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1、房地产内部质量审核控制工作程序 1.目的 通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。 2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。 3.职责 3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划,组织制订实施质量体系年度内审计划,确定内审小组,任命审核组长。 3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划,具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。 3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划,审查内审员的检查清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。 3
2、.4 内审员负责依据内审实施计划,编制审核清单,经审核组长审查通过后,进行审核。 4.控制程序 4.1 质量体系年度审查计划的基本建设 4.1.1 工程部于每年的12月份,基本建设公司的之下年度审查计划,保证各部门每年至少审查一次,年度审查计划主要包含以下内容: a)审查的目的和范围; b)审查依据的标准和文件; c)审查的频次和进度精心安排等。 4.1.2 年度审查计划编制顺利完成后,缴管理者代表审核后,由工程部印发各部门继续执行。 4.2审核的准备 4.2.1 管理者代表根据年度审核计划,确定具体的审核时间、目的和范围,任命审核组长,成立内部审核小组。 4.2.2 审核组长首先组织内审员审
3、查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划,进行审核任务分工,为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行,审核实施计划的主要内容包括: a)审核的目的、范围、依据和方式; b)受审核的部门和审核的要素; c)审核员分工和进度安排; d)审核的重点和要求等。 4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。 4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后,于审核前一周,发放至被审核部门,被审核部门进行有关的文件准备工作。 4.2.5 内审员依据审核实施计划,编制检查清单,由审核组长进行审批并保管,检查清单的具体内容
4、不能通知被审核部门,于正式审核前发与审核员。 4.3 实施审核 4.3.1 由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括:宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。 4.3.2 内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式,收集体系运行情况的客观证据, 并进行审核记录。 4.3.3 对现场发现的问题,应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。 4.3.4 现场检查完成后,由审核组长组织审核组会议,归纳审核过程,汇总不符合事实并对其进行判定、分类,并汇总编制不符合项统计分析报告。不符合事实的分
5、类原则: 4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合: a)质量管理手册规定的条款未执行; b)系统不符合; c)执行程序中的非偶然漏项。 4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合: a)执行质量管理手册规定的条款有轻微的不符合; b)执行程序中的偶然漏项; c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合; d)后果不严重,较短时间内能够整改完成的。 4.3.5 对发现的主要不符合项,由审核员填写不符合项报告,经被审核部门领导认可后签字。 4.3.6 审核组长负责对审核情况进行总结,编制审核报告,主要内容包括:审核的概述(包括审核时间、内容、参见人员等)、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建
6、议等。不合乎项统计分析报告做为审查报告的附件。审查报告必须在审查完结一周内顺利完成基本建设,由经营部审查,管理者代表批准后,播发至公司总经理、副总经理和有关部门。 4.4 制止措施的实行和检验 4.4.1 对次要不合乎项,由责任部门展开制止,工程部根据制止情况展开检验。 4.4.2 对主要不合乎项,责任部门必须根据不合乎项报告,制定并实行制止措施,工程部负责管理展开检验,继续执行制止和预防措施控制程序的规定。 4.5 对内部质量体系审查分解成的有关质量记录,由工程部负责管理搜集,继续执行质量记录控制程序的规定。 4.6 工程部负责管理内审员队伍的管理,继续执行Q/TZH-WI-035内审员管理规定。 5.质量记录 5.1 QR20-01 检查目录 5.2 QR20-02 审查记录单 5.3 QR20-03 不合乎项报告 5.4 QR20-04 不合乎项事实汇总表审查报告 5.5 QR20-05 不合乎项统计分析报告 5.6 QR20-06 审查报告 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-035内审员管理规定