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1、公司不合格品控制规程(7)公司不合格品掌控规程（七）1总则11制订目的为防止不合格品被误用，规范不合格品之标示、隔离、处理，特制定本规章。12适用范围凡本公司从进料至成品的各环节中，产生之不合格品的管理，均适用本规章。13权责单位（1）品管部负责管理本规章制订、修正、废除之草拟工作。（2）总经理负责管理本规章制订、修正、废除之核准。2管理规定21不合格的种类本规章所指之不合格品存有两种相同之状况：（2）因所含一定数量之不当Fanjeaux，引致样本瑕疵少于AQL值，而被品管部（或客户）认定不合格（退还）的整批物料（原料、半成品、成品）。22作业程序221进料检验不合格品之掌控（1）品管部IQC
2、人员在进料检验抽查中，辨认出之不当Fanjeaux（CR、MA、MI）由IQC人员在该不当Fanjeaux之瑕疵处贴上黄色箭头标签，标识不当瑕疵。（2）认定合格或特采之物料，IQC人员将抽查不当Fanjeaux数量从批量中计入，或建议供应商补齐荣品数，将不当品退供应商处置，并建议提升。（3）认定交验批整批不合格时（不当数少于AQL值），IQC人员对该批物料张贴上“不合格”（退还）之标注或盖章“不合格”章。（4）仓管人员将不合格批之物料移往选定之“不合格区”，以隔绝“等待检区”及“合格区”之物料。（5）认定不合格批之物料处理方式如下：（A）归还厂商处置后再交验。（B）由有关人员提出申请，经权责人
3、员审查不予特改采，降低标准采用。（C）特改采，挑选出采用。（D）特改采，复原加工后采用。222制程中不合格品之掌控（1）作业人员在提工作中送检（互检）辨认出之不当Fanjeaux，应予以挑选出，并置放于选定的贴有“不当Fanjeaux”字样的容器中。（2）PQC针对作业人员挑出的不良品进行判定，确属不良品且本工程无法修复者，在缺陷处贴上黄色箭头标签，由制造单位物料人员将不良品移至标有“不良品区”的区域。（3）对本工程可以复原采用的不当Fanjeaux，由PQC建议生产单位复原加工后采用。（4）对“不当品区”的不当品应每日集中处理一次，由PQC区分报废品与不当脱货品，须要除役的不当品由生产单位除
4、役，应当归还供料单位处置的由生产单位退料处置。223最终检验不合格品之掌控（1）品管部FQC人员工在最终检验抽查中，辨认出之不当，在瑕疵处贴上黄色箭头标签。（2）交验抨击的定合格或特采时，FQC人员将抽查不当Fanjeaux数量从批量中计入，或建议下架单位补齐荣品数，将不当品退下架单位处置，并建议提升。（3）交验抨击定不合格时，FQC人员对该批物料张贴上不合格（退还）之标识或盖章“不合格”章。（4）下架单位将不合格批物料归还处置，暂无法处置的放在“不合格”区，等待进一步实行对策处置。（5）认定不合格批之物料处理方式如下：（A）由下架单位精心安排重流后再交验。（B）由有关人员提出申请，经权责人员审查不予特改采，降低标准采用。（C）特改采，由下工程挑选出或复原后采用。3附件