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1、质量管理体系策划过程清单1. 合同评审2. 新产品开发3. 生产计划4. 制造过程5. 交付6. 过程评估7. 更改控制8. 业务计划9. 管理评审10.文件控制11.记录控制12.内部审核13.纠正预防措施14.顾客满意度衡量15.质量管理体系策划16.不合格品控制17.数据分析18. 设备管理19. 工装管理20. 设施管理21. 测量仪器管理22. 实验室管理23. 培训24. 人力资源配置25. 员工激励（绩效考核）26. 员工满意度衡量27. 内部沟通28. 供应商初选29. 采购30. 供应商评价和改进31. 物流管理32. 顾客沟通与服务33. 市场策划34. 外部过程（冲压、机
2、加工）过程的定义方法1. 过程过程起点起点关键步骤关键步骤终点终点要求（可接受准则）要求（输入）4. 资源资源（人员、设施、设备、材料、资金、时间）（人员、设施、设备、材料、资金、时间）5. 人员资格人员资格（教育、经验、技能和培训教育、经验、技能和培训）6. 过程监控指标过程监控指标（如何衡量）（如何衡量）2. 输入输入过程的期望结果过程的期望结果我们要收到什么？我们要收到什么？3. 输出输出我们要输出什么？我们要输出什么？7. 方法方法（如何做？）（如何做？）合同评审接收顾客信息接收顾客信息初评初评可行性评估可行性评估报价报价承诺承诺7 .2.1-7.2.2要求（输入）4. 资源资源（拥有
3、人：物流部经理（拥有人：物流部经理过程小组：制造部、采购部、过程小组：制造部、采购部、研发部、品质保证部、财务部、商务部）研发部、品质保证部、财务部、商务部）（人力资源配置过程）（人力资源配置过程）5. 人员资格人员资格（熟悉本部门工作（熟悉本部门工作培训过程）培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标（评审响应速度（评审响应速度评审及时、准确率）评审及时、准确率）管理评审管理评审2. 输入输入订单要约订单要约开发协议要约开发协议要约潜在需求潜在需求3. 输出输出合同、评估结果、合同、评估结果、销售计划销售计划（生产计划、（生产计划、新产品开发过程）新产品开发过程）7. 方法方法（合同评审程序（
4、合同评审程序文件控制、资料控制）文件控制、资料控制）新产品开发立项立项指定项目经理指定项目经理成立多功能小组成立多功能小组制定项目计划制定项目计划设计开发设计开发阶段评审阶段评审生产准备生产准备PPAP7 .3.27.3.34. 资源资源（拥有人：技术总监（拥有人：技术总监过程小组：项目小组过程小组：项目小组 组成：研发部、品质保证部、组成：研发部、品质保证部、计财部、商务部、制造部、采购部）计财部、商务部、制造部、采购部）资金、试制设备、实验设备、材料、资金、试制设备、实验设备、材料、开发软件（开发软件（CAD等）等）（人力资源配置、支持类管理过程）（人力资源配置、支持类管理过程）5. 人员
5、资格人员资格（经过（经过APQP培训、培训、具备产品开发技能、项目管理技具备产品开发技能、项目管理技能、组织协调能力、能、组织协调能力、防错技术、价值工程防错技术、价值工程熟悉本部门工作熟悉本部门工作（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标（新产品开发响应程度（新产品开发响应程度个性化要求满足率个性化要求满足率项目执行率项目执行率阶段评审通过率阶段评审通过率PPAP一次通过率）一次通过率）（管理评审、顾客满意度调查）（管理评审、顾客满意度调查）2. 输入输入市场调研报告市场调研报告开发协议开发协议同类产品相关信息同类产品相关信息（合同评审、市场调研、（合同评审、市场调研、顾客沟通
6、、售后服务、不合格品控制）顾客沟通、售后服务、不合格品控制）3. 输出输出开发计划、产品文件、开发计划、产品文件、工艺文件、产品样件工艺文件、产品样件顾客确认结果、顾客确认结果、新工艺装备新工艺装备（制造、采购过程）（制造、采购过程）7. 方法方法（新产品开发程序（新产品开发程序PPAP指导书指导书参考手册）参考手册）生产计划7 .5.1.64. 资源资源（拥有人：制造部部长（拥有人：制造部部长过程小组：过程小组：商务部、制造部、物流部）商务部、制造部、物流部）MRP生产计划员、信息管理员、生产计划员、信息管理员、物流计划统计员物流计划统计员（设施管理）（设施管理）5. 人员资格人员资格熟悉本
