《安全管理工作手册.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全管理工作手册.pdf（126页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、目录目录1总则.12引用主要文件 .13定义及术语 .24管理职责.75主要管理内容 .105。1组织机构建立 .105.2责任制及目标管理.115。3法律法规及标准规范要求与合规性评价.145。4环境因素、危险源辨识和风险评价管理.165。5安全会议管理 .185.6教育培训.205.7安全生产费用管理.215.8劳动防护用品管理.245。9工程开工安全许可证管理 .255。10协作单位职业健康安全环保管理.275.11现场安全防护工作.305.12职业健康管理 .315。13特种作业人员管理.345。14安全生产证件管理.365.15应急管理 .385。16生产安全事故及工伤处理 .415
2、。17消防安全管理 .445。18环境保护 .475。19安全检查及隐患排查.495.20安全奖惩 .515.21安全评价及策划 .535.22安全文化建设 .556关键绩效指标 .587支持性文件 .588管理记录.60附件一:安全管理部岗位职责附件二：流程图附件三：管理记录1 1 总则总则本手册规定了公司安全管理机构的主要管理职责、工作流程和管理内容,旨在通过规范公司安全管理机构的管理行为，规避管理风险，确保施工过程中人、机、物的协调及良好的安全工作环境。本手册适用于公司职业健康安全环保工作，公司所属各基层单位应按各自管理权限和管理职能要求,参照手册对本单位的职业健康安全环保工作进行管理。
3、本手册由安全管理部保持内容的动态更新,并搜集运行过程中的相关问题,涉及重大修改时，须提交公司进行管理评审.2 2 引用主要文件引用主要文件2.1 中华人民共和国宪法(2004 年修订）2.2 中华人民共和国特种设备安全法(2013 年主席令第四号)2.3 中华人民共和国消防法（2008 年主席令第六号)2.4 中华人民共和国环境保护法（2014 年修订）2.5 中华人民共和国安全生产法（2014 年修订）2.6 中华人民共和国劳动法(2009 年修订）2.7 中华人民共和国建筑法(2011 年修订）2.8 中华人民共和国刑法（2014 年修订)2.9 中华人民共和国职业病防治法（2016 年修
4、订）2.10 中华人民共和国未成年人保护法（2012 年修订）2.11 中华人民共和国突发事件应对法（2007 年主席令第六十九号）2.12 中华人民共和国海洋环境保护法（2016 年修订）2.13 建设工程安全生产管理条例(国务院令第 393 号)2.14 安全生产许可证条例（2014 年修订)2.15 工伤保险条例（2010 年修订）2.16 生产安全事故报告和调查处理条例(2015 年修订）2.17 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第61 号）2.18 安全生产事故隐患排查治理暂行规定(安全监管总局令第 16 号）2.19 公路水运工程安全生产监督管理办法（2016
5、年修订）2.20 危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质 200987 号）2.21 建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质200891 号)2.22 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号）3 3 定义及术语定义及术语3.13.1 可接受的风险可接受的风险根据组织法律义务和职业健康安全环保方针已降至组织可容许程度的风险。3.23.2 审核审核为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.33.3 持续改进持续改进为了实现对整体职业健康安全环保绩效的改进，根据组织的职业
6、健康安全环保方针,不断对职业健康安全环保管理体系进行强化的过程。3.43.4 纠正措施纠正措施为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.53.5 文件文件信息及其承载媒介.3 3。6 6 危险源危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.73.7 危险源辨识危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程.3.83.8 健康损害健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态.3 3。9 9 事件事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度)，或者死亡的情况。3 3。1010 相关方相关方工作场所内外与
