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1、医院清欠办工作总结（精选3篇）_清欠办工作总结第1篇：市建委清欠办工作总结 市建委清欠办工作总结 近年来，市建委结合行业实际，坚持把农夫工的根本利益放在首位，把维护稳定工作贯穿于业务工作的全过程，通过加强农夫工队伍素养建设、完善农夫工权益保障机制，提高农夫工综合素养，建立健全维护农夫工合法权益的长效机制，在维护农夫工合法权益等方面取得了明显成效。 一、主要措施 （一）机构健全，仔细解决建设领域拖欠工程款和农夫工工资 市建委高度重视并严格落实各项清欠政策措施及规章制度，把清欠工作当作确保社会稳定、促进经济发展、规范建筑市场秩序的一项重要工作来抓。实行有力措施，主动开展工作，全面做好解决建筑企业拖
2、欠农夫工工资工作。今年1-10月，共受理拖欠工程款案件3件、涉及金额589.15万元；受理拖欠农夫工工资案件55起，涉及金额931.85万元，涉及农夫工人数1947人，以上投诉案件都全部解决，有效的维护了社会稳定。 （2）建章立制，切实依法维权 一是制定工资支付制度。建设工程和房地产开发工程，建设单位在办理开工手续时，收取工程造价总额的2%作为农夫工工资保证金，并要求施工单位每月必需按时造册发放农夫工工资，建设部门定期检查。工程竣工申请验收时，审查有拖欠农夫工工资的不予验收，对无力支付的用其保证金支付。 二是严格用工管理制度，印发了关于加强建设等行业农夫工劳动合同管理的通知、建筑业企业务工人员
3、工资支付管理实施细则等方法，全面督促企业依法与农夫工签订劳动合同，建立健全务工人员管理台帐，推广运用记工考勤卡，明确工资支付程序、时间，切实加强用工管理。 三是建立民工工资专项巡查、稽查制度。定期、不定期开展民工工资专项监督检查活动，专项整治施工企业劳动用工行为，特殊是在学生开学前夕、春节前后、农忙季节等特别时期，对全部工地全面进行检查，督促项目部发放工资，对存在问题刚好整改。 （3）主动协作，提高维权效果 加强部门协调合作。与劳动和社会保障局联合开通了农夫工维权电话，制定了联席会议、信息通报、调查探讨、跟踪反馈等制度，明确专职工作人员负责详细工作。定期实行联席会议，通报案情，分析缘由，找准维
4、权服务的突破口和切入点，提高维权服务水平。与市仲裁委联合举办农夫工维权专题会议，开展农夫工维权现状及对策调研，驾驭农夫工就业、生活、权益需求状况，为开展维权服务制定措施和为有关部门决策供应了依据。 二、提高相识，高度重视农夫工工资发放工作 农夫工是建设领域的主力军，对建设起着举足轻重的作用。确保农夫工工资按时发放，是坚持以人为本，全面落实科学发展观的客观要求，是加快经济建设的现实须要，也是预防和化解冲突纠纷，构建和谐社会的重要内容。建设主管部门高度重视，加强领导，实行有力措施，狠抓落实。成立相应的机构，专人负责，建立责任制，层层落实，解决好建设领域拖欠农夫工工资的问题。建筑施工企业，从政治的高
5、度和大局动身，充分相识做好农夫工工资发放工作的重要性，切实增加责任感和使命感，确保农夫工工资发放工作落实到位。因未解决拖欠农夫工工资而造成事端的要追究责任，凡是不按合同支付工程款的建设单位，将不予办理竣工备案，停止其明年全部工程的开工建设，对不守信的开发企业不予年检，并记入诚信档案；而建筑企业恶意欠薪的视情节赐予停止三个月、六个月或一年投标资格，外地企业恶意欠薪的清出*市建筑市场。 三、下一步工作准备 （一）规范建筑市场行为，从源头治理拖欠农夫工工资问题。肃穆查处违法拖欠行为，对施工企业发生拖欠农夫工工资问题的，要坚决予以惩处。接着强化劳务分包工程的监管工作，重点治理转包、违法分包、以包代管等
6、问题。施工总承包企业要对所承建项目的农夫工管理工作负总责，对分包队伍的农夫工工资支付状况实施有效的监控。 （二）突出抓好劳动用工管理，保障农夫工的合法权益。一是施工总承包企业要制定本企业施工现场农夫工注册登记、考勤、工资发放、劳动纠纷处理方法等劳动用工管理制度。企业要给每一个项目部配备一名专职人员，负责对项目部的劳动用工进行动态管理。二是企业必需按月刚好支付农夫工工资，在工资发放前，施工项目部在施工现场公示工资发放表，工资必需干脆发放给农夫工本人。三是进一步完善农夫工工资投诉受理机制，对出现的农夫工投诉上访案件，教化、引导农夫工依法维权。四是建立建筑业劳动用工结算纠纷仲裁机构，以便施工企业一旦
7、发生劳动用工结算分歧时，通过司法程序予以快速裁决和处理，预防和削减劳资纠纷，维护劳务市场秩序。 （三加强联动执法，健全奖惩机制。主动会同市劳动、工商等部门加大联动执法力度，并运用法律的、行政的和经济的手段，奖优惩劣。开展以劳动合同签订、工资支付、用工管理、工伤保险为重点内容的专项执法检查活动，帮助、指导企业规范用工管理，订正和查处侵害农夫工合法权益的行为。 规范农夫工管理、改善农夫工工作和生活条件、维护农夫工合法权益，事关建设事业的健康发展，事关社会主义和谐社会的建设。因此，我们将进一步转变观念，创新机制，夯实基础，依法管理，全面提升我市建设领域农夫工管理工作整体水平。 第2篇：河北省清欠办冀