7、部门工作熟悉本部门工作熟悉熟悉MRP操作操作（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标计划执行率计划执行率计划差错率计划差错率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入销售计划销售计划临时增补计划临时增补计划新产品试制计划新产品试制计划安全库存要求安全库存要求现有工装设备状况现有工装设备状况现有库存水平现有库存水平（工装管理（工装管理设备管理设备管理物流管理物流管理合同评审合同评审新产品开发）新产品开发）3. 输出输出总成装配计划总成装配计划零部件加工计划零部件加工计划外协加工计划外协加工计划（采购过程（采购过程工装、设备管理工装、设备管理制造过程制造过程外协过程外协过程7. 方法方法
8、生产计划程序生产计划程序1 接收销售计划接收销售计划编制总成装配计划编制总成装配计划分解计划分解计划计划执行和跟踪计划执行和跟踪制造过程7 .5.14. 资源资源（拥有人：制造部部长（拥有人：制造部部长过程小组：过程小组：各车间主任、各车间主任、物流管理人员物流管理人员工装设备的管理人员）工装设备的管理人员）工艺文件、材料、工装、工艺文件、材料、工装、设备、设施设备、设施（新产品开发（新产品开发采购、工装、设备、设施管理）采购、工装、设备、设施管理）5. 人员资格人员资格岗位操作能力岗位操作能力安全环保知识安全环保知识（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标生产计划完成率生产计划
9、完成率废品率废品率CPK一次下线合格率一次下线合格率安全事故率安全事故率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入生产计划生产计划（生产计划过程）（生产计划过程）3. 输出输出按计划生产的产品（交付过程物流管理）7. 方法方法现场管理指导书现场管理指导书安全环保指导书安全环保指导书1 冲压冲压热处理热处理机加工机加工表面处理表面处理装配装配包装包装交付过程7 .5.14. 资源资源（拥有人：物流部部长（拥有人：物流部部长过程小组：过程小组：物流管理员物流管理员财务部、商务部、品质保证部）财务部、商务部、品质保证部）运输工具、运费运输工具、运费（设施管理、业务计划）（设施管理、业务计划）5. 人员资
10、格人员资格岗位职能要求岗位职能要求（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标交付准时率（品种，数量，时间）交付准时率（品种，数量，时间）交付产品完好率交付产品完好率交付达标率交付达标率额外运费次数额外运费次数（管理评审、顾客满意度）（管理评审、顾客满意度）2. 输入输入可交付的成品可交付的成品周销售计划周销售计划（制造过程（制造过程合同评审）合同评审）3. 输出输出交付产品（顾客）7. 方法方法交付管理程序交付管理程序财务管理制度财务管理制度1 制定周发货计划制定周发货计划跟踪产品制造过程跟踪产品制造过程确定运输方式确定运输方式发货发货跟踪交付跟踪交付开票开票催款催款过程评估8.5
11、.1.24. 资源资源（拥有人：制造部部长（拥有人：制造部部长过程小组：过程小组：制造部，研发部，财务部，制造部，研发部，财务部，品质保证部，物流部）品质保证部，物流部）资金资金（管理评审，业务计划）（管理评审，业务计划）5. 人员资格人员资格熟悉熟悉APQP，产品工艺，产品工艺（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标过程评估目标达成率过程评估目标达成率人员参与度人员参与度（管理评审）（管理评审）2. 输入输入现有产品和过程的信息现有产品和过程的信息过程评估需求过程评估需求（业务计划，管理评审（业务计划，管理评审内部审核，顾客沟通内部审核，顾客沟通制造过程）制造过程）3. 输出输
12、出评估报告（管理评审）7. 方法方法过程评估程序过程评估程序1 成立评估小组成立评估小组制定评估目标计划制定评估目标计划收集产品过程信息收集产品过程信息开展评估开展评估过程评估效果总结过程评估效果总结更改控制4 .2.3.1 7.1.4 7.3.74. 资源资源（拥有人：研发部部长（拥有人：研发部部长过程小组：过程小组：制造部、研发部、品质保证部、采购部）制造部、研发部、品质保证部、采购部）实验设施，资金实验设施，资金（设施管理、测量仪器管理）（设施管理、测量仪器管理）5. 人员资格人员资格岗位职能要求岗位职能要求（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标更改成功率更改成功率更改验
13、证率更改验证率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入产品更改需求产品更改需求过程更改需求过程更改需求（制造过程（制造过程采购过程，顾客采购过程，顾客沟通）沟通）3. 输出输出更改实施记录更改的文件及工装模具（制造过程，采购过程）7. 方法方法设计更改控制程序设计更改控制程序1 申请更改申请更改评审更改需求评审更改需求提出更改方案提出更改方案验证更改方案验证更改方案实施更改实施更改保留更改实施记录保留更改实施记录业务计划4. 资源资源（拥有人：总经理（拥有人：总经理过程小组：过程小组：公司工作部、财务部和其它部门）公司工作部、财务部和其它部门）5. 人员资格人员资格岗位职能要求岗位职能要求经过经
