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1、网红孵化平台商业计划书网红孵化平台项目商业计划书2021 年 12 月目录一、项目概述 1.二、市场分析 1.（一）市场环境 1.（二）市场规模 2.1. 网红经济市场规模 2.2. MCN 市场规模 3.（三）竞品分析 4.1. 大陆区域竞品分析 4.2. 加拿大区域竞品分析 5.（四）市场趋势 6.1. 对优质资源的争夺，升级为多维态势62. MCN 机构与平台逐步走向专业化与程序化63. 热门垂类竞争白热化，账号面临去同质化竞争74. MCN 国际化发展，内容流量出海，加速海外布局7三、产品与服务 7.（一）产品与服务概述7（二）客户定位 8.1. 网红客户8.2. 商家客户8.3. 粉
2、丝群体8.（三）项目优势 8.1. 丰富而有特色的网红资源 8.2. 熟悉中加文化8.3. 成熟的孵化运作方案 9.4. 专业的商业化营销团队 9.5. 建有完善的供应链 9.6. 很强的 IP 打造能力9四、商业模式 9.（一）广告收入 1. 0（二）佣金收入 1. 0（三）IP 授权收入 1. 0五、运营策略 1. 1（一）产品策略 1. 1（二）渠道策略 1. 1（三）软文运营 1. 1（四）社群运营 1. 2六、项目团队 1. 2（一）组织架构 1. 2（二）部门职责 1. 21. 营销推广部职能 1. 22. 运营部职能1. 23. 人资行政部职能 1. 34. 财务部职能1. 3七
3、、发展战略 1. 3（一）战略规划 1. 3（二）阶段目标 1. 3八、财务及融资 1. 4（一）融资计划 1. 4（二）财务分析 1. 41. 未来六年每年成本支出预测 1. 42. 未来六年销售收入预测 1. 53. 未来六年利润预测 1. 6九、风险与对策 1. 7（一）政策风险/应对 1. 7（二）竞争风险/应对 1. 8（三）其他风险/应对 1. 8网红孵化平台商业计划书一、项目概述继粉丝经济、共享经济之后，网红经济和直播带货正在爆发出了强大的发展潜力，网红作为 IP 的新载体，正在成为指数级增长的新兴市场。网红经济也从最初的吸睛迅速发展到现在的吸金，已经成为移动互联网时代现象级的业
4、态模式，打破了对于“品牌”、“影响力”、“传播”的传统定义。在去中心化的移动互联网时代，网红和网红经济不仅是一个时髦话题，更是一种商业模式和经济形态。本项目将充分整合加拿大网红资源，为北美地区提供一个专业的网红媒体孵化的平台，让有想法、有内容的人才各放异彩。二、市场分析（一）市场环境随着互联网的飞速发展，智能移动终端的大众化使信息传播得以飞速提升。在这个信息爆炸的时代，传统纸质媒体已经不能满足人们的信息需求，媒体行业已经走向线上，现在所有的互联网平台都是基于社交关系的 UGC（用户产生内容）。行业公布显示短视频超级用户日均使用时长达 87 分钟，日均启动次数 6 次以上，用户对于短视频的习惯已
5、经养成，新媒体大平台中不断涌现新的商机。新媒体资讯平台有今日头条、腾讯新闻，短视频有抖音、快手、You Tube，直播平台有斗鱼、虎牙、B 站。知识平台有豆瓣、知乎、悟空问答等。现在的电商平台也开启了社交模式， 跨境电商平台小红书，从出生就自带社交功能，天猫、京东也加入了直播功能，同时推出了淘小铺、京喜。PAPI 酱就是从微博开始走红的，当时还获得了罗振宇和真格基金的 1200 万元投资，并且在广告拍卖会上，被天猫卖家丽人丽妆以2200 万的价格拍下，被称为“自媒体第一拍”，自媒体的商业价值第一次走到了大众的眼前。有 UGC，就一定会有 KOL（意见领袖），而 KOL 是整个平台内容的主要引导
6、和输出方。“网红经济”一直被大众诟病，主要原因是生命周期太短，输出的内容都是“娱乐至上”，没有给社会带来太多的实际价值。在这种社会需求的升级背景下，被广泛报道的李子柒、薇娅、李佳琪、PDD，还有再早一点的 PAPI 酱、莉哥、冯提莫等众多网红也开始分化，不再是制作10一些娱乐视频就可以获得流量和粉丝了。在经过一番大浪淘沙后，最后仍然活跃在大众眼前的网红，都是自带价值的。李子柒输出的是中国文化，PDD 输出的是竞技游戏，李佳琪、薇娅则是输出美妆的专业知识。自媒体在制造网红的过程中，也完成了“网红经济”的转变，因为那些带有专业价值的网红，能够产生更多的经济价值。目前网红经济有两种变现形式：知识社群