8、清欠办1号文 河北省清欠办冀清欠办20101号文 二一年二月二日 河北省清欠办 关于调整规范农夫工工资保证金收缴方式和运用管理的通知 各市清欠办、建设局，省直有关部门： 2009年下半年，我办在全省范围内组织开展了建设领域拖欠工程款和农夫工工资问题的专题调研，各地和有关企业普遍反映：建设领域农夫工工资保证金制度缺乏统一指导，建设单位防范拖欠农夫工工资的责任义务履行不到位，各地收缴标准不一，且存在重复交纳问题，严峻增加了施工企业负担。为切实加强为企业服务，减轻企业负担，调整、规范建设领域农夫工工资保证金收缴方式和运用管理，进一步防范拖欠农夫工工资问题的发生，现提出如下要求，请仔细执行。 一、农夫
9、工工资保证金由建设单位和施工企业双方分别交纳。其中，由建设单位根据工程合同价款总额的2%比例，从应当预先拨付施工企业的工程预付款中交纳，交纳时限在办理施工许可之前。建设单位不得将应当由本单位交纳的保证金转嫁到施工企业头上，违规要求施工企业代其交纳。各地主管部门在核验建设单位交纳农夫工工资保证金时，要严格把关，坚决避开这种状况发生。 施工企业根据企业主项资质等级一次性交存农夫工工资保证金，不再实行一个项目一交的收缴方式。详细交纳数额标准为：施工总承包一级及以上交纳50万元；施工总承包二级、专业承包一级及不分等级专业承包企业交纳30万元；施工总承包为三级和专业承包二级企业交纳20万元；专业承包三级
10、企业和劳务分包企业交纳5-10万元。 施工企业交纳农夫工工资保证金额度，实行诚信奖惩制度。对连续三年以上无拖欠农夫工工资行为的施工企业，农夫工工资保证金收缴管理部门，应当减免交纳金额。对连续3次以上发生拖欠农夫工工资问题的施工企业，应当提高收缴额度。减免和提高额度标准由各市依据实际状况自主确定。 二、省内企业在省内离开注册地到其他设区市施工，应向当地主管部门出具由企业注册地建设领域农夫工工资保证金收缴部门开具的交费证明，项目当地收缴部门不再要求该企业重复交纳农夫工工资保证金。 省内施工企业离开企业注册地到我省其他设区市施工，假如该企业在项目所在地发生拖欠且不协作当地主管部门主动解决，该企业注册
11、地收缴部门应主动协作项目所在地主管部门，做好农夫工工资保证金的支付运用工作。 三、农夫工工资保证金实行专款专用，收缴管理部门不得挪用。建设单位交纳的保证金专项用于解决本单位建设的工程项目因拖欠工程款导致施工企业无法支付农夫工工资的问题。施工企业交纳的保证金专项用于解决本企业在我省辖区内承建的工程项目中拖欠农夫工工资的问题。 四、建设行政主管部门在核发施工许可证时，核验建设单位和施工企业交纳农夫工工资保证金的交费凭证。对不能供应交纳保证金凭证的，不予办理施工许可证。 五、在日常监管中，凡发觉拖欠农夫工工资问题，经建设行政主管部门或有关部门查证核实的，应责令施工单位限期支付。逾期仍不支付的，建设行
12、政主管部门或有关部门可以将保证金干脆拨付给被拖欠的农夫工。施工企业与农夫工对支付拖欠工资数额有争议的，可共同托付第三方造价询问单位依据双方签订的合同，审核确定实际完成的工程款及劳务费用，或者依法申请劳动仲裁。 因动用保证金支付拖欠农夫工工资的，建设单位或施工企业应当在动用保证金之日起15日内，补全保证金数额。 六、工程竣工验收6个月后，收缴部门在确认施工企业的确未存在拖欠农夫工工资问题，或拖欠农夫工工资问题已经完全解决的，应当刚好将建设单位交纳的保证金返还施工企业。 七、省重点支持的骨干优势企业，免予收缴农夫工工资保证金。省重点支持的骨干优势企业在发生拖欠农夫工工资问题后，应当主动协作项目所在
13、地有关部门妥当解决拖欠问题。凡不主动协作解决拖欠问题的，由各市报请省住房和城乡建设厅将其调整出省重点支持骨干优势企业之列。 八、鉴于省外施工企业在我省承建工程竣工退场后，我省无法再对其实施有效监督，对其仍按一个项目一交纳的方式收缴农夫工工资保证金，收缴标准为工程合同价款总额的2%。对纳入京津建筑市场一体化试点企业名单的京津两地施工企业，根据对等原则，等同于省内企业对待。 九、各市应当依据以上有关原则要求，制定详细的实施细则。同时，应对本市所辖各县（县级市）建设领域农夫工工资保证金制度建立和执行状况，组织开展一次督导检查。对仍未按国家有关规定建立制度或虽已建立但不规范、不完善的，应督导该县（市）
14、尽快建立起完善的农夫工工资保证金制度。 各地以前收缴施工企业农夫工工资保证金超过本文件规定数额的，应当在发文之日起3个月内，将超额部门返还施工企业。各地在执行过程中有什么问题，请刚好向我办反映，以便刚好改进和完善有关政策规定。 二一年一月十三日 第3篇：清欠办规章制度 清欠工作管理方法 （试行） 第一章 总则 第一条 为解决公司业务活动中面临的客户迟付、拖欠、拒付产品货款项，造成流淌资金短缺，法律纠纷不断，生产型企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增加竞争实力，特制订本方法。 其次条 应收账款是指依据各类供货合同