14、过QOS培训培训（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标计划调整次数计划调整次数目标完成率目标完成率项目完成率项目完成率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入顾客要求和期望顾客要求和期望市场调研报告市场调研报告竞争对手的信息竞争对手的信息上年度业务计划完成情况上年度业务计划完成情况（市场调研，管理评审）（市场调研，管理评审）3. 输出输出业务计划业务计划预算预算项目计划项目计划战略目标战略目标（所有过程）（所有过程）7. 方法方法业务计划程序业务计划程序1 收集顾客要求和期望收集顾客要求和期望分类分级分类分级竞争分析竞争分析制定战略目标制定战略目标目标的分解目标的分解产生改进项目
15、产生改进项目制定预算制定预算批准批准执行并跟踪执行并跟踪5.2/5.4.1.1管理评审5.6.34. 资源资源（拥有人：总经理（拥有人：总经理过程小组：过程小组：品质保证部和其它部门）品质保证部和其它部门）5. 人员资格人员资格掌握四板图的用法掌握四板图的用法经过经过QOS培训培训（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标评审出席率评审出席率措施计划完成率措施计划完成率目标改进比例目标改进比例（管理评审）（管理评审）2. 输入输入过程监控指标表现过程监控指标表现业务目标表现业务目标表现5.6.2评审输入要求评审输入要求（所有过程）（所有过程）3. 输出输出措施计划措施计划评审报告评
16、审报告（所有过程）（所有过程）7. 方法方法管理评审程序管理评审程序1 制定年度管理评审计划制定年度管理评审计划收集管理评审的信息收集管理评审的信息初步评估初步评估发会议议程发会议议程执行评审执行评审产生措施计划产生措施计划执行与跟踪执行与跟踪5.6.2/5.6.1.1文件控制4. 资源资源（拥有人：品质保证部、研发部部长（拥有人：品质保证部、研发部部长过程小组：过程小组：品质保证部和研发部品质保证部和研发部人力资源部，工作部，财务部人力资源部，工作部，财务部制造部工装设备）制造部工装设备）设施设施（设施管理）（设施管理）5. 人员资格人员资格掌握文件管理的方法掌握文件管理的方法（培训过程）（
17、培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标一次发放回收率一次发放回收率文件的不符合项文件的不符合项（管理评审）（管理评审）2. 输入输入文件编写和更改的需求文件编写和更改的需求（所有过程）（所有过程）3. 输出输出批准并发放的文件批准并发放的文件发放记录发放记录文件更改的记录文件更改的记录（所有过程）（所有过程）7. 方法方法文件控制程序文件控制程序电子文件控制指导书编号说明1 提出文件需求提出文件需求编制编制评估评估编号编号批准批准归档归档发放与回收发放与回收保存保存处置处置4.2.3记录控制4. 资源资源（拥有人：工作部部长（拥有人：工作部部长过程小组：各部门）过程小组：各部门）设施设施（设
18、施管理）（设施管理）5. 人员资格人员资格掌握文件管理的方法掌握文件管理的方法（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标记录的不符合项记录的不符合项（管理评审）（管理评审）2. 输入输入记录要求记录要求数据资料数据资料（所有过程）（所有过程）3. 输出输出记录记录（所有过程）（所有过程）7. 方法方法记录控制程序记录控制程序1 填写记录填写记录保存保存检索检索取阅取阅处置处置4.2.4内部审核8.2.24. 资源资源（拥有人：品质保证部部长（拥有人：品质保证部部长过程小组：所有部门）过程小组：所有部门）5. 人员资格人员资格经过内审员培训经过内审员培训每年都有审核经验每年都有审核经
19、验多部门的工作经验多部门的工作经验（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标审核参与度审核参与度不符合项的关闭率不符合项的关闭率量化验证的百分比量化验证的百分比（管理评审）（管理评审）2. 输入输入顾客抱怨顾客抱怨质量事故质量事故体系变更体系变更年度审核要求年度审核要求（所有过程）（所有过程）3. 输出输出审核报告审核报告验证过的验证过的CAR（所有过程）（所有过程）7. 方法方法内部审核程序内部审核程序1 制定年度审核计划制定年度审核计划指定审核组长指定审核组长组建审核小组组建审核小组编写审核计划编写审核计划审核准备审核准备审核审核审核报告审核报告制定并执行纠正措施制定并执行纠正