7、型网红知识变现和视频流量型网红流量变现。随着移动互联网的发展、消费观念升级，以及生态的不断完善，大家体会最明显的就是网上常说的为知识付费、为价值买单”。一些传统媒体人和内容制造者，比如自媒体大 V、知乎大 V 占据了大家获取知识的侧入口，收获了大量忠实粉丝，当然也包括客观的经济收益。视频流量型网红是我们最熟悉的网红类型，短视频的春天始于 2016 年，在短视频社交的泛娱乐化轰炸下，涌现出大批网络红人，资本市场也很关注这些网红，频繁投资。借助资本的力量扩张市场，吸引粉丝关注，再加上网络直播的兴起，很多人一夜暴富，一炮打响成为网络红人，在 23%年增长率支持下，2021 年预估有 7 亿人在关注这
8、块，他们的变现能力不容小觑。加拿大作为大洋彼岸深受华人关注的一个国家，受中加文化影响，近年来也渐渐出现了一批优秀的新媒体 KOL。从该群体中脱颖而出的 KOL，不但拥有海外群体的关注，同时也吸引着国内粉丝的追捧。在国内外流量的加持下，“内外通吃”的海外 KOL 也是品牌营销的新宠。（二）市场规模1. 网红经济市场规模伴随着网红数量的大幅增加，其涉及的领域也在不断扩大，从早期的娱乐内容作品创作以及美妆到接下来的知识科普、信息分享，再到现在的美食、财经等亟待挖掘的新兴垂直领域， 都在不断发展成为孕育新生代网红的土壤。2018 年，粉丝规模在 10 万人以上的网络红人数量持续增长，较上一年增长 51
9、%。其中粉丝规模超过 100 万人的头部网红增长达到了 23%。在网红人数与粉丝规模持续双增长的加持下，网红经济市场规模以及变现能力也随之增强；网红人数和粉丝规模的双增长亦为其产业链的发展及完善提供了强大的动力。网红变现渠道逐步多元化，电商、广告、直播打赏、付费服务以及演艺代言培训等其他变现手段都取得了可观的增长。不同的内容形式均出现了从一两种主要变现手段向其他方式扩展的趋势，如视频作者现在可以在直播平台开设直播间，轮播曾经的作品，并通过直播及相关渠道获取收入。另一方面，网红与商家的合作更加深入，在模式的选择上更加注重粉丝端的感受， 不断改善用户体验，提升合作效果，形成长期高效的互利关系。据有
10、关数据，2015 年中国网络经济营收规模首次突破 1.1 万亿元，为 11218.7 亿元，年增长率为 47.3%，之后几年网络经济继续保持较快增速，在 2018 年网红经济规模突破 2 万亿元。其中短视频市场年均增速达到 100%以上，预计 2020 年达到 797.1 亿元。自从 2014 年以来，泛娱乐直播行业一直处于快速增长的模式。 2017 年，国内泛娱乐直播市场规模达到 453.2 亿元，较去年增长 63.6%。预计在 2020 年泛娱乐直播市场规模将达到1120.9 亿元，同比增长 25.4%。行业评估显示，2019 年，中国 KOL 经济价值约 1000 亿元，超过 70%的中
11、国互联网时代消费者更愿通过社交媒体直接购买商品。美国真人秀节目或许能通过奢华的生活方式创造出一种娱乐现象。但中国的 KOL 能创造出令西方同行仰望的商业销售额。从传统零售的“需求产品消费”，到网红经济“内容需求消费”，现在已经进入了内容为王、流量为王的时代。2. MCN 市场规模MCN（Multi-channelNetworks），意为多频道网络，原是依托于 Youtube 平台机制而创造出的商业模式。MCN 与平台合作，为签约网红提供推广营销、流量变现等多种商业化服务，并按规则取得收入分成。MCN 模式在被引入中国后，迅速发展壮大，成为网红经济中极为重要的一环，有力地促进了网红经济整体产业的