15、（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。其中包括产品货款、代垫运输费等款项。 第三条 拖欠账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。 第四条 公司各单位依据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约状况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠实行的措施均为本方法涉及的业务范围。 其次章 机构职责与人员配备 第五条 公司成立“清欠工作领导小组”，下设清欠办公室（简称公司清欠办）。公司清欠工作领导小组全面负责公司的清欠领导工作。 第六条 公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办公室在公司
16、清欠工作领导小组干脆领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参加大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。 第七条 各下属公司要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设立特地的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。 第八条 公司要逐步建立和完善既有应收账款所在单位独立负责，又有财务、销售、 法律和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立客户信用、企业风险管理体系。 第九条 公司总部及下属公司配备的清欠工作人员要具备肯定的专业水平和综合业务实力。要重视清欠工作人员业务素养的培育和业务实力的提高，支持并主动选派人员参与系统内外
17、的各类与清欠工作有关的业务培训。 第三章 责任制度 第十条 总裁是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。对于拖欠货款额度大、账龄长、难度高的客户，总裁要亲自参与策划、决策并组织实施。 第十一条 公司领导班子成员要主动参加清欠工作，依据分工职责担当相应的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。 第十二条 公司财务部对清欠工作负有专业管理职责。公司财务管理部根据合约规定的付款条件，刚好监督货款回收，限制拖欠货款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，处理呆账坏账。 第十三条 部门责任 1、公司清欠办公室负责公司总部和下属企业清欠工作的管理、协调和指导。仔细贯彻
18、执行上级有关清欠工作管理制度和管理方法；驾驭汇总清欠工作进展状况，审核、填报有关报表，供应分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。负责组织有关部门探讨制订客户清欠的措施和方法。 2、销售部和各下属公司要对签约、履约全过程担当连续责任。负责协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，依据供货合同和结算资料，供应有效证据，为清欠工作供应收款依据。 3、企业财务管理部门在清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，供应有关拖欠款的精确数据，收集客户资金动态信息，刚好与企业清欠办公室沟通。参加实施清欠工作中的债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。 4、市场技术部和下属公司
19、要刚好组织力气进行协调处理，解决好客户投诉的质量问题，清除清欠障碍。 5、欠款业务所在下属公司要供应相关结算凭据，以便财务、经营和清欠部门驾驭货款结算的数额，保证货款刚好结算。 6、销售部要刚好供应业务合作中的洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和精确。 7、企管部应加强法律事务服务，应加强合同审核，做到合同签定前签署看法、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。刚好精确的收集各种证据资料，提出有效的解决方法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。 8、公司其它相关部门要依据本部门工作职能，担负清欠工作中应担当的责任。凡对公司统一支配的清收拖欠工作执行不力的，应担当其责任。 第