20、措施验证验证关闭关闭纠正预防措施8.5.2 8.5.34. 资源资源（拥有人：品质保证部部长（拥有人：品质保证部部长过程小组：所有部门）过程小组：所有部门）5. 人员资格人员资格经过经过8D培训培训（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标问题重复发生次数问题重复发生次数问题及时关闭率问题及时关闭率人员参与度人员参与度（管理评审）（管理评审）2. 输入输入顾客抱怨顾客抱怨质量事故质量事故外部审核外部审核管理评审管理评审其它问题其它问题（所有过程）（所有过程）3. 输出输出8D报告报告采取的措施采取的措施措施计划措施计划（所有过程）（所有过程）7. 方法方法纠正预防措施程序纠正预防措
21、施程序8D表格表格1 D0-D8顾客满意度衡量8.2.14. 资源资源（拥有人：营销总监（拥有人：营销总监过程小组：商务部过程小组：商务部品质保证部，物流部品质保证部，物流部研发部）研发部）5. 人员资格人员资格熟悉岗位职责熟悉岗位职责（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标顾客满意度顾客满意度问卷回收率问卷回收率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入顾客抱怨退货顾客抱怨退货质量表现质量表现外部审核结果外部审核结果顾客直接评价顾客直接评价交付表现包括额外运费交付表现包括额外运费顾客沟通顾客沟通（顾客沟通，纠正预防（顾客沟通，纠正预防措施，交付，售后服务）措施，交付，售后服务）3.
22、 输出输出满意度报告满意度报告建议措施建议措施（管理评审）（管理评审）7. 方法方法顾客满意度衡量程序顾客满意度衡量程序调查表调查表1 制定调查计划制定调查计划发出调查表发出调查表回收调查表回收调查表统计分析统计分析满意度报告满意度报告提交管理评审提交管理评审质量管理体系策划5.4.2 4. 资源资源（拥有人：总经理（拥有人：总经理过程小组：管理者代表和所有部门）过程小组：管理者代表和所有部门）5. 人员资格人员资格熟悉熟悉QMS过程过程（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标推进计划执行率推进计划执行率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入标准变更和升级标准变更和升级组织结构变
23、更组织结构变更外部环境变更外部环境变更产品范围变更产品范围变更质量方针及目标质量方针及目标（相关过程）（相关过程）3. 输出输出修订的质量修订的质量管理体系文件管理体系文件过程记录过程记录内部审核需求内部审核需求（内部审核和（内部审核和相关过程）相关过程）7. 方法方法质量管理体系策划程序质量管理体系策划程序1 成立成立QMS小组小组差距分析差距分析制定推进计划制定推进计划实施实施过程策划过程策划质量手册的评估质量手册的评估过程文件化及评估过程文件化及评估沟通与培训沟通与培训发布并执行发布并执行执行内部审核执行内部审核不合格品控制 8.34. 资源资源（拥有人：品质保证部部长（拥有人：品质保证
24、部部长过程小组：制造，采购，研发、过程小组：制造，采购，研发、物流、财务及相关部门）物流、财务及相关部门）资金资金（财务过程）（财务过程）5. 人员资格人员资格熟悉产品熟悉产品（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标处理及时率处理及时率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入顾客退货顾客退货（进货检验（进货检验在制品检验在制品检验成品检验成品检验审核发现的不合格品）审核发现的不合格品）可疑产品可疑产品过期产品过期产品（制造，采购，交付，（制造，采购，交付，物流管理，测量仪器物流管理，测量仪器控制，售后服务过程）控制，售后服务过程）3. 输出输出不合格品报告不合格品报告纠正预防措施需
25、求纠正预防措施需求（预防及纠正措施）（预防及纠正措施）7. 方法方法不合格品控制程序不合格品控制程序1 标识并隔离标识并隔离填写不合格品报告填写不合格品报告评审评审处置（让步，返工，报废）处置（让步，返工，报废）数据分析 8.44. 资源资源（拥有人：管理者代表（拥有人：管理者代表过程小组：管理层）过程小组：管理层）手提电脑手提电脑（设施管理过程）（设施管理过程）5. 人员资格人员资格熟悉四板图熟悉四板图熟悉过程指标熟悉过程指标（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标采用四板图分析的比例采用四板图分析的比例（管理评审）（管理评审）2. 输入输入质量目标质量目标质量目标表现质量目标
