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1、大连伊维实业文件编号虎YW/PGCX. 002-2011版本/修言丁次数A/0文件襟题不合格品控制程序领数2制定日期2011年3月9日（一）目的：为使不合格原物料、半成品、成品能加以适当的控制，防止与合格品相混用，杜绝品质问题的发生。（二）适用范围：本公司经公司总经理最终判定为不合格的原物料、半成品、成品均适用于本程序控制。（三）职责：品管部：品质最初确认及追踪采购部：物料及客户退货品的接收生产部：半成品、成品的返工处理公司总经理：不合格品的最终决定（四）程序细那么对于原物料、半成品、成品的不合格，经公司总经理判定为准。1. 经判定不合格的原物料、半成品、成品应依规定贴示不合格标签，以与合格品
2、相区分。2. 经标识的不合格品，责任单位必须加以隔离，以防误用进料所产生的不合格品，以批量为单位置于待验区，由生控做适当的标示,采购部通知相关厂商处理。3. 如有特殊需要，不合格品可进行特采处理。4. 不合格品假设有返工、筛选应由责任单位与生控部处理。对于不合格品产生原因，必须加以分析判断，进行矫正与预防措施，以防止相同的 问题重复发生。1.矫正措施的执行成效，必须列入追踪、考核及确认2. 不合格品的处理各阶段作业，必须进行记录以利统计分析。3. 经处理的不合格品在入库前必须经品管员做品质的再次判定。（五）流程图修订记录： 日期/版本 修订内容 核准审查制定第一次制订20n年3月9日第一次修订年 月日