20、十四条 销售业务经办人是清欠的干脆责任人，也是货款清收的终身责任人。各下属公司应严格执行合约条款，把客户开发、关系维护和货款清收结合起来，视货款实收状况维护客户关系，未经公司销售部批准，不得随意终止供货。 第四章 清欠原则 第十五条 清欠工作的指导思想是依约主见债权、依法维护权益。根据既主动清收又讲究策略的原则创建性地开展清欠工作。在清欠工作中要留意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。要处理好清欠与市场开拓、客户关系维护的关系。 第十六条 对拖欠货款的客户，要逐个分析，找出拖欠缘由，确定清欠目标和实施方案，依据客户的资金、信用状况实行不同的清收方法，核定清欠指标。 对资金状况较好的客
21、户和债务人，应加大催收力度回收现金。 对于客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采纳有效抵押担保的方法清欠。 对于资金状况不好、经营不善的客户和债务人，可考虑以实物抵债的方法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产全部权转移登记等工作。 对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应坚决实行诉讼或其它法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。 第十七条 加强清欠基础资料、文档管理工作，仔细清理正在供货合作业务和历史遗留拖欠货款业务的资料。建立应收账款台帐，对清欠工作实行动态管理。 第十八条 在条件允许的状况下，根据法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和
22、债务的双重压力。 第十九条 本着内部协商，内部仲裁，共同对债务人结算，根据市场经济运行规律办事的原则，妥当解决集团内部各单位之间的债权债务问题。 其次十条 合同法以及最高人民法院对合同法第286条的司法说明是解决拖欠问题的法律依据。对不按合同付款的债务人，要运用法律武器维护企业权益。 第五章 防欠措施 其次十一条 注意市场调研、客户信用调查、项目前景分析，强化前期防范工作。建立和完善销售合同评审制度，制订具体的合同内容条款，审慎签订供货合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高销售业务质量。 其次十二条 坚持采纳最新版的示范合同文本，强化供货合同中关于结算支付的约束条款。明确约定货款支付数额和
23、期限、违约责任、结算方式。 其次十三条 各下属公司作为供货方，要严格履行合同，确保产品质量。对客户提出的看法要刚好反馈、热忱答复，发觉问题刚好解决，不给客户留有任何拖欠的借口。 其次十四条 强化各级、各类、各有关岗位人员的证据意识，加强基础资料管理。在履约过程中重视业务进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，亲密凝视债务人信用信息，刚好收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。 其次十五条 在履约过程中，一经发觉客户未按合同付款，或货款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责马上实行行动，直至停止供料，刚好化解拖欠风险。 其次十六条 供
24、货根据合同履约完成后，在未按合同约定足收供货款或对供货拖欠款的债权尚未合理支配或缺乏回收保障的状况下,不得再次进行供货。 其次十七条 大力加强综合信息化建设，逐步建立公司客户信用信息库，包括铁路工程用料单位、马路工程用料单位、市政工程单位、石料产品中间商等信用资料和档案，实行网络管理，利用现代化手段防范风险。 第六章 责任追究 其次十八条 各单位对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利状况都要作出详细分析，划清个人责任和单位责任。依责追究，决不姑息迁就。对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。 其次十九条 对贻误清欠工作造成企业法人财产损失的，根据国家有关法律、法规和公司有关奖惩规定进行处理。 1、对拖欠
