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1、 内部质量审核控制程序提要 内部质量审核掌握程序提要： 1.0 目的为进展公司质量治理体系内部审核,特编制本程序。2.0 范围2.1 本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量治理体系各项治理活动的符合性和有效性。2.2 本程序适用于对质量治理体系范围内,各部门治理活动的审核。3.0 职责3.1 治理者代表负责审批内部审核规划,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。3.2 审核组长负责做好审核员的工作分工和审核预备,组织、开呈现场审核,编写内部审核报告,并负责审核后的跟踪治理工作。3.3 审核员负责编制内部审核检查表,实施现场审核,确定不合格项并编制内部审核不合格项报告表,负责订
2、正预防措施的跟踪验证。3.4 被审核部门负责协作审核员开展本部门的审核工作。3.5 不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定订正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。4.0 工作内容4.1 审核时间4.1.1 审核一年不少于一次,必要时,治理者代表可依据需要做出提前内审或增加内审次数的打算,如:4.1.1.1 当体系发生变更、相关职能有较大变化时;4.1.1.2 当相关方对涉及的特别过程或工程提出要求时;4.1.1.3 当效劳过程中发生人身安全事故、设备事故时;4.1.1.4 认证机构监视评审时。4.1.2 当提前内审或增加内审次数时,全面质量治理办公室应提前通知有关部门。4.2 审核前的预
3、备4.2.1 组成审核组4.2.1.1 内审工作开展前,治理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作供应组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:a.组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作力量和协调力量;b.组员:承受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。4.2.1.2 审核组组长应按组员的专业特进步行分工,审核人员不能审核自己的工作。4.2.1.3 特别状况下,经治理者代表批准,审核组可汲取专业技术人员或观看员参与。4.2.2 编制内部审核规划4.2.2.1 审核组组长负责编制内部审核规划,内部审核规划的内容主要有:a.审核的目的、范围和依据;b.审
4、核组成员;c.受审核部门、审核过程或要素;d.审核组内部沟通的时间安排等;e.审核日期、日程的安排:在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对内部审核规划进展争论并明确分工。4.2.2.2 内部审核规划经治理者代表批准后,全面质量治理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。4.2.2.3 受审核部门接到规划后应安排有关人员做好协作和预备工作,假如对审核工程和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订内部审核规划。4.2.3 编制内部审核检查表4.2.3.1 内部审核规划公布后,审核组组长应组织审核员对内部审核规划进展争论,明确审核准则和审核深度,并编制内部审核检查
5、表。4.2.3.2 内部审核检查表的编制应依据a.GB/T19001标准;b.适用的法律、法规和其他要求;c.体系文件,包括质量方针、目标(指标)、治理手册、程序文件、效劳工作标准;d.必要时,从现场收集的相关信息。4.2.3.3 内部审核检查表应在审核实施前送审核组长确认。4.3 实施审核4.3.1 首次会议4.3.1.1 首次会议标志着现场审核的开头,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在内部审核首(末)次会议签到表中签到,参与的人员和部门主要有:a.最高领导层、治理者代表;b.受审核部门负责人;c.内审组全体成员。4.3.1.2 审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和
