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1、无锡市万利机械科技有限公司质 检部管理制度（2014年第1版）本规定自2014年09月起执行质量部管理的规定一、 目的：为加强质量部规范化管理，提高公司质量管理水平，特制定本规定。二、 范围：本内容适用于质量部所有检验人员。三、 职责：1. 总经理：负责对本规定的批准及争议问题的最终裁决。2. 行政管理部：负责监督本规定的执行情况及提报事项的协助处理。3. 质量部部长：负责对本规定的制定、修改及实施监督。4. 质量部组长：负责对本质量部所有人员的监督执行。5. 检验人员：负责本规定的执行。四、 内容：1. 组织架构：1.1质量部组织结构主要包括：质量部部长；质量组长；检验员；1.1质量部组织架
2、构图：质量部组织架构图总经理质量部部长行政管理部质量部组长质量组长硬度检验员打标操作工无损检测人员实验室检测人员精加工检验员粗加工检验员毛坯检验员一、 质量管理规定：1.所有检验员必须服从上级领导的工作安排和调度，否则罚款200元一次.严重者可停薪休假。2.早上上班不得迟到，迟到15分钟以上（包括15分钟）按一小时计算。3.下班不得早退或提前下班，如有特殊情况必须经过质量部主管批准，否则按早退处理，早退超过2小时按旷工半天计算。4.请假必须填写请假单，且需经质量主管或行政管理部批准后方可离厂。因特殊情况需要请假不能填写请假单的，可以电话跟领导请假，而事后必须补写请假单，否则，未经请假或请假未取
3、得同意没有来上班的，以旷工论处，旷工按天数扣罚双倍工资，如连续3天旷工的，作自动离职处理。5.因工作需要必须加班的，一定要按时加班，未经批准不加班的，4小时以下按旷工0.5天处理，4小时以上按旷工1天处理。6.上班时间不得打瞌睡，不许嬉戏、打闹，不许聚众聊天，不许长时间玩手机， 不许串岗，否则罚款50元一次。7.过程和来料检验没有检验记录，写的不清楚、不真实的，与产品不相符的，一律罚款50元一次。8.量检具保管不当以及野蛮操作使用检具致使量检具损坏的，除扣去量检具的维 修费用，另外罚款200元一次。9.发现检验员使用没有技术部红章的图纸，检验员一律罚款50元一次。10.由于交接班产生的问题，一
4、律罚交班检验员100元一次。（以致产生的质量问题待处理后在定）11.检验到不合格的产品，没有立刻开不合格单子，产品上没有做好标识并隔离的检验员罚款100元一次。12.由于检验员的过失，致使产品流下去，而导致不能追查到责任人，产品之前所产生的全部费用由检验员双倍担当。13.出现批量问题检验员罚款1000元。（检验员重新试用，试用期间看表现而定：表现不好的可以直接辞退）14.开会或培训要准时，不得迟到、早退或无故缺席，参加开会或培训必须带笔记本否则罚款50元一次。二、检验员岗位职责的管理规定：所有检验员必须服从上级的工作安排和调度，同时完成公司交办的其他工作。2. 1过程检验人员岗位职责的规定：A
5、. 熟悉各制程的半成品及成品的品质要求，严格按照图纸及相关的技术文件执行检验，及时做好检验记录，并对检验记录负责。B. 必须熟悉制程有关检测设备操作。C. 首件确认时，对每批产品制程所涉及的原材料的确认，包括材料批号、材料规格的确认，必须符合文件规定要求。并及时做好检验记录，确认合格后方可量产。对于首件检验不合格的，检验员及时通知生产部门进行改善，直至改善确认合格后方可量产。D. 检验人员应该不定时进行巡回检验，如过程中出现异常时，及时记录并反馈生产部处理。E. 检验过程中及时的作好各项记录。2.2试验室检测人员岗位职责的规定：A. 熟悉各类产品的质量要求及检测标准，并能熟练操作各种检测设备和
6、仪器。B. 爱护测试设备和仪器，严格按各项操作规程进行操作。C.严格按照有关标准文件的要求执行检测试验，并对检验记录负责。D.严格按照实际检测的结果及时做好记录。E.检测仪器设备出现异常时，及时报告技术部门处理，如检测结果不符合要求时，及时做好检测记录，当超出工序质量目标时，试验员应及时填写信息馈单，提交质量部部长并对不合格品进行确认，确认属实后，由质量部部长组织技术、生产部门分析处理。检验测试的不合格品必须明确标识和区分。F.试验员根据应检测试验的产品，按照产品应急的先后顺序，制订检测计划，以防漏检。G.在检测试验过程中，当检测试验时间超出2小时以上的，试验员应每2小时对检测仪器设备质量控制
