第八季综合表现综合表现分数136.0796147.20961552406156.4757综合表现排名1111市场营销合计订单量5160505662577092合计销售额生产管理期末库存产品数88313337220人力资源销售人员数量5555操作工人数量12121212财务管理期末现金余额.24.31.84.39本期净利润51198.2654686.42.97.43累计净
10、利润-.10-94477.3823735.59.40第二节 第一季度运营管理练习二经营绩效总结类别小组分数小组排名最高分差距原因分析综合表现112.85522122.7751产品销售不足盈利表现29.8148634.7942产品成品太高财务表现27.2216735.0719现金流量不足市场表现26.6598227.6025产品销售不够投资表现14.08161成长表现15.0774215.5106三营销网络规划表区域消费群体销售人数销售能力品牌一品牌二品牌三预期销量实际销量预期销量实际销量预期销量实际销量北京实惠21000600499经济21000600434品质21000600368合计区域消
11、费群体销售人数销售能力品牌四品牌五合计预期销量实际销量预期销量实际销量预期销量实际销量总计四生产计划表产品生产计划表。项目产品一产品二产品三产品四产品五产品六910192019301预计销售量600600600上季库存量000本季生产量630630630设备生产任务编排表。厂房生产设备生产产品生产能力成品率实际生产量中型产房手工线910190070%630手工线910190070%630手工线910190070%630产品原材料采购计划表。原料名称各产品本季所需原料数量期初库存数量计划采购量产品一产品二产品三产品四产品五产品六合计纸质包装63063063002001短平绒63063063002
12、001玫瑰绒201PP棉63063063002001棉花201发声装置201发光装置201四管理问题分析类别存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面人力资源方面综合情况五系统思考题l 企业一般包括哪些重要部门？各个部门的主要工作职责是什么？l 企业在设计创业初期的组织架构时应注意哪些问题？第三节 第二季度运营管理练习一重要经营数据上季销售收入：_万元本季销售收入：_212,164.29_万元排名：_上季净利润：_万元本季净利润：_-56,017.55_万元排名：_上季末净资产：_万元本季末净资产：_233,545.66_万元 排名：_上季市场份额：_%本季市场份额：_%
13、 排名：_上季综合评价：_ 本季综合评价：_排名：_二经营绩效总结类别小组分数小组排名最高分差距原因分析综合表现106.99101盈利表现32.2010335.5415财务表现27.1902733.5146市场表现23.03541投资表现12.28411成长表现12.28021三营销网络规划表区域消费群体销售人数销售能力品牌一品牌二品牌三预期销量实际销量预期销量实际销量预期销量实际销量北京实惠1525525478经济1525450269品质1525310204上海实惠1525525345经济1525450235品质1525400278合计区域消费群体销售人数销售能力品牌四品牌五合计预期销量实际
14、销量预期销量实际销量预期销量实际销量北京实惠1525经济1525品质15253030上海实惠1525经济1525品质1525150150总计四生产计划表产品生产计划表。项目产品一产品二产品三产品四产品五产品六9101920193019302预计销售量14811196890180上季库存量1311962620本季生产量13501000630180设备生产任务编排表。厂房生产设备生产产品生产能力成品率实际生产量小厂房柔性线9302185290%200930190%700920190%952柔性线9201182690%352910190%1500产品原材料采购计划表。原料名称各产品本季所需原料数量期
15、初库存数量计划采购量产品一产品二产品三产品四产品五产品六合计纸质包装1500130470003394短平绒1500130470003394玫瑰绒200201501PP棉1500130470003394棉花200201501发声装置200201501发光装置200201501五管理问题分析类别存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面人力资源方面综合情况六系统思考题n 制订公司战略时应思考哪些问题？如何制订有效的战略？n 为什么要进行SWOT分析？如何选择细分市场战略？n 如何保障经营决策的有效性？第四节 第三季度运营管理练习一重要经营数据上季销售收入：_万元本季销售收入：
