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1、工程工程采购管理程序编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人第 437 页1. 目的确保在规定的工程工程采购本钱控制指标下，采购的工程工程效劳、工程及货物符合规定的采购要求。2. 适用范围集团及区域公司工程工程采购。3. 术语与定义3.1 采购：企业通过购置、租赁或其它合法手段获得所需的效劳、工程及货物的行为。3.2 工程工程采购：指工程工程实施过程中的咨询效劳、工程施工、设备材料等的采购，包括但不限于有关设计、施工监理、招标代理、造价咨询、筹划、营销代理、物业管理委托；建筑、安装施工；电梯、空调、石材、门窗、洁具等的采购。3.3 招标采购领导小组：是集团采购
2、的决策机构及各种采购工作成果的最终审批 机构；由集团领导任组长、副组长，成员由集团相关领导、本钱管理中心负责人、及其他相关部门负责人组成。3.4 招标采购工作小组：具体负责招标采购工作，承受招标采购领导小组领导。集团本钱管理中心负责牵头，由其他相关业务部门及区域公司相关人员组成。4. 职责4.1 区域公司4.1.1 负责编报?工程采购需求方案?；4.1.2 负责确定咨询效劳、工程施工、设备材料等方案进场时间；4.1.3 负责与研发设计中心、工程管理中心等部门沟通协调，提供工程工程采购所需图纸及设计标准、技术参数等；4.1.4 负责与本钱管理中心沟通、协调，填报工程工程采购目标本钱；4.1.5
3、负责制订工程工程授权采购与分散采购实施方案；4.1.6 负责工程工程授权采购、分散采购作业；4.1.7 负责工程工程采购合同履行。4.2 招标采购工作小组4.2.1 负责编制?工程采购管控表?与?工程集中采购实施方案?；4.2.2 负责汇总编制?工程采购实施总方案?；4.2.3 负责集团集中采购作业；4.2.4 负责对区域公司授权采购操作过程关键环节的管控以及对区域公司分散采购工作的事后备案检查。4.3 本钱管理中心4.3.1 审核?工程采购管控表?中有关目标本钱等内容，并提出相关专业意见；4.3.2 负责审核工程工程集中采购过程中的商务事项；4.3.3 负责组织商务标评标。 负责组织各部门进
4、展招标工作。4.4 工程管理中心/研发设计中心/其他相关业务部门4.4.1 审核?工程采购管控表?中有关技术标准完成时间与工程进度等内容，并提出相关专业意见； 根据采购工作方案，配合本钱管理中心工作；4.4.3 负责提供或审核工程工程集中采购过程中涉及设计标准、技术参数及工程管理等方面的业务事项；4.4.4 参与招标采购工作小组工作,负责组织技术标评标。4.5 集团领导/招标采购领导小组4.5.1 负责审批?工程采购管控表?；4.5.2 负责由本钱管理中心及集团其他业务部门主办的采购作业成果的审批；4.5.3 负责采购事项的授权。5. 工作程序5.1 采购方案的编制与申报5.1.1 工程管理中
5、心/研发设计中心/其他相关业务部门向区域公司提供工程工程采购技术标准与技术要求。5.1.2 区域公司根据集团下达的目标本钱，分解并提供工程工程采购目标本钱。5.1.3 区域公司根据?工程综合开发方案?编制并申报?工程采购需求方案?。营销、筹划业务?工程采购需求方案?分别由集团营销企划中心、投资开展中心编制并申报。5.1.4 根据?工程采购需求方案?及?工程工程分层采购作业指引?中所确定的集中采购、授权采购、分散采购的划分原那么编制?工程采购管控表?。5.1.5 ?工程采购管控表?经区域公司、工程管理中心、研发设计中心或其他相关业务部门及本钱管理中心负责人审核会签后报招标采购领导小组或集团领导审
6、批后实施。5.1.6 招标采购领导小组或集团领导批准下达?工程采购管控表?后10个工作日内，本钱管理中心制订?工程集中采购实施方案?，区域公司制订?工程授权、分散采购实施方案?并报集团本钱管理中心，本钱管理中心在收到区域公司编制的?工程授权、分散采购实施方案?后10个工作日内汇总编制?工程采购实施总方案?，发送区域公司与集团相关部门。5.2 采购过程5.2.1 集中采购：集中采购分战略采购、招标采购、直接采购三种方式。a)区域公司与集团相关部门提供采购用图纸等技术标准、技术要求文件以及每项采购的目标本钱。b)战略采购、直接采购，本钱管理中心按照?工程工程采购方式作业指引?组织采购工作；招标采购