12、发展。而作为网红产业链中的核心角色， MCN 带给网红以及企业主的助益也日益明显。对网红而言，MCN 机构在专业性内容制作、流量曝光上提供了关键支撑，对想参与网红经济的企业主而言，通过MCN 机构从中运作，给企业带来更优秀的商业表现。相比 2018 年，2019 年头部网红与 MCN 机构签约占比仍有所提升，达到 93%。自媒体价值排行机构克劳锐发布的2019 中国 MCN 行业发展研究白皮书数据显示，截至 2018年 12 月，MCN 数量已经超过了 5000 家，并且 90%以上的头部红人被 MCN 公司收入囊中。根据工信部数据显示，2015 年我国 MCN 市场规模为 8 亿元，从 20
13、16 年开始，我国 MCN 行业市场规模呈爆发式增长态势，增长率达 475%，2017 年市场规模为 90.3 亿元，同比增长 96.3%，预测，2020 年市场规模将达到 115.7 亿元。2018 年超三成被调研 MCN 的营收规模在 5000 万以上，营收规模破亿的 MCN 数量占比高达 6%。头部网红对 MCN 机构的青睐，彰显了 MCN 机构所带来的全方位的帮助在网红竞争中的重要性，签约 MCN 机构的网红人数逐渐增加，意味着越来越多的用户会把网红当成自己的正式职业和工作，职业网红的人数将不断增加。而 MCN 机构也在为网红带来诸多裨益的同时， 通过更精准的流量引导以及更多元的分发渠
14、道，将更有效、更丰富的商业变现方式赋予网红。据统计，2018 年有59.3%的MCN 完成过融资，其中半数以上融资轮次集中在A 轮（28.6%）和天使轮（ 23.8%），融资总额在亿元人民币规模以上的案例不在少数。资本方则较为看重MCN 的变现潜能， 内容方面一些足够垂类、贴合用户需求、内容可持续性的 MCN 机构非常受到资本的欢迎；变现方面一些具有电商化变现潜能的 MCN 机构同样备受资本青睐。（三）竞品分析1. 大陆区域竞品分析网红经济就是以各类时尚达人为形象代表，以网红的品味和眼光为主导，进行选款和视觉推广，在社交媒体上聚集人气，依托庞大的粉丝群体进行定向营销，从而将粉丝转化为购买力的一
15、个过程。目前在网红孵化方面做得相对比较好的是如涵控股。如涵控股作为根正苗红的“网红第一股”，是阿里巴巴唯一入股的网红公司，而阿里巴巴也是如涵控股的重要合作伙伴。与其他网红概念股不同是的，如涵控股作为国内最大的电商网红孵化与营销平台，已在红人孵化数上稳居行业 TOP1，并与微博、抖音、快手、B 站等平台达成战略合作，致力于为更多品牌实现品效合一。根据 Frost&Sullivan 的数据，按 2018 年的收入统计，如涵控股是中国最大的网红运营商，不过即使如此，如涵控股也仅仅占5%的市场份额。截至2019 年9 月30 日，如涵控股共签署了146 名活跃于中国主流社交媒体平台的网红，并覆盖了 1
16、.88 亿粉丝群体;累计合作品牌数量共 845 个，包括了如雅诗兰黛、资生堂、兰蔻、倩碧、香奈儿、科颜氏、海蓝之谜、欧舒丹、飞利浦、华为、松下、OPPO、彪马等各个品类的知名品牌。据如涵控股 2020 财年 Q2 业绩显示，在产品销售业务以及服务业务的双轮驱动下，如涵控股实现 GMV 达 9.244 亿元人民币(单位下同)，同比增长 32%，净收入达 2.727 亿元，同比增长 15%。在非美会计准则下，经调整后的归属于母公司净利润为 248 万元，实现扭亏为盈。从经营模式来看，如涵控股主要有两大业务，分别是产品销售业务以及服务业务。其中，服务业务属于平台模式，即公司把网红和第三方网店或商家进
17、行匹配，以促进第三方网店产品销售，或为第三方商家在网红的社交媒体平台上提供广告服务；产品销售业务属于自营模式， 即公司在第三方电商平台上拥有并运营网店，绝大部分网店以网红的名字运营，并通过向顾客特别是公司管理的网红社交媒体上的账户粉丝，销售自制产品创造收入的。目前如涵控股旗下网红主要在国内，国外网红比较少，也尚未签约加拿大网红。2. 加拿大区域竞品分析当前在加拿大比较有影响力的 MCN 有 Maker Studios、Salt Entertainment、Style Haul（美容美妆）、Awesomeness TV（青少年节目）等，从基础业态来看，加拿大区域的MCN 主要以内容生产和运营为内
