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1、第 1 页，共 4 页供方-工艺纪律检查表项目序号检查内容检查情况照片一、焊接1是否对焊接工的资质进行定期确认和更新？2焊接工艺是否符合WPS要求？现场焊接工明示？是否按焊接工艺实施？3Q3等级的补焊是否留下记录？4焊接坡口、焊接装配间隙、焊接手势是否符合焊接规范？5焊接参数，电流、电压等是否符合焊接规范？6使用焊接材料是否与WPS一致，且是否合理存储？二、油漆1作业员是否清楚油漆操作规范？2油漆环境是否符合要求，通风条件，室内，温度/湿度计监测？3油漆作业时是否符合要求的环境，天气、温度、湿度？4油漆是否及时记录相关参数，膜厚等？三、机加工1设备是否定期维护保养，保养哪些内容？2加工前，做了
2、哪些准备工作？3尺寸等是否及时记录？字迹清晰否？第 2 页，共 4 页4现场使用的图纸是否为最新版本？5毛坯/粗加工余量是否控制在CMD技术协议内？四、铸/锻造1本体与试块/棒在材料分析时是否能对应起来，是否具有可追溯性？2本体与试块/棒的热处理条件是否一致的？3现场是否按照工艺进行操作，记录是否及时？五、计量1是否有定期校调计划并按计划执行？2校调的记录是否保存？3超出精度等范围的计量是否区分，并得到合理处置？4使用的量具是否在有效期限内，现场存放是否合理？六、热处理1热处理是否按照MAN材料规范要求进行操作，并及时留下记录？2设备的温度是否得到监测？3测温设备在炉内分布是否均匀？七、技术变更1资料室是否做好技术变更记录？三、机加工第 3 页，共 4 页2现场图纸是否为最新版本？旧图纸是否有回收处理？八、标识1现场的在制品标识是否能区分工序？2不合格品区域是否有规定，且有标识？九、不合格品1对发现的不合格品是否及时正确处理，并留下记录？2质量问题是否通告CMDQA申请处理？七、技术变更第 4 页，共 4 页填写要求：将实际检查情况输入表格内，并附照片。