26、表现过程监控指标的表现过程监控指标的表现（所有过程）（所有过程）3. 输出输出四板图四板图分析报告分析报告（管理评审）（管理评审）7. 方法方法数据分析程序数据分析程序（包括四板图的用法）（包括四板图的用法）1 收集信息与资料收集信息与资料统计分析统计分析产生建议措施产生建议措施提交管理评审提交管理评审设备管理 6.3.2 7.5.1.44. 资源资源（拥有人：制造部部长（拥有人：制造部部长过程小组：制造、研发、品质、财务部）过程小组：制造、研发、品质、财务部）资金资金（财务过程）（财务过程）5. 人员资格人员资格熟悉熟悉TPM（全员设备维护）（全员设备维护）（培训过程）（培训过程）6. 过程
27、监控指标过程监控指标OEE（总体设备利用率）（总体设备利用率）MTBF（可靠性）（可靠性）MTTR（可维护性）（可维护性）平均故障率平均故障率备件可得率备件可得率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入新产品开发和现有产品改进需要新产品开发和现有产品改进需要生产需求生产需求更换需求更换需求现有设备状况现有设备状况（制造，新产品开发、（制造，新产品开发、物流、生产计划过程）物流、生产计划过程）3. 输出输出设备采购计划设备采购计划设备档案设备档案维护、保养计划维护、保养计划备件计划备件计划应急计划应急计划维护、保养记录维护、保养记录设备操作指导书设备操作指导书（生产计划、（生产计划、制造过程）制造
28、过程）7. 方法方法设备管理程序设备管理程序设备采购管理办法设备采购管理办法备件管理办法备件管理办法1 制定设备采购计划制定设备采购计划选型选型招标招标/采购采购安装调试安装调试验收验收编制设备指导书及培训编制设备指导书及培训登记建档登记建档制定维护、保养计划制定维护、保养计划（备件计划、应急计划）（备件计划、应急计划）维护、保养、维修维护、保养、维修处置（报废、变卖等）处置（报废、变卖等）工装管理 7.5.1.5/7.5.4.14. 资源资源（拥有人：制造部部长（拥有人：制造部部长过程小组：制造、研发、过程小组：制造、研发、物流、品质、财务部）物流、品质、财务部）资金资金（财务过程）（财务过
29、程）5. 人员资格人员资格熟悉工装设计和管理熟悉工装设计和管理（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标MTBF（可靠性）（可靠性）MTTR（可维护性）（可维护性）平均故障率平均故障率工装可得率工装可得率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入新产品开发和现有产品改进需要新产品开发和现有产品改进需要生产需求生产需求更换需求更换需求现有工装、量检具状况现有工装、量检具状况（制造，新产品开发、（制造，新产品开发、物流、生产计划、过程评估过程）物流、生产计划、过程评估过程）3. 输出输出工装采购计划工装采购计划工装档案工装档案维护、保养计划维护、保养计划易损工装更换计划易损工装更换计划应急
30、计划应急计划维护、保养记录维护、保养记录工装操作指导书工装操作指导书（生产计划、（生产计划、制造过程）制造过程）7. 方法方法工装管理程序工装管理程序工装验收管理办法工装验收管理办法工装设计管理办法工装设计管理办法1 提出工装设计任务书提出工装设计任务书工装设计工装设计工装设计验证工装设计验证采购采购安装调试安装调试验收验收编制工装指导书及培训编制工装指导书及培训登记建档登记建档制定维护、保养计划制定维护、保养计划（易损工装更换计划、（易损工装更换计划、应急计划）应急计划）维护、保养、维修维护、保养、维修处置（报废、变卖等）处置（报废、变卖等）设施管理 6.34. 资源资源（拥有人：技术总监（
31、拥有人：技术总监过程小组：制造、研发、过程小组：制造、研发、工作、物流、品质、财务部）工作、物流、品质、财务部）资金资金（财务过程）（财务过程）5. 人员资格人员资格熟悉设施（水、电、气熟悉设施（水、电、气、厂房、公共设施、运输工具、厂房、公共设施、运输工具、IT设施、环保、办公设施）管理设施、环保、办公设施）管理（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标设施故障率设施故障率设施完好率设施完好率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入新产品开发和现有产品改进需要新产品开发和现有产品改进需要生产经营需求生产经营需求更换需求更换需求现有设施状况现有设施状况（制造，新产品开发、（制造，新产