18、核，链路营销推广等多种业态形式。Maker Studios。Maker Studios 兼顾经纪、制作、广告、营销等多重业务，为有网红潜质的人规划职业、制作视频、涨粉、寻找商业合作伙伴，直到最终变现。旗下拥有数万名网红，覆盖全球几十亿粉丝，Maker Studios 开创的多频道网络播放平台模式，已成为北美网红经济的典型模式，2014 年，被迪斯尼以 5 亿美元的价格收购。由于一方面制作的原创正剧播放量惨淡；另一方面它广告收入增长速度远比不上内容制作和营销成本的飙升，2017 年迪士尼遣散旗下 MCN（多频道网络）Maker Studios 的多名员工，从而将该公司整合进入“迪士尼数字网络”（
19、Disney Digital Network）。Maker Studios 有自己的签约团队。在挑选网红人才时，粉丝量、流量、影响力和变现能力是 Maker Studios 签下一名网红的标准；发掘各个不同领域的网红，了解他们的人气增减， 只签有潜力的。所以，Maker Studios 签下的网红都不是零起点的。Maker Studios 根据每个网红的粉丝量、流量、影响力和变现能力将数万网红分为3 类：小网红，能得到公司提供的技术工具和培训，实现自我管理；中级网红由公司帮忙接单；大咖则能获得更高级的服务，比如在 Maker Studios 内部创业，成立个人工作室或开发个人 App 等。St
20、yle Haul。Style Haul 主要关注于美容美妆垂直领域，在 YouTube收入中一半来自品牌娱乐营销，另一半来自标准Google 广告。StyleHaul 创始人 Stephanie Horbaczewski 表示“各部分收入价值都不相同，媒体收入当然极其重要，但是，有一半收入是不依赖Google 的，这是更有价值的收入来源。这说明品牌内容对我们来说是多么不可思议。”如果一个品牌和 Style Hau 合作，不仅可以从前置式广告中获得一定比例，还能从内容营销、社交推广等YouTube以外的渠道获得收益。Salt Entertainment ， 加拿大首家专业 MCN 机构，以做内容
21、服务为主业， Salt Entertainment 专注于在好莱坞市场表现欠佳的影视内容，侧重于有积极向上的价值观，且利用幽默、诚实和深情等方式打动观众的故事内容。Salt Entertainment 是加拿大本地企业， 主要受众分布于加拿大和美国。2019 年来，Salt Entertainment 开始与新片场等中国 MCN 机构合作，推出一系列优惠和扶持计划，例如加入加拿大 SALT Entertainment 公司红人孵化体系，即可享受新片场 MCN 机构红人孵化服务机会及 100 万现金扶持计划，不过由于语言、文化等方面的原因，当前主要以加拿大华人网红为主。（四）市场趋势1. 对优质
22、资源的争夺，升级为多维态势未来不仅 MCN，包括平台及明星经纪公司、甚至传统品牌企业在内的内容产业链条的多方角色都将加入到对优质资源的争夺战之中，具备优质内容持续生产能力的红人或明星，将成为多方共同追逐的重点营销资源。2. MCN 机构与平台逐步走向专业化与程序化随着政策面的逐渐趋严，MCN 行业的规范性也必将大大加强，合法合规合标将成为内容生产机构的运营底线之一。同时，随着 IP 争夺战的逐渐接近尾声，多家机构共同服务于一个IP 将成为可能，而数据的力量也将进一步被重视，各机构基于数据分析而来的”工业化”生产能力和专业性将成为其制胜的关键。3. 热门垂类竞争白热化，账号面临去同质化竞争随着越
23、来越多的 MCN 机构及自媒体向垂类深耕，未来各内容垂类的账号竞争将进一步升级，一些内容属性雷同、粉丝量/互动量类似的账号或将面临生死搏杀。打造自身鲜明的不可替代的 IP 特质将成为未来各个机构、达人面对同类竞争压力时的有效壁垒。4. MCN 国际化发展，内容流量出海，加速海外布局随着越来越多内容平台相继在海外布局，以及国内品牌出海需求的不断升级，针对红人及优质内容的“走出去”和“引进来”成为不少 MCN 机构的心动选项。目前不仅是 MCN，行业第三方机构及一些内容营销机构也都在纷纷加急布局自己的全球化业务及发展战略。5.5G 来临，MCN 或将转移到新的平台战场5G 时代即将来临，各运营商节