16、_万元排名：_上季净利润：_万元上季净利润：_万元排名：_上季末净资产：_万元本季末净资产：_万元 排名：_上季市场份额：_%本季市场份额：_% 排名：_上季综合评价：_ 本季综合评价：_排名：_二经营绩效总结类别小组分数小组排名最高分差距原因分析综合表现123.45501盈利表现37.77141财务表现29.7678533.5055市场表现28.99841投资表现12.27271成长表现14.64471三营销网络规划表区域消费群体销售人数销售能力品牌一品牌二品牌三预期销量实际销量预期销量实际销量预期销量实际销量合计区域消费群体销售人数销售能力品牌四品牌五合计预期销量实际销量预期销量实际销量预
17、期销量实际销量总计四生产计划表产品生产计划表。项目产品一产品二产品三产品四产品五产品六预计销售量上季库存量本季生产量设备生产任务编排表。厂房生产设备生产产品生产能力成品率实际生产量产品原材料采购计划表。原料名称各产品本季所需原料数量期初库存数量计划采购量产品一产品二产品三产品四产品五产品六合计五竞争对手分析各区域市场的主要竞争对手分布情况表。区隔区域消费群体一消费群体二消费群体三所有区隔所有区域各区域市场主要竞争对手销售情况分析。区隔区域竞争对手消费群体一消费群体二消费群体三所有区隔销量(箱)份额(%)销量(箱)份额(%)销量(箱)份额(%)销量(箱)份额(%)六管理问题分析类别存在问题改进策
18、略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面人力资源方面综合情况七系统思考题n 根据市场形势变化调整公司战略与部门战略。n 公司产品组合矩阵分析。第五节 第四季度运营管理练习一重要经营数据上季销售收入：_万元本季销售收入：_万元排名：_上季净利润：_万元上季净利润：_万元排名：_上季末净资产：_万元本季末净资产：_万元 排名：_上季市场份额：_%本季市场份额：_% 排名：_上季综合评价：_ 本季综合评价：_排名：_二经营绩效总结类别小组分数小组排名最高分差距原因分析综合表现127.06991盈利表现39.61731财务表现30.4205532.9593市场表现29.70891投资表现12
19、.37761成长表现14.94561三营销网络规划表区域消费群体销售人数销售能力品牌一品牌二品牌三预期销量实际销量预期销量实际销量预期销量实际销量合计区域消费群体销售人数销售能力品牌四品牌五合计预期销量实际销量预期销量实际销量预期销量实际销量总计四生产计划表产品生产计划表。项目产品一产品二产品三产品四产品五产品六预计销售量上季库存量本季生产量设备生产任务编排表。厂房生产设备生产产品生产能力成品率实际生产量产品原材料采购计划表。原料名称各产品本季所需原料数量期初库存数量计划采购量产品一产品二产品三产品四产品五产品六合计五竞争对手分析各区域市场的主要竞争对手分布情况表。区隔区域消费群体一消费群体二
20、消费群体三所有区隔所有区域各区域市场主要竞争对手销售情况分析。区隔区域竞争对手消费群体一消费群体二消费群体三所有区隔销量(箱)份额(%)销量(箱)份额(%)销量(箱)份额(%)销量(箱)份额(%)六管理问题分析类别存在问题改进策略财务管理方面市场营销方面产品研发方面生产制造方面人力资源方面综合情况七系统思考题n 为了配合整体的经营策略，在营销管理方面需要采取什么样的措施来支持？n 目前的市场营销战略是否有问题？能否寻找到新的改进办法？n 客户需求和目标市场分析是否准确？下一步的改进点在哪里？n 分析生产与销售脱节的情况，如何保持协调一致第六节 第五季度运营管理练习一重要经营数据上季销售收入：_
21、万元本季销售收入：_万元排名：_上季净利润：_万元上季净利润：_万元排名：_上季末净资产：_万元本季末净资产：_万元 排名：_上季市场份额：_%本季市场份额：_% 排名：_上季综合评价：_ 本季综合评价：_排名：_二经营绩效总结类别小组分数小组排名最高分差距原因分析综合表现136.07961盈利表现45.53461财务表现31.3180433.1079市场表现31.16951投资表现12.45541成长表现15.60211三营销网络规划表区域消费群体销售人数销售能力品牌一品牌二品牌三预期销量实际销量预期销量实际销量预期销量实际销量合计区域消费群体销售人数销售能力品牌四品牌五合计预期销量实际销量预期销量实际销量预期销量实际销量总计四生产计划表产品生产计划表。项目产品一产品二产品三产品四产品五产品六预计销售量上季库存量本季生产量设备生产任务编排表。厂房生产设备生产产品生产能力成品率实际生产量