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1、房地产内部质量审核控制程序1.目的通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作。3.职责3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划,组织制订实施质量体系年度内审计划,确定内审小组,任命审核组长。3.2 工程部负责管理基本建设质量体系年度内审计划,具体内容非政府积极开展内审工作,负责管理内审员队伍管理工作。3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划,审查内审员的检查清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。3
2、.4 内审员负责管理依据内审实行计划,基本建设审查目录,经审查副组长审查通过后,展开审查。4.控制程序4.1 质量体系年度审查计划的基本建设4.1.1 工程部于每年的12月份,基本建设公司的之下年度审查计划,保证各部门每年至少审查一次,年度审查计划主要包含以下内容:a)审查的目的和范围;b)审查依据的标准和文件;c)审查的频次和进度精心安排等。4.1.2 年度审查计划编制顺利完成后,缴管理者代表审核后,由工程部印发各部门继续执行。4.2审查的准备工作4.2.1 管理者代表根据年度审查计划,确认具体内容的审查时间、目的和范围,任命审查副组长,设立内部审查小组。4.2.2 审查副组长首先非政府内审
3、员审查质量管理体系文件与标准的合乎性,并负责管理基本建设质量体系内部审查实行计划,展开审查任务分工,为确保审查的公正性和有效性,审查工作必须由与被审查部门或区域并无轻易责任的内审员展开,审查实行计划的主要内容包含:a)审查的目的、范围、依据和方式;b)受到审查的部门和审查的要素;c)审核员分工和进度精心安排;d)审查的重点和建议等。4.2.3 审查的方式主要分成按要素审查和按部门审查两种方式展开。4.2.4 内部审查实行计划经管理者代表审核后,于审查前一周,派发至被审查部门,被审查部门展开有关的文件准备工作工作。4.2.5 内审员依据审核实施计划,编制检查清单,由审核组长进行审批并保管,检查清
4、单的具体内容不能通知被审核部门,于正式审核前发与审核员。4.3 实行审查4.3.1 由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括:宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。4.3.2 内审员依据审查计划和检查目录实行审查,通过攀谈、查询文件、现场检查等方式,搜集体系运转情况的客观证据, 并展开审查记录。4.3.3 对现场辨认出的问题,应场不予阐明,以利能认知和制止。4.3.4 现场检查顺利完成后,由审查副组长非政府审查组会议,概括审查过程,汇总不符合事实并对其展开认定、分类,并汇总基本建设不合乎项统计分析报告。不符
5、合事实的分类原则:4.3.4.1存有以下情况之一的判主要不合乎:a)质量管理手册规定的条款未继续执行;b)系统不合乎;c)执行程序中的非偶然漏项。4.3.4.2存有以下情况之一的判次要不合乎:a)继续执行质量管理手册规定的条款存有轻微的不能合乎;b)执行程序中的偶然漏项;c)由于认知程序偏差而产生的轻微不合乎;d)后果不轻微,较短时间内能自查顺利完成的。4.3.5 对辨认出的主要不合乎项,由审核员核对不合乎项报告,经被审查部门领导普遍认可后盖章。4.3.6 审核组长负责对审核情况进行总结,编制审核报告,主要内容包括:审核的概述(包括审核时间、内容、参见人员等)、有关的审核结果和结论、应采取纠正
6、措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制,由经营部审核,管理者代表批准后,发至公司总经理、副总经理和相关部门。4.4 制止措施的实行和检验4.4.1 对次要不合乎项,由责任部门展开制止,工程部根据制止情况展开检验。4.4.2 对主要不合乎项,责任部门必须根据不合乎项报告,制定并实行制止措施,工程部负责管理展开检验,继续执行制止和预防措施控制程序的规定。4.5 对内部质量体系审查分解成的有关质量记录,由工程部负责管理搜集,继续执行质量记录控制程序的规定。4.6 工程部负责管理内审员队伍的管理,继续执行Q/TZH-WI-035内审员管理规定。5.质量记录5.1 QR20-01 检查目录5.2 QR20-02 审查记录单5.3 QR20-03 不合乎项报告5.4 QR20-04 不合乎项事实汇总表审查报告5.5 QR20-05 不合乎项统计分析报告5.6 QR20-06 审查报告6.支持性文件6.1 Q/TZH-WI-035内审员管理规定