24、点的价值已经开始凸显。伴随着 5G 所带来的上网速率的成百倍提升，未来的内容形式、分发渠道、触达方式都有可能发生剧变，随之而来的平台策略、资源分配、重点方向也都有面临重新组合的可能，MCN 也有可能遭受因新技术冲击所带来的“卡喉式”制约。本项目意在打造一个为北美地区提供专业的网红自媒体孵化的平台，也属于网红经济细分市场中 MCN 领域。三、产品与服务（一）产品与服务概述本项目意在打造北美地区专业化的网红孵化体系，主要的产品和服务有网红孵化服务、网红电商服务、网红营销服务等。网红孵化服务。挖掘孵化加拿大各领域半成熟潜力小网红，她们虽然有一定的人气和粉丝，但是所产生的收入还远远难以支撑起专职发展，
25、这种情况下，本项目将对有意向的小网红签约包装、培训，梳理其面向的细分领域，包装其输出内容，通过自媒体大号引流等方式提高其知名度，帮助打造网红 IP，并与第三方商家对接，通过直播带货、广告等方式增加其收入。网红电商服务。项目孵化团队与合作电商联手，通过匹配网红，提供平台，打造网红店铺 IP。网红营销服务。构建以粉丝为中心的精准营销生态，为合作商家提供从广告到转化的全链路营销方案。相对来说，小网红获取的资源量有限，精力也有限，本项目为签约的网红提供经纪服务，为其提供广告代言、影视演出、综艺录制等机会，以提高其知名度，增加其收入。（二）客户定位1. 网红客户作为一个专业的网红孵化平台，本项目主要的客
26、户是加拿大半成熟的小网红，涵盖泛娱乐化领域和垂直领域。2. 商家客户商家客户以中国和加拿大电商为主，在线即可实现流量变现。3. 粉丝群体在粉丝群体方面，主要面向 80、90 后的学生和职场白领，并不断年轻化，逐渐向 00 后覆盖。在地域方面，主要面向中国大陆和北美区域。（三）项目优势1. 丰富而有特色的网红资源加拿大本地有很多具有异域特色的网红，但是由于语言、文化、渠道平台等问题，难以在中国主流自媒体平台上实现增值和变现，目前国内人气较高的网红基本都是国内的，在一定程度上也有审美疲劳，需要国外优质网红填补国内市场。2. 熟悉中加文化本项目团队主要成员在加拿大留学多年，对加拿大文化和当地网红的优
27、势与不足十分清楚，对国内新媒体传播行业及粉丝需求也十分清楚，能够很好地整合中加双方资源，实现资源的最优配置。3. 成熟的孵化运作方案项目创始人在国内很长时间，并对如涵控股等成功案例和商业模式很了解，对中国主流自媒体如微博、抖音、快手、头条、小红书等都十分熟悉，了解其粉丝对象和运作机制，能够为签约的加拿大网红提供一个流量变现平台。4. 专业的商业化营销团队本项目有专业的商业化营销团队，能够实现全案营销，给予半成熟的小网红提供丰富的变现方式和国内商户资源，依托加拿大网红特色的流量效应，通过多触点营销方式为商家品牌进行精准营销，提高销售额，使红人和公司的收益最大化。5. 建有完善的供应链本项目建有完
28、善的供应链，涵盖了网红选拔培训签约、商家合作到营销推广等整个供应链， 具备持续输出能力，能够在垂类内容市场方面迅速实现变现。6. 很强的 IP 打造能力本项目团队有很强的 IP 打造能力。通过事件炒作、爆点营销、优质内容输出等方式，不断提高在粉丝中的影响力，获取非常好的长尾效应。当IP 立起来后，广告营销、衍生品/IP 管理、自建电商品牌、知识付费/社群只需择其一，就可以维持较好的收益情况。四、商业模式本项目主要采取线上的模式逐步切入加拿大并签约部分优质网红，占领加拿大网红市场， 依托国内庞大的网红经济市场，项目通过与商户合作、内容分发等实现流量变现。项目服务平台本项目处于网红经济的核心区域，
29、通过人才挖掘，签约加拿大小网红，并通过本项目的孵化培养，迅速成长为头部网红，整合对接广告商、商户（产品供应链）等资源，实现流量变现和服务变现，并按规则取得收入分成。（一）广告收入商务广告收入是前期重要的变现方式。本项目聚合了较多的自带流量和粉丝的小网红，项目通过对其包装，并和国内品牌商户对接，获得广告费分成。（二）佣金收入通过与大陆厂商/电商合作，通过直播带货等方式的商业化运营和精准营销，实现品牌商品销售，公司获得分成佣金收入。（三）IP 授权收入本项目意在打造北美地区网红孵化第一品牌，所以在开始就建立了相应的 IP 品牌策略， 后期会进招商和品牌加盟，向加盟商提供 IP 授权等服务，以获得超