7、点巡视一次，以便查看检测试验过程有无异常，发现问题时及时向部门主管报告处理。H.未经许可不许带外来人员进入实验室，也不允许将实验室的资料随意外传给他人。当班试验员有责任制止其他无关人员动用实验室的设备、仪器。2.3成品检验人员岗位职责的规定：A. 成品检验员必须熟悉各类产品的品质要求，并能熟练操作相关的检测设备。B. 严格按检验文件及相关技术文件的要求执行检验。C. 及时做好检验记录并对检验记录负责。D. 合格与不合格品做好标识区分。E. 对于产品合格率超出质量目标的，及时开出信息反馈单交由质量部门组织分析处理。F. 检验记录与产品必须做明确标识，以示区分，合格产品方可入库，入库时同批次的检验
8、记录必须与同批次产品一同入库。G. 检验报告的提交的数据必须真实可靠。三、作业要求：3.1检验人员检验前的确认：A. 确认产品型号、和批次是否符合生产排产单的要求。B. 明确产品的品质要求;明确产品所要检查的内容。C. 检验条件的了解，明确产品的检验是否有环境的要求。D. 巡检时间的确定，明确多久时间巡检一次。E. 确认仪器设备的外观是否完好、当前使用日期是否在有效期内，如有异常及时报质量部负责人处理。F. 所有的交接（包括仪器设备的交接）必须有交接记录，交接使用前必须确认，如有异常及时报告质量部处理。3.2检验过程的要求：A. 检验员必须认真、严谨、细心，按照文件要求逐项检验，发现异常及时报
9、告处理。B. 检验员记录要求客观、及时填写，并对检验记录负责。C. 出异常状况时，要及时联络，生产过程出现异常时，第一时间通知生产部门采取措施，并立即反馈质量部门处理。检验人员根据处理结果执行，并跟踪改善效果。3. 3操作过程的要求：A. 所有的操作必须严格按照检验标准文件执行，不得违规或随意操作，如因违规操作造成质量事故或其它后果的，必须追究违规操作人员的责任。3.4检验记录的要求：A. 所有的检验记录必须客观、真实、清晰，检验员必须对记录负责。B. 检验过程中，必须及时做好记录，不得弄虚作假。C. 所有检验记录不得随意涂改，如因特殊要求需要更改的，必须取得更改的书面凭证，如因记录过程中出现
10、笔误的情况，由当事记录人核实更改，并签上当事记录人的姓名，表示更改生效。D. 检验记录必须完整，包括产品生产批号和所涉及的原材料批号，要有记录，以便追溯。所有的记录，从生产排产单开始到直到成品检验各环节的所有记录，由专人保存至少1年以上。E. 所有的记录，按批次进行管理，每一记录单上要有批号的记录，具有可追溯性。3.5信息的反馈与处理:3.5.1信息反馈的时机：A. 当原材料检验鉴定不合格时；B. 当制程检验中，本工序的合格率低于工序质量目标时；C. 当顾客抱怨及退货时；3.5.2信息反馈的流程及处理：A. 当生产过程检验中，本工序的合格率低于工序质量目标时，检验测试的不合格品必须明确标识和区
11、分。检验员应及时填写信息反馈单交给质量部部长确认，由质量部部长组织技术部门分析处理。技术部给出分析、处理意见后，由质量部部长组织评审，经三个以上的不合格评审签字后，再将处理意见返回给检验员执行。B. 当因产品质量造成顾客抱怨及退货时，由销售部将信息反馈单交由质量部部长，质量部部长接到信息反馈单后进行核实验证，并将信息反馈单交由技术部门进行分析，技术部在3天内给出技术分析报告，质量部在收到技术分析报告后，2天内将整理好信息反馈单交总经理审批，审批后由质量部制定纠正和改进措施报告交给销售部，由销售部负责与客户联络处理。四、6S管理A. 检验员负责清扫各自的6S区域，包括检验台、地板、桌面及抽屉的清理、检验文件的整理、仪器设备的维护等。保持地面清洁，桌面干净，文件放置整齐有序，仪器设备保管完好。B. 进出车间慢行注意安全，不随意吐痰。C. 衣着整齐，不说脏话。无锡市万利机械科技有限公司 质量管理部2014年9月10日