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1、附件二贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表企业名称：_贵州湘能实业有限公司_ _矿井名称：_晋家冲煤矿_ _参加审查人员：王华灿、丘洪登、冉祟北、先凤银_审查负责人：_审查时间：2013年5月8日附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表一序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注一煤矿企业(集团公司、总公司、矿务局、煤矿：应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安仝生产责任制。煤矿企业应当制定安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安仝检查制度、安全办公会议制度、井下煤矿入井检
2、身制度与出入井人员清点制度等安全生产规章制度；制定各工种操怍规程。l、安全生产责任制：(1)煤矿企业主要负责人岗位安全生产责任制；检查批准的相关文件资料，符合要求为合格。2)分管副职岗位安全生产责任制：(3)安全生产管理人员岗位安全生产责任制；(4)各职能部门安仝生产责任制；5)各岗位安全生产责任制。2、安全生产规章制度：(1)安全办公会议制度；(2)安全目标管理制度；(3)安全投入保障制度；(4)安全质量标准化管理制度；(5)安全教育与培训制度；附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表二序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注一煤矿企业(集团公
3、司、总公司、矿务局、煤矿)应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。煤矿企业应当制定安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度、井下煤矿入井检身制度与出入井人员点制度等安全生产章制度；制定各工种作规程。(6)事故隐患排查制度；检查批准的相关文件资料，符合要求为合格。(7)安全监督检查制度；(8)安全技术审批制度；(9)矿用设备、器材使用管理制度；(10)矿井主要灾害预防管理制度；(11)煤矿事故应急救援制度；(12)安全奖惩制度；(13)入井检身与出入井人员清点制度；(14)安全操作规程管理制度
4、。3、制定与煤矿安全生产有关的各工种的操作规程。 附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表三序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注二煤矿企业的安全投入应当符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。l、按规定提取安技措费用；检查本年度计划及财务报表、安全投入每吨煤不少于5元。有一项达不到要求的为不合格。2、制定年度安技措计划；3、安技措经费用于煤矿安全生产情况；4、安技措费用是否挪作他用。三煤矿企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。l、按规定设置安全生产管理机构情况；检查有关文件资料，符合要求的为合格。2、根据矿井
5、规模配备专职安全生产人员的情况。四煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格。l、煤矿企业主要负责人必须经过煤矿安全监察机构认定的培训机构进行安全技术培训，并取得安全资格证书；检查相关人员安全资格证书，符合要求为合格。2、各级安全生产管理人员必须经过煤矿安全监察机构认定的培训机构进行安全技术培训，并取得安全资格证书。附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表四序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注五煤矿企业应当依法参加工伤保险，为从业员缴纳T伤保险费。为从业人员办理保险，并按期缴纳保险费。检查保险单据、台帐。已为入
6、井作业人员办理了保险的，为合格。六煤矿企业应当制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。l、矿井瓦斯的检测、评估、监控措施和应急预案；现场检查，查阅相关资料，符合规定和要求的，为合格。2、矿井粉尘的检测、评估、监控措施和应急预案；3、矿井火灾的检测、评估、监控措施和应急预案；4、矿井顶板的检测、评估、监控措施和应急预案；5、矿井提升、运输的检测、评估、监控措施和应急预案。附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表五序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注六煤矿企业应当制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。6、矿井水的检测、评估、监控措施
7、和应急预案；现场检查，查阅相关资料，符合规定和要求的，为合格。7、矿井供电的检测、评估、监控措施和避急预案；8、矿井爆炸物品储装运的检测、评估、监控措施和应急预案；9、高空作业、高压设备及装置的检测、评估、监控措施和应急预案；10、高速运转设备及装置的检测、评估、监控措施和应急预案；11、硫酸、乙炔、油脂等易燃、易爆、有毒物资储装运的检测、评估、监控措施和应急预案；12、瓦斯利用工程的检测、评估、监控措施和应急预案。附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表六序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注七煤矿企业应当制定事故应急救援预案，并按照规定设立