30、额加盟费和权益金。本项目的 IP 品牌效应形成后，将会带动整个产业生态，包括红人培训、巡演、比赛、综艺节目、IP 授权、代言、影视等，这也将与金融资本结合在一起，推动本项目后期实现以品牌、IP、金融和管理四大服务为核心的集团化运营。网红孵化平台商业计划书五、运营策略（一）产品策略将在目前的服务种类基础上不断进行完善，丰富网红孵化的服务项目，以更好迎合粉丝需求，实现多种收益形式的拓展，突出加拿大网红的特色，打造北美一流的专业网红孵化变现生态圈。建立品牌策略，提高产品的影响力。从产品诞生起就开始对 IP 进行包装和营销，将本项目打造成为网红孵化行业和 MCN 领域最具专业性、影响力最大的品牌。（二
31、）渠道策略1. 与国内主流内容分发平台和第三方平台进行合作，建立自媒体运营矩阵。2. 建立自己的营销推广体系。通过热点问题营造、炒作等营销运作，提高签约网红和红人店铺的曝光量与影响力。（三）软文运营软文是将广告与具有一定价值的内容相结合形成具有策划因素的内容，通过内容的传播以及讨论，引导读者进行内容检索了解或引导认可核心观点的文章，能够帮助品牌传播，还能够促进销售，拉近与用户的距离。软文推广主要用于网红和商品展示，本项目在软文运营方面有着独到的优势，因为本项目所签约的网红主要是加拿大人，有着独特的异域审美，对国内有着强大的吸引力。本项目可以通过网红成长和合作商品的故事，通过将广告植入到内容中，
32、以用户角度进行分享交流，引发一系列的讨论，认可，通过源源不断的各种文章传播，给项目带来持续的粉丝流量和变现空间。1（四）社群运营网红孵化平台商业计划书在网红粉丝经济盛行的社会，社群运营被视为获客的最佳路径，好的社群运营是获客和提高客户粘度的重要方式。本项目通过策划互动活动来迅速吸粉和提高客户粘度。网红核心粉丝群体相对比较固定，特别是打赏榜“大佬”，也更喜欢在直播圈内刷存在感。公司运营部门除了设计各种爆点社群现象以外，项目还可以通过设计各种有价值的分享，吸引游客关注并成为的忠实粉丝。六、项目团队（一）组织架构本项目核心创始人是刘姿含，将采用职能式组织形式：总经理财运务营部部（二）部门职责1. 营
33、销推广部职能人营行销部资部政协助总经理完成年度营销目标计划，将目标任务进行细分至季度、月度，周、天、及个人； 负责对外部市场信息、资料收集、分析；负责与有广告需求的商户对接，并实现签约；负责对竞争对手的产品、价格、促销手段及品牌推广策略整理分析；负责做出本部门的业绩预测；负责中心所有营销推广活动的开展实施；负责信息收集、产品销售、客户与合作单位的关系维护； 对代言商品促销活动的策划与组织。2. 运营部职能负责项目的运营工作，包括网红筛选、签约、培训和管理，线上运营内容，社群运营内容等；根据产品和服务形态的变化及时调整运营的重心；制定社群、公众号、自媒体、直播平台等运营方案，并进行日常运营；配合
34、营销部完成每月的销售计划。12网红孵化平台商业计划书3. 人资行政部职能负责组织中心通用规章制度的拟定、修改和编写工作；协助参与并起草公司发展规划的拟定，年度经营计划及各阶段工作目标分解等；负责公司的招聘、培训、考勤、劳动纪律等；做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符。4. 财务部职能按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；负责公司成本和销售的核算工作；严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；对项目经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告；协调税务、银行及有关部门的关