7、组织职业健康安全环保绩效有关或受其影响的个人或团体.3.113.11 不符合不符合未满足要求。3 3。1212 职业健康安全职业健康安全影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工)、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。3 3。1313 环境环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。3.143.14 职业健康安全环保目标职业健康安全环保目标组织自我设定的在职业健康安全环保（含消防）绩效方面要达到的职业健康安全环保目的。3.153.15 职业健康安全环保绩效职业健康安全环保绩效组织对其职业健康安全环保（含消防）风
8、险进行管理所取得的可测量的结果。3.163.16 职业健康安全环保方针职业健康安全环保方针最高管理者就组织的职业健康安全环保（含消防)绩效正式表述的总体意图和方向.3 3。1717 程序程序为进行某项活动或过程所规定的途径.3 3。1818 记录记录阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。3.193.19 风险风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合.3 3。2020 风险评价风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程.3.213.21 工作场所工作场所在组织控制下实施工作相关活动的任何物理
9、区域。3 3。2222 应急预案应急预案针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案.包括：生产安全事故综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。3 3。2323 应急准备应急准备针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。3.243.24 应急响应应急响应事故发生后,有关组织和人员采取的应急行动。3.253.25 应急救援应急救援在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化,最大限度的降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。3.263.26 预防措施预防措施为消除潜在不符合或其他不期望潜在情况的原因所采取的措施。3
10、.273.27 安管人员安管人员本手册所说的安管人员是指公司主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员(包含协作单位）。3 3。2828 四不放过四不放过事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过没有制定防范措施不放过;事故责任者没有受到处理不放过。3 3。2929 事故隐患事故隐患全称为生产安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3 3。3030 重大事故隐患重大事故隐患指危害和整改难度较大，应当全部或者局
11、部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.313.31 消防安全管理消防安全管理遵循火灾发生和经济社会发展的客观规律，依照消防工作的方针政策原则和法规，运用管理科学的理论和方法，通过计划、组织、指挥、协调、控制等职能，全面合理有效的使用人力、财力、物力、时间和信息，为成功的达到预定的消防安全目标进行的各种消防活动的总和。3 3。3232 明火作业明火作业指使用电焊、气焊、焊接、切割和喷灯、烘烤、熬炼等热工作业，在日常生产中也叫动火作业。3 3。3333 灭火疏散预案灭火疏散预案针对可能发生的火灾事故，为迅速有序的开展灭火和人员疏
12、散而预先制定的行动方案。3 3。3434 消防档案消防档案记载单位消防安全基本情况和消防安全管理情况的文书资料。3 3。3535 职业病职业病指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。3 3。3636 职业健康监护职业健康监护职业健康监护主要包括职业健康检查和职业健康监护档案管理等内容.4 4 管理职责管理职责4 4。1 1安全生产委员会职责安全生产委员会职责安委会是职业健康安全环保管理的最高领导机构,负责统一领导职业健康安全环保工作，研究决策公司职业健康安全环保（含消防）重大问题。（1）贯彻执行党和国家关于安全生产的方针政策、法令和有关规程、条例.(