6、时间安排,明确协作人员,对内部审核规划中的安排做进一步确认(遇特别状况时,应准时调整并再次确认)。4.3.2 猎取审核证据4.3.2.1 审核员参照内部审核检查表中的详细内容,对受审核部门进展现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、查找符合或不符合审核准则的客观证据,猎取审核证据的方法主要有:a.与被审核对象交谈;b.调阅文件;c.现场查验记录;d.观看操作;e.随即抽样等。4.3.2.2 现场审核时,审核员应:a.准时作好审核记录,记录必需清晰、完整,有可追溯性;b.发觉问题时,审核员应进一步调查清晰,力求客观公正,并准时赐予审核方口头反应;c.当证据缺乏或不清晰时,审核员应一查究竟,直到弄清
7、晰为止;d.做好相应的检查审核记录,填写内部审核检查表,记录必需清晰完整。4.3.3 审核状况的总结、评价4.3.3.1 审核组组长应按内部审核规划的安排,召集内部会议,对审核状况进展沟通和小结。4.3.3.2 召开末次会议之前,审核组长应:a.组织内审组成员,依据记录的审核证据,对比审核准则进展评价b.确定不合格项及其严峻性,开出内部审核不合格项报告表;c.召开审核组全体会议,进一步评价审核结果;d.将内部审核不合格项报告表交受审核部门确认。4.3.3.3 审核组组长于内审后一周内负责编写本次内部审核报告。内部审核报告的内容主要有:a.审核的目的、范围和依据;b.审核组成员和受审核部门代表名
8、单;c.审核日期及审核规划详细实施状况;d.审核中发觉的不合格状况、不合格工程分布状况(内部审核不合格项统计表)和严峻程度;e.存在的主要问题;f.体系符合性、有效性结论;g.整改及订正措施验证的要求等。4.3.3.4 内部审核报告由治理者代表审核后发放。4.3.4 末次会议4.3.4.1 末次会议标志着现场审核的完毕,末次会议由审核组长主持召开,参与人员原则上可以扩大参与首次会议的人员,:与会者应签到。4.3.4.2 末次会议的主要内容包括:a.重申审核的目的、范围、依据及方法;b.宣读主要的内部审核不合格项报告表;c.宣读内部审核报告,明确责任部门实行措施的要求及审核员进展检查验证的要求;
9、d.发出内部审核不合格项报告表给受审部门。4.4 跟踪、验证4.4.1 末次会议后,责任部门应对不合格项进展整改;4.4.2 依据内部审核报告的要求,审核员应准时对不合格项的整改正程实施跟踪、验证;4.4.3 对不合格项整改正程中涉及多个部门或消失的新问题,审核员应准时向审核组长或治理者代表反映,准时协调解决。5.0 相关文件 无6.0 记录表格6.1内部审核规划(QR-8.2.2-01-01)6.2内部审核检查表(QR-8.2.2-01-02)6.3内部审核不合格项报告表(QR-8.2.2-01-03)6.4内部审核首(末)次会议签到表(QR-8.2.2-01-04) 篇2：内部质量审核掌握
10、程序 1.0 目的 为进展公司质量治理体系内部审核,特编制本程序。2.0 范围2.1 本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量治理体系各项治理活动的符合性和有效性。2.2 本程序适用于对质量治理体系范围内,各部门治理活动的审核。3.0 职责3.1 治理者代表负责审批内部审核规划,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。3.2 审核组长负责做好审核员的工作分工和审核预备,组织、开呈现场审核,编写内部审核报告,并负责审核后的跟踪治理工作。3.3 审核员负责编制内部审核检查表,实施现场审核,确定不合格项并编制内部审核不合格项报告表,负责订正预防措施的跟踪验证。3.4 被审核部门负责协作
11、审核员开展本部门的审核工作。3.5 不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定订正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。4.0 工作内容4.1 审核时间4.1.1 审核一年不少于一次,必要时,治理者代表可依据需要做出提前内审或增加内审次数的打算,如:4.1.1.1 当体系发生变更、相关职能有较大变化时;4.1.1.2 当相关方对涉及的特别过程或工程提出要求时;4.1.1.3 当效劳过程中发生人身安全事故、设备事故时;4.1.1.4 认证机构监视评审时。4.1.2 当提前内审或增加内审次数时,全面质量治理办公室应提前通知有关部门。4.2 审核前的预备4.2.1 组成审核组4.2.1.1 内审工作