35、系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作； 负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。七、发展战略（一）战略规划本公司作为进入加拿大网红孵化领域的先行企业，将抓住机遇，积极开拓市场，总体实施三步走的战略目标。第一步，以专业的孵化服务为先导，坚持模式创新，扩大吸粉能力和变现能力，打入中国网红经济产业圈，打造千万流量的网红。第二步，以管理为手段，降低内部成本，整合各方资源，建立完善的网红孵化运营体系， 形成完善的线上线下服务体系和服务流程，实现在北美市场中的领先地位。第三步，以品牌为核心，树立企业形象，建立行业声誉，以高价值的品牌为基础，进
36、行扩大经营，积极引入战略融资，推动覆盖区域的下沉，不仅覆盖国内一二线主要城市，而且向三四线城市粉丝下沉。（二）阶段目标发展阶段第一阶段 【“入局”阶段】时间盈利情况第 1 年实现盈亏平衡15设计项目网红孵化和变现的线上线下运营机制，完成核心团队搭建；建立良好的商户和广告商运营合作关系；形成完善的服务体系，完成首批网红发掘、推广工作； 形成完善的线上线下宣传渠道，建设品牌形象；通过营销策略和宣传渠道建立区域品牌行业口碑，提高意向签约网红的认可度。第二阶段 【“控局”阶段】完善公司服务运营体系、品牌加盟体系和授权体系，并持续完善区域品牌形象；持续优化线上线下各平台的运营拓展；升，利润率提升成为北美
37、知名度最高、市场占有率最高的网红孵化平台，并成为北美网红行业孵化创新的风向标。第三阶段 【“破局”阶段】项目成为北美网红 MCN 领域的龙头品牌； 成为国内最具特色的网红营销模式；实现服务的持续创新和多元化，转型成为以输出管理、 IP、品牌等服务为核心的集团化公司，并成功上市。第 4-6 年销售额和利润额再获得显著提升第 2-3 年销售额极大提八、财务及融资（一）融资计划在第一批融资中需要使公司获得足够的启动资金，前期投资商融资所得（预计首轮融资出让 20%股份融资 100 万元人民币），主要用于网红签约孵化、前期人员薪资和营销推广等。（二）财务分析1. 未来六年每年成本支出预测项目主要投资主
38、要用于网红孵化、人员薪资和营销推广。创业阶段总经理按照 8000 元/月，其他人员等按照 5000 元/月计算，团队人数 5 人，每年支出 33.6 万元，后期随着团队人员的增加将会薪资总额将会增加，运营前 6 年按照每年预计将会递增 25%。网红孵化费用将是重要的支出项，包括培训、包装和签约费等，第一年总计 24 万元，以后每年预计呈现 25%的递增。营销推广费用是增长最快的支出项目，预计第一年支出 16 万元，每年递增 50%。具体估算如下：项目年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年薪资支出33.642.052.565.682.0102.5网红孵化24.030.037.546.958.6
39、73.2营销推广16.024.036.046.860.879.1其他费用6.07.810.113.217.122.3合计79.6103.8136.1172.5218.6277.2未来六年运营支出预测薪资支出孵化费用营销推广其他费用表一：未来六年预算支出分析表（单位：万元）300.0250.0200.0150.0100.050.00.0第一年第二年第三年第四年第五年第六年图七:未来六年运营支出走势图随着影响的扩大，员工薪资、营销推广支出将成为主要支出。2. 未来六年销售收入预测公司收入主要包括广告收入、佣金收入、IP 授权费和其他收入。第一年广告收入方面预计达到 36 万元。在市场拓展期间，广告
40、收入呈现 35%递增趋势。第一年佣金收入预计 24 万元。在市场拓展期间，佣金收入呈现 55%递增趋势。在市场拓项目年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年展期间，IP 授权费第一年预计 10 万元收入，后期预计会以 50%递增。具体营业收入估算如下：网红孵化平台商业计划书广告收入36.048.665.688.6119.6161.4佣金收入24.037.257.789.4138.5214.7IP 授权费10.015.022.533.850.675.9其他收入10.013.016.922.028.637.1营业额合计80.0113.8162.7233.7337.3489.2表二：未来六年营业收入