25、款严峻、清收不力的公司，应直追究负责人和业务经办人的个人责任，追究处理方式包括通报指责、行政记过、免除职务、追究经济责任等。 2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或削减损失前，不得晋级提升、不得同意调离本单位。 3、对财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成干脆或间接损失的，依会计法及财务管理制度追究其责任。 4、对合同签订部门前期工作失误、客户信用失实等造成货款严峻拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。 5、对发生严峻拖欠并负有干脆责任的销售业务人员，不得同意办理离职手续，取消其参与评优的资格。对未完成当年回收货款和清欠指标的，不得兑现提成嘉奖和享受年终奖。
26、 6、不得以应收款或拖欠款额作为实际收入，对下属公司经营团队或销售业务人员兑现提成、年终奖等嘉奖。凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作，将拖欠款、应收款作为“小金库”用于“少数人”或“小团队”消费或以此谋取私利的，视情节追究责任人的责任。 7、对任何单位和个人怠于清偿欠款的行为将予以肃穆惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。 8、对虚报、瞒报清欠成果或统计数据的，应追究责任人责任，赐予行政、经济惩罚；构成犯罪的，追究其刑事责任。 第三十条 根据“谁主管谁负责”的原则，各下属公司的分管领导负有所分管单位的清欠连带责任，各下属公司清欠工作不力者，分管领导的年终绩效与欠款业务所在公司的清欠指标挂
27、钩考核。 第七章 考核奖惩 第三十一条 将清欠工作纳入各公司的年度经营责任制考核体系，实行目标责任制考核。对公司负责人、分管领导、有关部门和工作人员注意清欠效益和最终结果的考核，依实际完成结果进行奖罚，做到“敢奖、重奖、敢罚、重罚”，真正调动各方面主动性和能动性。篇二：清欠工作管理方法(试行) 清欠工作管理方法 （试行） 第一章 总则 第一条 为解决公司业务活动中面临的客户迟付、拖欠、拒付产品货款项，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增加竞争实力，特制订本方法。 其次条 应收账款是指依据各类合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。
28、第三条 拖欠账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。 第四条 公司各单位依据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约状况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠实行的措施均为本方法涉及的业务范围。 其次章 机构职责与人员配备 第五条 公司成立清欠办公室（简称公司清欠办），全面负责公司的清欠工作。 第六条 清欠办公室在公司领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参加大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。 第七条 各下属公司要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并
29、设立特地的人员负责清欠工作，制定明确的工作职责。 第八条 公司要逐步建立和完善既有应收账款所在单位独立负责，又有财务、销售、法律和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立客户信用、企业风险管理体系。 第九条 公司总部及下属公司配备的清欠工作人员要具备肯定的专业水平和综合业务实力。要重视清欠工作人员业务素养的培育和业务实力的提高。 第三章 责任制度 第十条 清欠办主任是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。 第十一条 公司财务部对清欠工作负有专业管理职责。公司财务管理部根据合约规定的付款条件，刚好监督货款回收，限制拖欠货款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，处理呆账坏账