7、，分公开招标、邀请招标、议标，本钱管理中心按照?招标采购管理方法?、?工程工程采购方式作业指引?组织采购工作。c)在集中采购的各个重要环节，如招标文件审核、入围单位推荐、评标工作、合同文本审核，区域公司均需参与。工程管理中心/研发设计中心/其他相关业务部门提供技术支持，参加招标采购工作小组并牵头负责组织技术标评标工作，本钱管理中心提供本钱管理支持，负责组织进展总体招标工作，并组织进展商务标评标工作。 d)工程工程采购阶段性成果及合同签署，决策及批准权限属于集团招标采购领导小组与集团领导。e)集中采购事项完成后，主办部门经办人在10个工作日内需将采购文件资料整理完毕并填制?采购归档资料目录?后办
8、理移交手续。5.2.2 授权采购授权采购分招标采购与直接采购。由区域公司依据采购管理制度负责组织采购工作，采购过程中的主要环节，如入围单位选择包括供方资质预审文件、考察报告、营业执照、资质证书、工程业绩等、招标文件、评标方法、评标定标报告、合同文本，在最终确定或签订前以电子文本形式须报集团本钱管理中心审核。集团本钱管理中心收到上述招标采购文件资料后，可视具体情况直接审核，直接审核后将审核意见以?授权采购文件审核单?的形式反应区域公司；或视具体情况请集团相关业务部门会审，并将会审意见归纳汇总后，以?授权采购文件审核单?的形式回复区域公司。采购工作完毕后须将最终签订的采购合同电子文本与合同协议台帐
9、上报本钱管理中心备案。5.2.3 分散采购分散采购分为招标采购与直接采购。由区域公司依据采购管理制度自行组织采购工作，采购工作完毕后须将最终签订的采购合同电子文本与?合同协议台帐?报本钱管理中心备案，本钱管理中心定期或不定期检查。6 支持性文件6.1 ?工程工程分层采购作业指引?6.2 ?工程工程采购方式作业指引?6.3 ?招标采购管理方法?7 相关记录及表格7.1 ?工程采购需求方案?7.2 ?工程采购管控表?7.3 ?工程采购实施方案?7.4 ?授权采购文件审核表?7.5 ?采购归档资料目录?工程采购需求方案公司名称： 工程名称： 序号招标采购内容采购分类采购方式面积或数量使用部位技术标准
10、确定时间目标本钱方案招标日期方案进场日期备注单价单位名称总价问题及建议 日期： 年 月 日注：1采购分类是指:咨询效劳类:甲方委托;工程施工类:施工总承包、指定分包、专业承包；设备材料类：甲供、甲定乙供。 2采购方式是指：战略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接采购。 工程采购管控表序号采购内容方案进场时间采购分类采购方式采购分层开场时间完成时间图纸提交、技术要求确定时间目标本钱备注单价单位名称总价区域公司： 研发设计中心： 工程管理中心： 本钱管理中心：集团领导：注：1采购分类是指：咨询效劳类：甲方委托；工程施工类：施工总承包、指定分包、专业承包；设备材料类：甲供、甲定乙供。2采购方式是指：
11、战略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接采购。3采购分层是指：集中采购、授权采购、分散采购。 工程采购实施方案序号任务名称(例如)方案工期方案开场时间方案完成时间附注年月月月月月月月一授权采购1采购:准备招标文件包括评标方法入围单位选择发标回标评标、定标合同审核、签约二分散采购1 日期：编制说明：1、“任务名称按集中采购、授权采购、分散采购归类填写；2、每项采购任务，建议填列不超过6个节点的内容详见例如；3、方案工期为日历天数；4、右边时间分格，以横道图表示；5、有条件的尽可能用project软件编制，尚不具备条件的可用Excel软件制作。授权采购文件审核单 编号：工程名称文件名称文件收到日期审核经办人审核意见：本钱管理中心：经办人：负责人： 年 月 日 工程 采购归档资料目录编号：顺序号题 名日期页数备注经办人： 完卷时间： 年 月 日审核人： 审核时间： 年 月 日承受人： 移交时间： 年 月 日