41、预测表（单位：万元）未来六年营业收入预测600.0500.0400.0300.0200.0100.00.0第一年第二年第三年第四年第五年第六年广告收入佣金收入IP授权收入其他收入图八:未来六年营业收入走势图在经营发展中，广告收入和佣金收入是主要收入，但是随着品牌影响的不断扩大， IP 授权费其所占营业额比例在不断扩大。3. 未来六年利润预测根据相关财务数据分析，充分考虑由主营业务成本、费用等构成的估算成本，未来六年利润预测如下：项目年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年销售收入80.0113.8162.7233.7337.3489.2成本支出79.6103.8136.1172.5218.62
42、77.2毛利润合计0.410.026.561.2118.7212.1累计利润0.410.436.998.1216.8428.916网红孵化平台商业计划书未来六年财务数据预测表销售收入（万元）成本支出（万元）利润合计（万元）累计利润（万元）表三：未来六年净利润预测表（单位：万元）600.0500.0400.0300.0200.0100.00.0第一年第二年第三年第四年第五年第六年图九:未来六年财务数据走势图项目未来六年的累计营业利润分别为 0.4 万、10.4 万、36.9 万、98.1 万、216.8 万、428.9 万，第一年实现盈亏平衡，且保持较快速的增长。九、风险与对策目前，本项目的竞争
43、对手比较少，但是初期也会有一定的风险，具体风险及应对措施如下：（一）政策风险/应对虽然中国政府对媒体管制严格，但在新出媒体的申报手续、管理上已经放开，总体上来说政策性风险越来越小。以目前自媒体行业所取得的国民经济贡献而言，以后政府越来越不可能出台限制性政策，产业环境趋于稳定。主要的政策风险来自视频内容的监管；不能出现政治性强的、影响社会稳定的、影响民族团结的、与政府意向相反的视频内容，必须小心谨慎，注重程序，避免出错；宁愿放缓取得相关资源的进度，而不能冒险操作，避免被新闻出版署抓住漏洞，也避免可能出现的被竞争对手抓住利用攻击自己的漏洞（不过事实目前所有的同类平面媒体均在擦边走线）。如果处理不当
44、， 也存在封号的情况。公司将按照政策规定取得相应的媒体广告经营许可证和平台运营许可证，强化内容的规范度和专业度，强化质量意识，使图文、视频内容和直播能够一直远高于法律、政策所要求的标18准。（二）竞争风险/应对目前加拿大网红在国内网红经济市场的份额虽然很小，而且还刚刚起步，但是资深媒体基本上都已经划分好各自势力范围，大部分用户也已经各有选择，处于游离状态的用户并不占多数，所以新刊发出的视频内容前期在没有大规模宣传推广的前提下难以指望发行量迅速增长。在视频产品发行后到到达第一个发行量目标之间的这个时间段，是项目取得成功的瓶颈；如果在坚持 6 个月左右网红孵化还不能取得粉丝量突破和流量变现的话，公
45、司运营成本就很可能把成本迅速消耗到危险的境地。降低此项风险必须：1、精确计算大陆主流自媒体和内容分发平台的用户定位；2、基于用户定位进行优质的内容策划与建设。3、保证平面发行和平台推广的强度和费用效率比。4、强有力的销售能力。5、爆点事件策划能力。这五点是本投资项目的经营性风险的核心，也是整个公司运营的最关键点。（三）其他风险/应对其他变数风险主要指在项目运营开始之后，出现事前未充分考虑到之可能性，如有相类似的竞争媒体出现，相类似的商业模式等。根据目前掌握的消息，在2022 年年内，出现上述事件的可能性较小。如果出现，如果其他公司有资金优势和人才优势，才会对本公司的业务形成威胁。为了应对这种风险，公司将及时与目标网红签约，并了解北美和中国MCN 领域的动态，提前制定应对措施，做到“人无我有，人有我优”，提高竞争力。