13、2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理 的安全生产方针，对上级有关安全生产的指示和决定组织进行学习、贯彻，责令有关部门制定落实措施。(3)组织召开安全生产委员会会议，听取各负有安全管理职责的相关部门对公司安全情况的汇报，检查监督公司安全规章制度落实情况。（4）综合管理公司的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势。（5）负责公司安全生产信息的发布，对公司管理范围内的安全生产管理工作实施监督，组织、协调公司管理范围内安全事故的调查与处理。(6）及时处理因失职造成重大安全事故的责任人，表彰奖励对公司安全生产有突出贡献的部门和人员。（7）实行主要领导负责制,并涵盖企业第一责任人及具体负责人的安全职责
14、。4 4。2 2安全生产委员会办公室职责安全生产委员会办公室职责（1)积极贯彻和落实安委会制定的重大决策和重要措施的建议.(2）督促检查安委会决议和安全生产工作部署情况。分析安全生产形势，提出改进意见和措施,并形成书面材料向安委会报告.（3）组织对公司所属各基层单位进行综合性、专题性的安全生产工作调研、检查和考核评价。（4)根据安委会会议主题做好会议筹备以及会务工作。（5）对在安全生产中发现的重大问题和重要事项,要及时向安委会主任、副主任汇报。（6）负责信息收集、预防准备、应急演练以及危害控制处理等工作。建立相应的应急指挥、应急演练、应急监测、应急资源管理系统，在事故发生时将危害控制在最小范围
15、内。负责完善公司安全生产应急机制，提高危机应对效率。(7）具体负责安委会日常运行工作.不定期向安委会汇报工作情况,完成安委会交办的其它工作.4 4。3 3 安全管理机构职责安全管理机构职责（1）负责职业健康安全、环境管理体系的建立、运行、改进的组织协调，配合做好内部审核,落实体系纠正和预防措施.（2)负责组织公司范围内的危险源和环境因素的辨识评价工作.（3）负责编制年度职业健康安全、环境管理措施计划和应急演练计划,并组织落实。（4）负责施工现场安全、环境检查监督工作。负责环境保护的宣传及环境治理工作。(5)负责组织制定职工劳动保护用品管理办法和发放标准，并对职工在生产劳动中正确使用防护用品进行
16、监督检查。（6）负责劳动卫生、职业病防治管理及工伤职业病鉴定工作，组织各基层单位制定预防职业病危害的措施,并监督实施。（7）负责检查监督各基层单位对分包队伍安全资质的审核、安全技术交底、安全环境相关协议书的签订、安全教育等管理工作.（8）负责对基层单位业务指导和安全员专业知识的培训工作。（9）负责公司消防安全管理的检查和监督.（10）负责安全生产许可证的申报、延期工作。（11)负责组织特种作业操作人员取证及职工安全教育、培训工作.（12)负责职业健康安全、环境事故调查、分析、处理及统计上报工作。（13）负责组织做好防风防台防汛工作。（14）负责文明施工管理及平安工地、文明工地建设。（15）组织
17、与部室职能相关荣誉的申报工作。(16)配合科设部做好设备的安全检查、机海损事故调查及处理工作配合船舶分公司做好放射源的监督管理工作。（17）完成领导交办的其它工作。4.44.4 主管机构岗位设置主管机构岗位设置4 4。4.14.1 安全生产委员会安全生产委员会安委会主任由公司安全生产第一责任人担任,副主任由公司分管安全、船机设备的副总经理及总工程师担任，成员由其他分管各系统的公司领导和机关各部室负责人担任。4.4.24.4.2 安全生产委员会办公室安全生产委员会办公室安委会下设办公室，作为安委会日常办事机构，具体负责安委会日常工作.安委会办公室设在公司安全管理部，办公室主任由分管安全生产的副总
18、经理担任，副主任由安全管理部经理担任，工作人员由安全管理部人员担任。4 4。4 4。3 3 安全管理部安全管理部安全管理部目前定员 7 人（按照建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法要求一级企业不少于4 人），设经理 1人，副经理 1 人，安全管理机构总监 1 人，职员 4 人.4 4。5 5 主管机构岗位职责主管机构岗位职责安委会各成员职责见职业健康安全环保责任制(津港航201560 号).安全管理部成员职责见附件一：安全管理部岗位安全职责。5 5 主要管理内容主要管理内容5 5。1 1 组织机构建立组织机构建立5.15.1。1 1 控制范围控制范围公司及公司所属各基
19、层单位5.15.1。2 2 控制方法和要求控制方法和要求5.15.1。2.12.1 建立安全领导机构建立安全领导机构公司成立安全生产委员会，安全生产委员会办公室（以下简称安委办)设在安全管理部。公司所属各基层单位成立安全生产领导小组，研究决策本单位职业健康安全环保(含消防）的重大问题.公司每年年初根据实际和分工情况对安委会主任、副主任和安委会成员进行调整.5.1.25.1.2。2 2 设立独立的安全管理机构设立独立的安全管理机构公司的安全管理机构是安全管理部，公司所属各基层单位安全管理机构是基层单位安全管理部.安全管理机构对本单位的职业健康安全环保（含消防）工作进行综合管理,对其他职能部室的职