30、。 第十二条 部门责任 1、公司清欠办公室负责公司总部和下属企业清欠工作的管理、协调和指导。仔细贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理方法；驾驭汇总清欠工作进展状况，审核、填报有关报表，供应分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。负责组织有关部门探讨制订客户清欠的措施和方法。 2、销售部和各下属公司要对签约、履约全过程担当连续责任。负责协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，依据供货合同和结算资料，供应有效证据，为清欠工作供应收款依据。 3、企业财务管理部门在清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，供应有关拖欠款的精确数据，收集客户资金动态信息，刚好与企业清欠办公
31、室沟通。参加实施清欠工作中的实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。 4、欠款业务所在下属公司要供应相关结算凭据，以便财务、经营和清欠部门驾驭货款结算的数额，保证货款刚好结算。 5、销售部要刚好供应业务合作中的洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和精确。 6、信息合同部应加强法律事务服务，应加强合同审核，做到合同签定前签署看法、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。刚好精确的收集各种证据资料，提出有效的解决方法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。 7、公司其它相关部门要依据本部门工作职能，担负清欠工作中应担当的责任。凡对公司统一支配的清收拖欠工作执行不力的，应担当其责任。
32、第十三条 销售业务经办人是清欠的干脆责任人，也是货款清收的终身责任人。 第四章 清欠原则 第十四条 清欠工作的指导思想是依约主见债权、依法维护权益。根据既主动清收又讲究策略的原则创建性地开展清欠工作。在清欠工作中要留意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。要处理好清欠与市场开拓、客户关系维护的关系。 第十五条 对拖欠货款的客户，要逐个分析，找出拖欠缘由，确定清欠目标和实施方案，依据客户的资金、信用状况实行不同的清收方法，核定清欠指标。 对资金状况较好的客户和债务人，应加大催收力度回收现金。 对于客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证 后，可采纳有效抵押担保
33、的方法清欠。 对于资金状况不好、经营不善的客户和债务人，可考虑以实物抵债的方法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产全部权转移登记等工作。 对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应坚决实行诉讼或其它法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。 第十六条 加强清欠基础资料、文档管理工作，仔细清理正在供货合作业务和历史遗留拖欠货款业务的资料。建立应收账款台帐，对清欠工作实行动态管理。 第十七条 在条件允许的状况下，根据法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重压力。 第五章 防欠措施 第十八条 注意市场调研、客户信用调查、项目前景分析，强化前期防范工作。建立和完善合同评审制度，制
34、订具体的合同内容条款，审慎签订供货合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高销售业务质量。 第十九条 坚持采纳最新版的示范合同文本，强化供货合同中关于结算支付的约束条款。明确约定货款支付数额和期限、违约责任、结算方式。 其次十条 各下属公司作为供货方，要严格履行合同，确保产品质量。对客户提出的看法要刚好反馈、热忱答复，发觉问题刚好解决，不给客户留有任何拖欠的借口。 其次十一条 强化各级、各类、各有关岗位人员的证据意识，加强基础资料管理。在履约过程中重视业务进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，亲密凝视债务人信用信息，刚好收集证据资料、随时
35、为索赔和清欠做好诉前基础工作。 其次十二条 在履约过程中，一经发觉客户未按合同付款，或货款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责马上实行行动，直至停止供料，刚好化解拖欠风险。 其次十三条 供货根据合同履约完成后，在未按合同约定足收供货款或对供货拖欠款的债权尚未合理支配或缺乏回收保障的状况下,不得再次进行供货。 第六章 责任追究 其次十四条 各单位对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利状况都要作出详细分析，划清个人责任和单位责任。依责追究，决不姑息迁就。对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。 其次十五条 对贻误清欠工作造成企业法人财产损失的，根据国家有关法律、法规和公司有关奖惩规定进行处理。 1、对拖欠