12、开展前,治理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作供应组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:a.组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作力量和协调力量;b.组员:承受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。4.2.1.2 审核组组长应按组员的专业特进步行分工,审核人员不能审核自己的工作。4.2.1.3 特别状况下,经治理者代表批准,审核组可汲取专业技术人员或观看员参与。4.2.2 编制内部审核规划4.2.2.1 审核组组长负责编制内部审核规划,内部审核规划的内容主要有:a.审核的目的、范围和依据;b.审核组成员;c.受审核部门、审核过程或要素;d.审
13、核组内部沟通的时间安排等;e.审核日期、日程的安排:在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对内部审核规划进展争论并明确分工。4.2.2.2 内部审核规划经治理者代表批准后,全面质量治理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。4.2.2.3 受审核部门接到规划后应安排有关人员做好协作和预备工作,假如对审核工程和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订内部审核规划。4.2.3 编制内部审核检查表4.2.3.1 内部审核规划公布后,审核组组长应组织审核员对内部审核规划进展争论,明确审核准则和审核深度,并编制内部审核检查表。4.2.3.2 内部审核检查表的编制应依据:
14、 a.GB/T19001标准;b.适用的法律、法规和其他要求;c.体系文件,包括质量方针、目标(指标)、治理手册、程序文件、效劳工作标准;d.必要时,从现场收集的相关信息。4.2.3.3 内部审核检查表应在审核实施前送审核组长确认。4.3 实施审核4.3.1 首次会议4.3.1.1 首次会议标志着现场审核的开头,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在内部审核首(末)次会议签到表中签到,参与的人员和部门主要有:a.最高领导层、治理者代表;b.受审核部门负责人;c.内审组全体成员。4.3.1.2 审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排,明确协作人员,对内部审核规划中的安
15、排做进一步确认(遇特别状况时,应准时调整并再次确认)。4.3.2 猎取审核证据4.3.2.1 审核员参照内部审核检查表中的详细内容,对受审核部门进展现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、查找符合或不符合审核准则的客观证据,猎取审核证据的方法主要有:a.与被审核对象交谈;b.调阅文件;c.现场查验记录;d.观看操作;e.随即抽样等。4.3.2.2 现场审核时,审核员应:a.准时作好审核记录,记录必需清晰、完整,有可追溯性;b.发觉问题时,审核员应进一步调查清晰,力求客观公正,并准时赐予审核方口头反应;c.当证据缺乏或不清晰时,审核员应一查究竟,直到弄清晰为止;d.做好相应的检查审核记录,填写内部
16、审核检查表,记录必需清晰完整。4.3.3 审核状况的总结、评价4.3.3.1 审核组组长应按内部审核规划的安排,召集内部会议,对审核状况进展沟通和小结。4.3.3.2 召开末次会议之前,审核组长应:a.组织内审组成员,依据记录的审核证据,对比审核准则进展评价b.确定不合格项及其严峻性,开出内部审核不合格项报告表;c.召开审核组全体会议,进一步评价审核结果;d.将内部审核不合格项报告表交受审核部门确认。4.3.3.3 审核组组长于内审后一周内负责编写本次内部审核报告。内部审核报告的内容主要有:a.审核的目的、范围和依据;b.审核组成员和受审核部门代表名单;c.审核日期及审核规划详细实施状况;d.
17、审核中发觉的不合格状况、不合格工程分布状况(内部审核不合格项统计表)和严峻程度;e.存在的主要问题;f.体系符合性、有效性结论;g.整改及订正措施验证的要求等。4.3.3.4 内部审核报告由治理者代表审核后发放。4.3.4 末次会议4.3.4.1 末次会议标志着现场审核的完毕,末次会议由审核组长主持召开,参与人员原则上可以扩大参与首次会议的人员,:与会者应签到。4.3.4.2 末次会议的主要内容包括:a.重申审核的目的、范围、依据及方法;b.宣读主要的内部审核不合格项报告表;c.宣读内部审核报告,明确责任部门实行措施的要求及审核员进展检查验证的要求;d.发出内部审核不合格项报告表给受审部门。4