32、品开发、物流、生产计划、过程评估过程）物流、生产计划、过程评估过程）3. 输出输出设施采购计划设施采购计划设施档案设施档案维护、保养计划维护、保养计划应急计划应急计划维护、保养记录维护、保养记录（制造过程）（制造过程）7. 方法方法设施管理程序设施管理程序招标管理办法招标管理办法计算机管理办法计算机管理办法网络管理办法网络管理办法1 提出设施需求提出设施需求设施策划设施策划评审评审招标招标/采购采购安装调试安装调试验收验收培训培训登记建档登记建档制定维护、保养计划制定维护、保养计划（应急计划）（应急计划）维护、保养、维修维护、保养、维修处置（报废、变卖等）处置（报废、变卖等）测量仪器 7.6/
33、7.6.1/7.6.24. 资源资源（拥有人：品质保证部部长（拥有人：品质保证部部长过程小组：制造、研发、采购、过程小组：制造、研发、采购、品质、财务部）品质、财务部）设施、环境、资金设施、环境、资金（设施管理、财务过程）（设施管理、财务过程）5. 人员资格人员资格具有计量人员资格具有计量人员资格熟悉测量、实验、测试仪器管理熟悉测量、实验、测试仪器管理（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标校准计划执行率校准计划执行率GR&R10%量具比例量具比例仪器可得率仪器可得率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入新产品开发和现有产品改进需要新产品开发和现有产品改进需要生产经营需求生产经营
34、需求更换需求更换需求现有仪器状况现有仪器状况（制造，新产品开发、（制造，新产品开发、物流、采购、过程评估过程）物流、采购、过程评估过程）3. 输出输出仪器采购计划仪器采购计划仪器台帐仪器台帐维护、保养计划维护、保养计划应急计划应急计划操作指导书操作指导书校准计划校准计划/记录记录/MSA维护、保养记录维护、保养记录（制造、采购、（制造、采购、新产品开发过程）新产品开发过程）7. 方法方法测量仪器管理程序测量仪器管理程序1 提出仪器需求提出仪器需求评审需求评审需求招标招标/采购采购安装调试安装调试验收验收制定操作指导书并培训制定操作指导书并培训登记编号建档登记编号建档制定维护、保养计划，校准计划
35、制定维护、保养计划，校准计划（应急计划）（应急计划）MSA维护、保养、维修维护、保养、维修处置（报废、变卖等）处置（报废、变卖等）实验室管理 7.6.2/7.6.34. 资源资源（拥有人：研发（拥有人：研发/品质保证部部长品质保证部部长过程小组：研发部、过程小组：研发部、品质保证部、实验室人员）品质保证部、实验室人员）实验设备、环境、资金、设施实验设备、环境、资金、设施（测量仪器管理、财务过程）（测量仪器管理、财务过程）5. 人员资格人员资格具有专业资格具有专业资格熟悉实验标准熟悉实验标准（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标实验及时性实验及时性（管理评审）（管理评审）2. 输
36、入输入新产品开发和现有产品改进需要新产品开发和现有产品改进需要顾客提供的样件及实验需求顾客提供的样件及实验需求供应商提供的样件及实验需求供应商提供的样件及实验需求产品验证需求产品验证需求（制造，新产品开发、（制造，新产品开发、采购、过程评估、更改控制过程）采购、过程评估、更改控制过程）3. 输出输出实验报告实验报告实验结果实验结果/记录记录（制造、采购、（制造、采购、新产品开发、过程新产品开发、过程评估、更改控制过程）评估、更改控制过程）7. 方法方法实验室管理程序实验室管理程序实验大纲实验大纲1 接收实验要求接收实验要求准备实验样件及材料准备实验样件及材料开展实验开展实验编制实验报告编制实验
37、报告保存实验结果保存实验结果提交实验报告提交实验报告培训 6.2.2.2/6.2.2.34. 资源资源（拥有人：人力资源部部长（拥有人：人力资源部部长过程小组：所有部门）过程小组：所有部门）资金、培训设施、教材资金、培训设施、教材（设施管理、业务计划过程）（设施管理、业务计划过程）5. 人员资格人员资格具有组织协调能力具有组织协调能力熟悉本部门工作熟悉本部门工作培训技巧和专业知识培训技巧和专业知识（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标人均培训学时人均培训学时培训计划完成率培训计划完成率培训效果达标率培训效果达标率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入新员工以及换岗的岗前培训需求