36、款严峻、清收不力的公司，应直追究负责人和业务经办人的个人责任，追究处理方式包括通报指责、行政记过、免除职务、追究经济责任等。 2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或削减损失前，不得晋级提升、不得同意调离本单位。 3、对财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成干脆或间接损失的，依会计法及财务管理制度追究其责任。 4、对合同签订部门前期工作失误、客户信用失实等造成货款严峻拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。 5、对发生严峻拖欠并负有干脆责任的销售业务人员，不得同意办理离职手续，取消其参与评优的资格。对未完成当年回收货款和清欠指标的，不得兑现提成嘉奖和享受年终奖。
37、 6、不得以应收款或拖欠款额作为实际收入，对下属公司经营团队或销售业务人员兑现提成、年终奖等嘉奖。凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作，将拖欠款、应收款作为“小金库”用于“少数人”或“小团队”消费或以此谋取私利的，视情节追究责任人的责任。 7、对任何单位和个人怠于清偿欠款的行为将予以肃穆惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。 8、对虚报、瞒报清欠成果或统计数据的，应追究责任人责任，赐予行政、经济惩罚；构成犯罪的，追究其刑事责任。 其次十六条 根据“谁主管谁负责”的原则，各下属公司的分管领导负有所分管单位的清欠连带责任，各下属公司清欠工作不力者，分管领导的年终绩效与欠款业务所在公司的清欠指标
38、挂钩考核。 第七章 考核奖惩 其次十七条 将清欠工作纳入各公司的年度经营责任制考核体系，实行目标责任制考核。对公司负责人、分管领导、有关部门和工作人员注意清欠效益和最终结果的考核，依实际完成结果进行奖罚，做到“敢奖、重奖、敢罚、重罚”，真正调动各方面主动性和能动性。 其次十八条 公司清欠办公室代表公司对外进行清欠工作，依据协议按回收比例对责任人进行奖罚。 1、凡完成清欠指标的单位和个人，根据当年清理回收的现金部分赐予嘉奖，嘉奖标准为现金金额的5%10%。奖金安排由人事行政部会同企管部对参加该笔欠款清欠工作的公司工作人员进行考核公示后兑现。 2、对以物抵债完成清欠指标的单位和个人，根据当年变现回
39、收或折现的现金部分赐予嘉奖，嘉奖标准为现金金额的5%10%。奖金安排由人事行政部会同企管部对参加该笔欠款清欠工作的公司工作人员进行考核公示后兑现。 3、经营者实行年薪的，可依据完成清欠指标状况，参考清欠指标回收率计发年薪。 第三十条 应将清欠工作指标纳入公司领导人员及相关人员考核体系，完成指标状况将作为公司领导人员及相关人员任用和奖惩的依据。 第三十一条 加强和完善对公司外部人员参加清欠工作的管理。根据一次性嘉奖的原则，核定清欠指标、嘉奖标准，并签订清欠责任协议书。完善兑现审批程序、回收款入账和税务代缴代扣手续。 第八章 清欠制度建设 第三十二条 为处理好清欠、诉讼与企业整体利益及经营布局问题
40、，妥当处理法律诉讼方式清欠与经营、当地政府和客户的关系。公司建立诉讼审批程序，明确审批权限，并建立诉讼案件备案制度，按标的额大小向上级部门报告备案。 第三十三条 对经过努力回收无望的拖欠货款或经过诉讼判决的确无法执行的案件所涉及的债权，在事实清晰、分清责任的基础上，由公司组织清欠办公室、财务管理部、销售部等有关部门、机构探讨提出核销看法，并按公司财务管理规定办理核销手续。 按有关财务制度应核销的拖欠货款，若仍有回收希望，可根据“销帐不销案”的原则处理。 第三十四条 建立和完善清欠工作报告制度。各下属公司负责人人应仔细执行诉讼备案、处置清欠资产、核销呆坏账以及统计报表等审批、报告制度，对各种数据
41、的真实性和精确性负责。 第九章 附则 第三十五条 本方法由公司清欠工作办公室负责说明。 第三十六条 本方法自印发之日起试行。篇三：公司清欠管理方法 中铁十八局国际公司清欠工作管理方法 （试行） 第一章 总则 第一条 为解决公司系统施工企业在工程承包业务活动中面临的业主迟付、拖欠、拒付工程款项，造成流淌资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增加竞争实力，特制订本方法。 其次条 应收工程账款是指依据各类建设工程合同（协议）约定，承包商应收取建设工程发包方（业主）、分包商应收