8、矿山救护队，配备救护装备。不具备单独设立矿山救护队条件的，应当与邻近的专业矿山救护队签订救护协议。l、必须制定各类事故灾害应急救援预案：检查本年度计划及实施情况，符合要求为合格。检查救护建制、救护协议及相关文件、设备台帐，符合要求为合格。2、具备单独建立矿山救护队的煤矿，设立矿山；救护队，配备救护装备；3、不具备单独设立矿山救护队条件的，应当与邻近的专业矿山救护队签订救护协议。八煤矿企业应当制定特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业危害防治计划。1、特种作业人员的培训计划；现场检查，查阅相关资料，符合规定和要求的为合格。2、从业人员的培训计划；3、职业危害防治计划；4、职工安全教育、培训
9、情况和考核结果，应当记录存档。附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表七序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注九特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。l、特种作业人员的操作资格证经煤矿安全监察机构颁证；现场检查，查阅相关资料，符合规定和要求的为合格。2、在有效期内，并进行年度审核、验证；3、特种作业人员持证上岗。十从业人员依法进行安全生产教育和培训，并经考试合格。1、新进矿山的井下作业职工，接受安教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月，然后经再次考核合格，方可独立工
10、作。2、所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表八序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注十一制定职业危害防治措施、综合防尘措施，建立粉尘检测制度，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。1、职业危害防治措施；现场检查，查阅相关资料，符合规定和要求的为合格。2、综合防尘措施；3、建立粉尘检测制度；4、劳保用品配备符合规定。十二依法进行安全评价。1、中介机构的资质情况；2、安全评价报告是否真实；是否具备对性。十三制定符合实际的矿井灾害预防和处理计划。1、必须编制年度灾害
11、预防和处理计划；同时根据具体情况及时修改年度灾害预防和处理应计划；2、每年至少组织一次救灾演习。附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表九序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注十四矿井至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全出口之间的距离不得小于30米：井下每一水平、每一采区至少有两个便于行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相连接；采煤工作面有两个畅通的安全出口，一个通到回风巷，另一个通到进风巷。l、矿井安全出口；现场检查，查阅图纸及相关资料，符合规定和要求的为合格。2、水平、采区安全出口；3、采煤工作面安全出口。十五在用巷道净断面
12、必须满足行人、运输、通风和设置安全生产设施的需要，其中：矿井主要运输巷、主要风巷的净高自轨面起不得低于2米，采区上、下山和平巷的净高不得低于1.8米，回采工作面出口20米内巷道的净高不得低于 1.6米。l、矿井主要运输巷道、主要风巷的高度；2、采区上、下山平巷高度；3、回采工作面出口 20米内巷道高度。附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表十序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注十六每年进行瓦斯等级鉴定，有各煤层的自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定结果。l、矿井瓦斯等级鉴定；查阅相关资料，符合规定和要求的为合格。2、各煤层的自燃倾向性鉴定；3、各煤层
13、的煤尘爆炸性鉴定。十七矿井具备完整的独立通风系统，矿井、采区和采掘工作面的供风能力满足安全生产要求，矿井使用安装在地面的矿用主要通风机进行通风，并有同等能力的备用主要通风机，生产水平和采区实行分区通风，掘进工作面使用专用局部通风机进行通风，矿井有反风设施；l、矿井、水平、采区通风系统；现场检查，查阅图纸及相关资料，符合规定和要求的为合格。2、矿井、采区和采掘工作面的供风能力；3、主要通风机；4、局部通风机；5、矿井反风设施。附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表十一序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注十八高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井按规定装备瓦