38、新员工以及换岗的岗前培训需求年度培训需求年度培训需求岗位描述岗位描述现有的人员素质状况现有的人员素质状况内外部师资内外部师资临时需求临时需求（生产计划、纠正预防措施、（生产计划、纠正预防措施、人力资源配置）人力资源配置）3. 输出输出培训计划培训计划培训效果评估报告培训效果评估报告培训记录培训记录（所有过程）（所有过程）7. 方法方法培训程序培训程序1 培训需求调查培训需求调查制定年度培训计划制定年度培训计划内部内部/外部培训外部培训岗前培训岗前培训计划外培训计划外培训培训效果评估培训效果评估建立并维护培训档案建立并维护培训档案人力资源配置 6.2.2.2/6.2.2.34. 资源资源（拥有人
39、：人力资源部部长（拥有人：人力资源部部长过程小组：所有部门）过程小组：所有部门）资金资金（业务计划过程）（业务计划过程）5. 人员资格人员资格具有人力资源开发经验具有人力资源开发经验熟悉招聘工作熟悉招聘工作（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标岗位配置完成率岗位配置完成率员工流动率员工流动率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入空岗空岗编制调整编制调整组织机构调整组织机构调整业务流程调整业务流程调整人才储备人才储备现有岗位描述现有岗位描述现有的人员素质状况现有的人员素质状况生产经营状况生产经营状况（业务计划）（业务计划）3. 输出输出岗位描述岗位描述劳动合同劳动合同录用协议书录
40、用协议书（所有过程）（所有过程）7. 方法方法人力资源配置程序人力资源配置程序员工招聘录用制度员工招聘录用制度1定岗定编定员（岗位描述）定岗定编定员（岗位描述）人员变动申请人员变动申请变动评估变动评估内外部招聘内外部招聘/人事调配人事调配试用期考核试用期考核办理人事手续办理人事手续员工激励 6.2.2.2/6.2.2.34. 资源资源（拥有人：人力资源部部长（拥有人：人力资源部部长过程小组：所有部门）过程小组：所有部门）5. 人员资格人员资格具有人力资源开发经验具有人力资源开发经验熟悉考核工作熟悉考核工作（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标员工满意度员工满意度（管理评审）（管
41、理评审）2. 输入输入现有岗位描述现有岗位描述各部门的月度评价各部门的月度评价生产经营情况生产经营情况绩效指标表现情况绩效指标表现情况员工表现情况员工表现情况（所有过程）（所有过程）3. 输出输出岗位等级评定报告岗位等级评定报告工资发放表工资发放表人事考核报告人事考核报告绩效考核报告绩效考核报告（所有过程）（所有过程）7. 方法方法员工激励程序员工激励程序薪酬管理制度薪酬管理制度人事考核制度人事考核制度1岗位等级变更申请岗位等级变更申请岗位等级评定岗位等级评定绩效考核绩效考核编制核发月工资编制核发月工资人事考核人事考核编制考核报告编制考核报告实施正负激励实施正负激励员工满意度衡量 6.2.2.
42、2/6.2.2.34. 资源资源（拥有人：人力资源部部长（拥有人：人力资源部部长过程小组：所有部门）过程小组：所有部门）5. 人员资格人员资格具有沟通协调能力具有沟通协调能力（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标员工满意度员工满意度问卷回收率问卷回收率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入员工信息反馈员工信息反馈年度计划年度计划管理层需求管理层需求（所有过程）（所有过程）3. 输出输出调查报告调查报告（管理评审）（管理评审）7. 方法方法员工满意度衡量程序员工满意度衡量程序员工满意度调查表员工满意度调查表1制定调查计划制定调查计划实施调查实施调查回收回收统计分析统计分析提交调查
43、报告（包括建议措施）提交调查报告（包括建议措施）内部沟通 6.2.2.2/6.2.2.34. 资源资源（拥有人：总经理（拥有人：总经理过程小组：工作部及其它部门）过程小组：工作部及其它部门）5. 人员资格人员资格具有沟通协调能力具有沟通协调能力（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标员工满意度员工满意度投诉次数投诉次数（管理评审）（管理评审）2. 输入输入生产状况生产状况目标、指标发展趋势目标、指标发展趋势顾客抱怨、退货顾客抱怨、退货顾客、法律、法规要求顾客、法律、法规要求特殊特性特殊特性其它信息其它信息（所有过程）（所有过程）3. 输出输出沟通过的信息沟通过的信息（所有过程）（
44、所有过程）7. 方法方法内部沟通程序内部沟通程序1收集信息收集信息整理整理传递发布传递发布收集反馈收集反馈物流管理 7.5.5/7.5.3/7.5.5.14. 资源资源（拥有人：物流部部长（拥有人：物流部部长过程小组：采购、制造、研发、财务部）过程小组：采购、制造、研发、财务部）ERP，设施，运输工具，工位器具，设施，运输工具，工位器具（设施管理，工装管理）（设施管理，工装管理）5. 人员资格人员资格具有物流管理经验具有物流管理经验（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标库存周转次数库存周转次数库存占用总额库存占用总额呆、死料比率呆、死料比率数据差错率数据差错率（管理评审）（管理