42、取总包方的各类款项。其中包括工程预付款、进度款、工程结算款、材料设备款、各类保证金、人工（劳务）费用等款项。 第三条 拖欠工程账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。 第四条 公司系统各单位依据我国有关法律及项目所在国的相关法律法规，依据签订的建设工程合同和履约状况，通过诉讼或非诉讼方式催收工程应收款，处理因拖欠工程款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠工程款的事项以及为预防发生拖欠实行的措施均为本方法涉及的业务范围。 其次章 机构职责与人员配备 第五条 公司设立“公司合约管理与清欠工作领导小组”（简称公司清欠领导小组）。公司合约管理与清欠工作领导小组全面负责公司系
43、统清欠领导工作。 第六条 公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办在公司清欠领导小组干脆领导下对公司系统的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参加大额工程账款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。 第七条 各单位要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设立特地的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。 第八条 各单位要逐步建立和完善既有主管部门独立负责，又有财务、资金、法律、技术、经营和工程管理部门通力合作的清欠工作体系，有条件的可建立业主信用、企业风险管理体系。 第九条 各单位配备的清欠工作人员要具备肯定的专业水平和综合业
44、务实力。要重视清欠工作人员业务素养的培育和业务实力的提高，支持并主动选派人员参与系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。 第三章 责任制度 第十条 企业法定代表人是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。对于拖欠工程款额度大、账龄长、难度高的工程项目，法定代表人要亲自参与策划、决策并组织实施。 第十一条 企业领导班子成员要主动参加清欠工作，依据分工 职责担当相应的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。 第十二条 各级企业的总会计师、总经济师对清欠工作负有专业管理职责。根据合约规定的工程进度和付款条件，刚好监督工程款回收，限制拖欠工程款发生，督促拖欠款的清收和追索，核
45、定清欠工作的成本，处理呆账坏账。 第十三条 部门责任 1、企业清欠机构负责本单位以及下属企业清欠工作的管理、协调和指导。仔细贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理方法；驾驭汇总清欠工作进展状况，审核、填报有关报表，供应分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。负责组织有关部门探讨制订工程项目清欠的措施和方法。 2、企业经营、合约管理部门要对签约、履约全过程担当连续责任。负责解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，依据工程验收报告、设计变更通知单等资料刚好清理分部分项工程结算资料，供应有效证据，办好工程竣工决算，为清欠工作供应收款依据。 3、企业资金财务管理部门在清欠工作中要加强工程款结算
46、回收工作，严格财务核算和收款手续，供应有关工程拖欠款的精确数据，收集业主资金动态信息刚好与企业清欠机构沟通。参加实施清欠中债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。 4、企业工程管理部门对因工程质量和工期发生拖欠的项目，要刚好组织力气进行协调处理，解决好业主（客户）投诉的质量问题，清除清欠障碍，帮助办理工程决算。 5、企业材料设备部门要刚好清理和供应材料消耗、设备损耗 以及相关凭据，以便财务、经营和清欠部门驾驭工程款结算的数额，保证随工程进度刚好结算。 6、企业技术管理部门在清欠工作中要刚好供应工程项目施工过程中的设计变更、洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和精确。 7、企业法律事务部门应加强合同审核，做到合同签定前签署看法、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。刚好精确的收集各种证据资料，提出有效的解决方法，依案情与诉讼