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1、2021最新物流公司规章制度大全 第一章：总那么1、为加强对企业物流工作的治理，做到有章可循，更加科学合理地进展商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司消费活动的正常运转，不断降低消费本钱，减少货损，特制定本制度。2、本制度从_年_月_日起执行，并由厂长受权有关部门组织施行。第二章：采购治理1、实行统一采购物资的范围：消费所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。2、消费科的工作职责：（1）按照本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的根底数据。（2）按照消费打算，编制材料需
2、求清单。（3）按照本公司产品销售趋势、消费加工才能，为降低采购本钱，减少采购费用，会同销售、供给、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储藏平安定额，报厂长批准后执行。3、供给部门的工作职责：（1）向供货厂商询价，选择供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供给商质量保证体系审计进展。（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供给部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。（3）按照消费部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。（4）采购物资运抵本公司后，按照本公司内部操纵的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物
3、资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购打算。（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，按照采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。4、财务部门的工作职责：（1）做好采购合同备案治理工作。（2）认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，觉察征询题及时向有关领导报告。（3）对货款结算凭证进展合理性、合法性审核，觉察征询题催促有关部门纠正，防止给本公司造成经济损失。（4）设置有关明
4、细账簿，及时办理记账手续，做到账目明晰。（5）做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。5、质量部门的工作职责：（1）与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供给商质量保证体系审计工作。（2）及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进展抽样检验，并发放报告单。（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。（4）配合供给部门做好有关物资的采购工作。6、仓储部门的工作职责：（1）凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。（2）负责仓库的日常治理工作，做到数量准确、质量完好、确保平安、收发迅速、面向消费，效劳周到。7、设备部门的工作职责：（1）做好仪器、设
5、备、电器及其备品备件的请购工作。（2）配合仓库做好有关物资的入库验收工作。（3）配合供给部门做好有关物资的采购工作。8、各部门其他相关职责：（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供给部门办理采购事务。（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提早做好打算，以免在使用时出现衔接连续，由此阻碍消费进度造成的责任由该部门负责人承当。9、采购操作流程：（1）本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特别情况经厂长批准由指定人员办理。（2）供给部门应按照厂部下达的消费打算及消费部门的消费周期安排结合库存物资的
6、数量、消费耗用进度的实际需要编制采购打算，报厂长批准后执行。（3）供给部门按照批准的采购打算组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承当、结算方式及经济处分等项条款。（4）采购物资运到本公司时，先由供给部门对照核对采购打算，经确认无误后由仓库开具入库单，入库物资交仓库进展点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进展取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进展验收入库，并在入库单上签字确认。（5）不管是预付款仍然到货付款，在结算付款时均需由供给部门填开付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长
7、批准后，出纳人员方可付款。（6）财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、采购合同、付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。假设因付款时间较急，出纳人员能够先以请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。（8）采购物资除经厂长批准直截了当交付使用部门使用及治理外，其他物料、工具等必须先通过仓库验收后由领用部门办理领用手续。第三
8、章：仓储治理1、物资验收入库：（1）物资入库，保管员应亲身同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如觉察不符现象，能够回绝入库。（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写明晰，交财务科计账。（4）不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入消费，保管员应负渎职的责任。（5）验收中觉察的征询题，要及时通知仓库负责人处理。2、物资的储存保管：（1）物资的储存保管原那么上应以物资的属性、特点和用处分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。（
9、2）物资的堆放原那么：在平安可靠的前提下，按照物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进展缘故分析及调查。未经批准不得擅自处理。（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特别情况应报经厂长批准。（5）保管员应每月对物资进展实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。（6）保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，觉察征询题及时汇报。（7）关于某些特别物资，如易燃、易爆
10、、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。3、物资的发放：（1）物资的发放应遵照“先进先出”的原那么，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。（2）所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用处等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须确认，事后补签。关于手续不全的领料行为保管员能够回绝发货。（3）发料必须与领料人当面点交明晰，防止过失出门。（4）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丧失。4、其他有关事项：（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。（2）仓库严禁烟火，保管员要明白得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。（3）仓库设有防鼠、防虫设备，严禁在
11、库房内存放食品。（4）保管员应做好日常的卫生工作。（5）保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。第四章：经济责任处分1、物资使用部门必须按照消费打算、消费治理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购打算，造本钱公司资金使用浪费的，按照相应的标准对有关责任人处以罚款。2、供给部门在确保质量的前提下，必须充分考虑市场变化和库存本钱等要素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的质量、货款结算平安负责。假设因玩忽职守，造本钱公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。3、财务部门必须认真履行审核监视责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情
12、真相，并造本钱公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。4、质量部门必须对需要检验的物料，按照规定的质量标准进展取样检验。假设觉察质量不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必要时直截了当报厂长）处理，严禁对质量不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。假设觉察数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直截了当报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。6、物资在储存过程中由于保管不善而造本钱公司经济损失的，给
13、予保管员相应的经济和行政处分。7、觉察危险隐患掩瞒不报而造本钱公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。8、未严格执行领料手续发料而造本钱公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。风险提示： 企业规章制度也能够成为企业用工治理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。 劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，因此企业制定和完善相关规章制度的时候，应该留意搜集和保存履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。