45、评审）2. 输入输入生产计划生产计划采购计划采购计划新产品试制计划新产品试制计划（新产品开发、采购、（新产品开发、采购、生产计划过程）生产计划过程）3. 输出输出物资库存报表物资库存报表材料台帐材料台帐得到防护的产品得到防护的产品（采购、交付、（采购、交付、制造过程）制造过程）7. 方法方法物流管理程序物流管理程序仓库管理制度仓库管理制度1接收货物接收货物标识并分区存放标识并分区存放建立台帐建立台帐办理入库手续办理入库手续配送发料配送发料在制品入库在制品入库成品入库成品入库定期盘点和检查定期盘点和检查定期稽核定期稽核供应商初选 7.3.6.3/7.44. 资源资源（拥有人：采购部部长（拥有人：
46、采购部部长过程小组：采购、研发、品质保证部）过程小组：采购、研发、品质保证部）5. 人员资格人员资格具有供应商开发经验具有供应商开发经验具有审核经验具有审核经验通过内审员培训通过内审员培训（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标供应商初选合格率供应商初选合格率供应商供应商PPAP一次通过率一次通过率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入新产品开发计划新产品开发计划供应商现状供应商现状（新产品开发、采购过程）（新产品开发、采购过程）3. 输出输出合格供应商名录合格供应商名录供应商供应商PPAP供应商能力评估报告供应商能力评估报告采购合同采购合同技术协议技术协议质量协议质量协议（采购
47、过程）（采购过程）7. 方法方法采购管理程序采购管理程序供应商能力评估标准供应商能力评估标准1收集供应商资料收集供应商资料初步筛选初步筛选提供产品资料提供产品资料样件确认样件确认试生产确认试生产确认审核审核PPAP供应商现场评估供应商现场评估列入合格供应商名录列入合格供应商名录签订协议合同签订协议合同采购 7.44. 资源资源（拥有人：采购部部长（拥有人：采购部部长过程小组：采购、物流、研发、财务部）过程小组：采购、物流、研发、财务部）资金资金（财务管理）（财务管理）5. 人员资格人员资格具有采购经验具有采购经验（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标采购产品合格率采购产品合格率
48、交付准时率交付准时率供应商额外运费（次数）供应商额外运费（次数）（管理评审）（管理评审）2. 输入输入总成装配计划总成装配计划零部件加工计划零部件加工计划新产品试制计划新产品试制计划（新产品开发、（新产品开发、生产计划过程）生产计划过程）3. 输出输出符合要求的材料符合要求的材料（物流过程）（物流过程）7. 方法方法采购管理程序采购管理程序1编制采购计划编制采购计划下采购订单下采购订单跟催跟催到货到货报检报检进货检验进货检验办理入库办理入库通知付款通知付款供应商评价与改进 7.4.1.24. 资源资源（拥有人：采购部部长（拥有人：采购部部长过程小组：采购、品质、研发部）过程小组：采购、品质、研
49、发部）资金资金（业务计划过程）（业务计划过程）5. 人员资格人员资格具有供应商开发经验具有供应商开发经验具有审核经验具有审核经验通过内审员培训通过内审员培训（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标ISO9001:2000供应商百分比供应商百分比A类供应商比例类供应商比例（管理评审）（管理评审）2. 输入输入供应商交付质量表现供应商交付质量表现顾客反馈的信息顾客反馈的信息供应商的质量体系状况供应商的质量体系状况（供应商初选、采购、（供应商初选、采购、顾客沟通、制造过程顾客沟通、制造过程3. 输出输出供应商改进计划供应商改进计划供应商月度供应商月度/年度评价年度评价供应商现场评估报告
50、供应商现场评估报告纠正改进措施纠正改进措施验证记录验证记录（采购、（采购、供应商初选过程）供应商初选过程）7. 方法方法供应商能力评估标准供应商能力评估标准采购管理程序采购管理程序供应商月度评价标准供应商月度评价标准1编制供应商改进编制供应商改进/评估计划评估计划评估供应商的改进措施评估供应商的改进措施跟踪并验证供应商整改情况跟踪并验证供应商整改情况供应商现场评估供应商现场评估提出纠正措施要求提出纠正措施要求跟踪并验证纠正措施跟踪并验证纠正措施供应商月度评价供应商月度评价供应商年度评价供应商年度评价顾客沟通与服务 7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.84. 资源资源（拥有人：营销总监（拥有