14、斯抽放系统和安全监控系统，低瓦斯矿井装备瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置，开采煤与瓦斯突出危险煤层的有预测预报、防治措施、效果检验和安全防护的综合防突措施，实行瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦斯口报审查签字制度，配备足够的专职瓦斯检查员和瓦斯检测仪器，瓦斯检测仪器定期校验并由有资质的检测机构鉴定。l、矿井瓦斯抽放系统。(1)矿井的瓦斯抽放系统设计图；现场检查，阅图纸及相关资料，符合规定和要求为合格。(2)瓦斯泵站构筑物及安全保护装置、防护措施；(3)瓦斯泵的安设、备用及及查安全保护装置、防护措施；(4)瓦斯抽放管路选型、敷设及其保护装置、防护措施。2、矿井安全监控系统。(1)安全监控系统设计图；(
15、2)安全监控系统主要功及其可靠性； 附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表十二序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注十八高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井按规定装备瓦斯抽放系统和安全监控系充，低瓦斯矿井装备瓦斯断电仪、统电瓦斯闭锁装置，开采煤与瓦斯突出危险煤层的有预测预报、防治措施、效果检验和安全防护的综合防突措施，实行瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦斯日报审查签字制度，配备足够的专职瓦斯检查员和瓦斯检测仪器，瓦斯检测仪器定校验并由有资质的检测机构鉴定。(3)安全监控中心室主机备用情况及安全保护装置、防护措施；现场检查，查阅图纸及相关资料，符合规定和要
16、求的为合格。(4)安全监控系统传感器的布置、电缆的选型及敷设。3、矿井“四位一体”的综合防突措施。4、瓦斯检查制度及日报审查制度；5、瓦斯检查员的配备情况；6、瓦检仪器的配备、仪器的定期校检、检测机构的资质。附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表十三序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注十九有防尘供水系统，地面和井下有排水系统，开采容易自燃和自燃煤层的矿井有防灭火系统，采取综合预防煤层自燃发火的措施，井上下配备必要的消防器材，有水害威胁的矿井有探放水设备。l、矿井防尘供水系统；现场检查，查阅图纸及相关资料，符合规定和要求的为合格。2、矿井排水
17、系统及探放水设备；3、矿井防灭火系统、综合防治自燃措施、消防器材。二十矿井由双回路电源线路供电，严禁由中性点直接接地的变压器或发电机向井下直接供电，年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时有备用电源且其容量满足通风、排水和提升的要求，井下电气设备的选型符合防爆要求，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面的局部通风机采用专用变压器、专用电缆、专用开关，实现风电、瓦斯电闭锁。1、矿井供电系统2、井下电气设备的选型3、矿井供电的“三大保护”装置；4、高瓦斯、煤与瓦斯矿井掘进供电的“三专两闭锁”装置5、低瓦斯矿井的采掘供电。附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表十四序号审查项目审 查
18、 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注二十一矿井提升使用矿用提升绞车，且保险装置和深度指示器装设齐全：立井升降人员使用罐笼或带乘人间的箕斗，并装设防坠装置，斜井机械升降人员使用专用人车或架空乘人装置，专用人车装设防跑车装置，使用检测合格的钢丝绳，带式输送机使用矿用阻燃胶带，设置安全保护装置。1、矿井提升设备安设及安全保护装置、防护措施；现场检查，查阅图纸及相关资料，符合规定和要求的为合格。2、矿井乘人装置安设及安全保护装置、防护措施；3、带式输送机安设及安全保护装置、防护措施。二十二有通达矿内外、井上下和重要场所、主要作业地点的通信系统。1、矿井通信系统设置及安全保护装置、防护措施；2
19、、矿井通信系统的可靠性。二十三按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管，爆破工作由专职爆破工担任。l、矿井使用的炸药、雷管；2、爆破工作的操作人员；二十四使用安全标志管理目录内的矿用产品应有安全标志。矿用产品的安全标志。附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表十五序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注二十五矿井配备足够数量的自救器。1、矿井自救器的数量；现场检查，查阅相关资料，符合规定和要求的为合格。2、矿井自救器的使用情况。二十六有反映实际情况的图纸；采掘工作面有符合实际情况的作业规程。查阅图纸及相关资料，符合规定和要求的为合格。1、有反映
20、实际情况的图纸：（1)矿井地质和水文地质图；查阅图纸及相关资料，符合规定和要求的为合格。（2)井上下对照图；（3)巷道布置图；（4)采掘工程平面图；（5)通风系统图；（6)井下运输系统图；附件二： 贵州省大中型煤矿企业所属煤矿安全生产条件审查基础表 表十六序号审查项目审 查 内 容审查方法审查情况审查结果审查人签字备注二十六反映实际情况的图纸；采掘工作面有符合实际情况的作业规程。查阅图纸及相关资料，符合规定和要求的为合格。（7)安全监控装备布置图；查阅图纸及相关资料，符合规定和要求的为合格。（8)排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图；（9)井下通信系统图；（1O)井上、下配电系统图；（11)井下电气设备布置图；（12)井下避灾路线图。2、采掘工作面有符合实际情况的作业规程。