18、.4 跟踪、验证4.4.1 末次会议后,责任部门应对不合格项进展整改;4.4.2 依据内部审核报告的要求,审核员应准时对不合格项的整改正程实施跟踪、验证;4.4.3 对不合格项整改正程中涉及多个部门或消失的新问题,审核员应准时向审核组长或治理者代表反映,准时协调解决。5.0 相关文件 无6.0 记录表格6.1内部审核规划(QR-8.2.2-01-01)6.2内部审核检查表(QR-8.2.2-01-02)6.3内部审核不合格项报告表(QR-8.2.2-01-03)6.4内部审核首(末)次会议签到表(QR-8.2.2-01-04) 篇3：治理评审掌握程序 1.0 目的 为验证质量方针的实施状况和质
19、量目标的达成状况,积极寻求改良时机,确保质量治理体系的持续有效性、充分性和相宜性。2.0 范围本程序适用于治理评审的各项活动。3.0 职责3.1总经理对治理评审实施的有效性负主要责任,其主要职责是:a.审查与批准治理评审规划。b.主持治理评审活动。c.审查签署“治理评审报告“。3.2 治理者代表负责治理评审的组织实施工作,其主要职责是:a.制订“治理评审规划“,上报总经理批准。b.组织实施内部审核实施规划,安排有关部门的工作。c.编写“治理评审报告“。d.检查订正与预防措施的落实状况。3.3全面质量治理办公室负责有关资料包括关于物业集团公司质量目标数据分析和统计资料的预备。3.4 各部门主管的
20、主要职责是:a.整理本部门有关的治理评审资料,含本部门工作总结。b.落实“治理评审报告“中与本部门有关的工作内容。c.制订本部门订正和预防措施并组织实施,持续改良。3.5 内部审核员的主要职责是:a.供应有关内部审核状况的具体资料。b.对订正与预防措施供应意见和持续改良供应建议。3.6 全面质量治理办公室负责治理评审的记录和文件资料的整理和存档。4.0 工作内容4.1 治理评审的根本内容a.评价内部质量审核结果,对发觉的重大缺陷提议评审。b.评价质量治理体系的运行状况,主要是评价质量方针和质量目标落实状况。c.不合格品的让步承受状况,过程的业绩和产品的符合性分析。d.对质量记录的分析统计,订正
21、和预防措施的实施、验证状况。e.顾客意见反应状况。f.企业资源配备状况。g.外部质量审核的结果,以往内审的跟踪措施。h.其他改良建议。4.2 治理评审的频次4.2.1 一般状况下,每年的内部质量审核活动完成后30天内应进展一次评审。4.2.2 如遇到以下状况时,应考虑准时开展专题治理评审。a.同一问题发生频繁的业户投诉,效劳质量连续消失重大问题时。b.物业集团质量体系运行严峻受阻时。c.效劳工程、内容及环境发生重大变化时。d.物业集团机构进展重大调整或职能发生重大变化时。e.认证机构提出要求时。4.3 治理评审会议的参与人员一般包括:a.总经理b.治理者代表c.各主管人员d.内部质量审核员e.
22、其它治理者代表指定的人员。4.4 治理评审规划4.4.1治理者代表依据内部质量审核规划和质量体系运行状况制订“治理评审规划”并报总经理审批。4.4.2 治理评审规划由全面质量治理办公室按文件掌握程序规定进展发放与保存。4.4.3 治理评审规划方案的主要内容:a.治理评审的目的;b.详细日期、时间安排;c.治理评审内容、资料、程序;d.治理评审出席人员名单;e.留意事项.4.5 治理评审的预备a.治理评审规划批准后,按治理者代表提出的要求发放,并在治理评审会议前3天发出治理评审会议通知。b.各部门遇到问题时,应准时向治理者代表恳求、汇报,治理者代表应检查评审预备工作是否完成,特殊是资料预备。c.
23、评审前一天,治理者代表应将必要的资料及预备完成状况报告总经理。4.6 治理评审会议的召开a.治理评审以召开会议形式进展,会议可以分为几次,但会议前应做好充分的预备工作。b.会议由总经理主持,按安排的内容逐项进展。c.治理代表负责记录会议内容,以便编写治理评审报告。d.治理评审会议以后需做的工作应在会议上安排清晰。4.7 治理评审报告4.7.1 治理评审报告的主要内容包括:a.本次治理评审的根本状况。b.本次治理评审的根本结论。c.责成有关部门/人员实行订正和预防措施,明确执行部门/人员,监视部门/人员的详细职责。d.其它相关内容。4.7.2 当“治理评审报告”涉及质量体系文件更改时,由相关部门
24、按文件掌握程序规定执行。4.7.3 治理者代表负责本次审查的有关订正及预防措施的落实状况,编写治理评审整改报告,送最高治理者审批。4.8 治理评审的有关资料、记录、报告由全面质量治理办公室按记录掌握程序存档,妥当治理。5.0 相关文件5.1文件掌握程序(QP-4.2.3-01)5.2记录掌握程序(QP-4.2.4-01)5.3内部审核掌握程序(QP-8.2.2-01)5.4订正措施掌握程序(QP-8.5-02)5.5预防措施掌握程序(QP-8.5-03)6.0 记录表格6.1治理评审规划(QR-5.6-01-01)6.2治理评审报告(QR-5.6-01-02)6.3治理评审整改报告(QR-5.6-01-03)