20、业健康安全环保工作进行综合协调和监督。5.1.25.1.2。3 3 配备专职安全管理人员配备专职安全管理人员公司机关配备满足国家、行业要求的专职安全管理人员，并取得主管部门颁发的安全生产考核合格证书。公司所属各基层单位依据国家有关法律、法规要求配备安全管理人员，所有专职安全管理人员应及时取得主管部门颁发的安全生产考核合格证书。5.15.1。3 3 相关文件相关文件关于强化安委会职能、完善安委会运行机制的通知（津港航201561号）5.15.1。4 4 主要风险主要风险活动活动风险风险未建立导致职业健康安全环保管理工作缺少决策机建立安全领导机构构。设立专门的安全管未设立导致安全生产监督管理职责的
21、执行缺乏主体。理机构未足额配备导致各项安全管理工作执行不到位，无法足额配备专职安全满足安全生产许可的要求，安全生产工作无法正常开生产管理人员展.5.25.2 责任制及目标管理责任制及目标管理5.2.15.2.1 工作流程工作流程见附件二：流程图责任制及目标管理流程(AGB-MP-01)。5 5。2 2。2 2 控制范围控制范围公司及公司所属基层单位；5.25.2。3 3 控制方法和要求控制方法和要求5 5。2 2。3.13.1 制定管理目标制定管理目标制定中长期安全生产发展规划，并将其纳入总体发展战略规划，每年编制本单位年度管理目标，纳入公司方针目标展开图之中,实现安全生产与企业发展的同步规划
22、、同步实施、同步发展。5 5。2 2。3 3。2 2 建立健全责任体系建立健全责任体系明确各管理层、部室、各岗位的职业健康安全环保责任并形成制度.公司法定代表人为职业健康安全环保工作第一责任人,对本公司的职业健康安全环保工作全面负责.5 5。2.3.32.3.3 签订目标责任书签订目标责任书公司安全管理部负责目标责任书的签定组织工作及日常归口管理工作。责任书经签字确认后生效。公司安委办根据年度安全目标，更新职业健康安全环保目标责任书（含消防）的内容,由公司总经理、党委书记与以各基层单位经理、党支部书记为代表的各基层单位签订职业健康安全环保目标责任书，职业健康安全环保目标责任书的内容应包括职业健
23、康安全环保目标、职责、保证措施、考核记录、签认等。各管理层、部室、各岗位的职业健康安全环保责任制（含消防）应形成责任书，并经责任部室或责任人确认。责任书的内容应包括职业健康安全环保职责、考核记录、签认等.根据职业健康安全环保责任制,公司总经理、党委书记与领导班子成员、各部室经理、各基层单位经理、党支部书记签订职业健康安全环保责任书，各部室经理与部室人员签订职业健康安全环保责任书，基层单位经理、党支部书记与各岗位签订职业健康安全环保责任书，将职业健康安全环保责任层层落实到所有岗位人员，并依此进行检查和考核.其他人员按照安全生产“一岗双责”的要求,确认岗位安全职责，与上一级领导进行签认。5.2.3
24、.45.2.3.4 检查考核检查考核目标责任书是对各基层单位进行职业健康安全环保目标责任考核的依据。责任书是对人员进行职业健康安全环保责任制考核的依据。公司安全生产委员会办公室负责对职业健康安全环保目标责任书执行情况的检查和考核。各基层单位每月对责任制落实情况进行考核，并完成 安全生产责任制考核表。安委办组织相关部室每月对各在津单位安全目标完成情况进行检查和考核，外埠单位每半年检查和考核一次，公司安委办依据月度检查情况实施年终考核并实施奖惩。安全管理部每月对各在津单位安全责任的考核落实情况进行检查，外埠单位每半年进行一次检查，并将检查结果计入当月考评.公司安委办每季度对各部室、各基层单位负责人
25、的责任落实情况进行考核，每季度组织各部室经理对本部室人员的安全责任落实情况进行考核。5.2.45.2.4 相关文件相关文件5.2.4.15.2.4.1 职业健康安全环保责任制（津港航 201560 号）5.2.4.25.2.4.2 安全目标及责任制考核管理办法(津港航201592 号）5.2.4.35.2.4.3 领导干部安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定（津港航党发20165 号）5.2.4.45.2.4.4 安全生产建设纲要（2016-2020 年）（津港航 201649 号）5.2.4.55.2.4.5 安全生产建设纲要(20162020 年）实施方案（津港航201657 号）5.2
26、.55.2.5 主要风险主要风险活动活动逐级建立健全职业健未建立健全责任制,导致职责不明.康安全环保责任制目标制定太高，无法完成。制定长期、中期和近期管理目标目标制定太低,低于上级单位下达的目标考核要求,不能完成目标。目标制定不全面，可能导致部分指标无法完成.没有层层签订目标责任书或签订覆盖面不全、签签订目标责任书订的目标不明确,导致总体目标失准.落实实施过程中控制措施不当，导致目标失控。对设定的目标进行考核未考核或考核不严肃、不认真，使得目标设定缺少意义.风险风险5.35.3 法律法规及标准规范要求与合规性评价法律法规及标准规范要求与合规性评价5 5。3.13.1 工作流程工作流程见附件二:
27、流程图法律法规及其它要求与合规性评价流程（AGBMP-02)5.35.3。2 2 控制范围控制范围公司及公司所属单位。5 5。3 3。3 3 控制方法和要求控制方法和要求5 5。3 3。3 3。1 1 确定获取范围确定获取范围为保证公司所开展职业健康安全环保（含消防）工作符合相应法律、法规及其他要求的规定，及时进行法律法规、标准规范的收集.获取范围应包括:国际公约（中国政府承诺遵守的)；国家和地方(含在建项目所在地）法律、法规及行政规章、部门规章、制度；行业规定和标准。5.3.3.25.3.3.2 获取途径获取途径保持与天津市、滨海新区政府主管部门、包括技术监督部门、环保部门、安全生产监管部门
28、、上级单位等的联系和沟通,及时获取国家、地方及行业职业健康安全环保、环境管理相关的法律法规、标准规范及其他要求。订购专业报纸、杂志、专业出版物、电子信息媒体等获取信息。各基层单位在项目实施过程中，负责与顾客、监理、当地政府主管部门保持沟通，订购、收集当地地方的法规、标准规范及其他要求。5.3.35.3.3。3 3 识别、确认适用性识别、确认适用性安全管理部负责将适用的法律法规、标准规范汇总登记到法律法规及其他要求清单中,将电子版本交总经理办公室。5 5。3.3.43.3.4 传达与宣贯传达与宣贯对新获取的法律法规、标准规范，安全管理部结合各类会议和安全培训教育等形式，组织学习、传达、贯彻、落实
29、。对需要转化的法律法规、标准规范,由安全管理部组织转化为公司规章制度，并定期做必要的修订。各基层单位通过会议、培训等形式宣传适用的法律法规、标准规范，并贯彻落实。5 5。3.33.3。5 5 合规性评价合规性评价每季度依据新颁布的法律法规、已生效的重要法律法规和标准规范，结合公司生产和管理现状，进行一次合规性评价，并形成法律法规及标准规范合规性评价表.5.35.3。3 3。6 6 持续改进持续改进根据合规性评价报告，认真分析不符合行为,制定持续改进的规划、措施。职业健康安全环保管理制度，应随有关法律法规、标准规范以及企业生产经营、管理体制的变化，适时更新,修订完善。5.35.3。4 4 主要风
30、险主要风险活动活动识别、确认法律法规及其它要求风险风险对有关的法律法规及其它要求识别不全,或未及时更新、宣贯，存在违法、违规的风险。对于收集的法律法规，未能及时转化为公司管理转化为公司制度,传规章制度,不能及时传达、宣贯相关要求，存在违达、宣贯规定要求法、违规的风险。未进行合规性评价,导致未能及时发现不符合行合规性评价为。5 5。4 4 环境因素、危险源辨识和风险评价管理环境因素、危险源辨识和风险评价管理5.45.4。1 1 工作流程工作流程见附件二：流程图职业健康安全风险和环境因素识别及评价管理流程(AGB-MP-03）5.4.25.4.2 控制范围控制范围公司及公司所属各基层单位；5.4.
31、35.4.3 控制方法和要求控制方法和要求5.45.4。3.13.1 职业健康安全风险和环境因素识别及评价职业健康安全风险和环境因素识别及评价a）职业健康安全风险和环境因素识别基层单位应针对工程、技术、质量、船机、安全、工会等部门人员进行风险识别职能划分。各部门人员依据职能，负责对管辖范围内的职业健康安全风险和环境因素进行逐一识别，并填写职业健康安全风险和环境因素征集表.基层单位安全管理人员将各部门人员填写好的职业健康安全风险和环境因素征集表进行汇总、统计、分类，并按照其内容填写职业健康安全风险登记表和环境因素登记表。b）职业健康安全风险和环境因素分析基层单位项目负责人组织工程、技术、质量、船
32、机、安全、工会等部室人员针对职业健康安全风险登记表和环境因素登记表召开安全生产风险分析专题会议，确定本单位重要职业健康安全风险和重要环境因素并编制本单位重要职业健康安全风险清单和重要环境因素清单。重要职业健康安全风险清单和重要环境因素清单经基层单位分管安全生产副经理审核，项目负责人审批后,上报公司安全管理部。公司安全管理部将各基层单位上报的重要职业健康安全风险清单和重要环境因素清单汇总后,组织安全管理系统人员进行风险分析,确定公司重要职业健康安全风险和重要环境因素。安全管理部负责编制公司重要职业健康安全风险清单和重要环境因素清单，经公司分管安全生产副总经理审核、总经理批准后，发文进行公布。c）
33、月度安全生产风险分析管理基层单位每月应以工程项目为单位，根据实际施工进展情况，结合本单位的重要职业健康安全风险清单所列内容进行风险评价，并由项目负责人组织召开安全生产风险评价专题会.基层单位安全管理人员根据风险评价专题会议，负责编制基层单位 月度重要职业健康安全风险清单，经基层单位分管安全生产副经理审核,单位负责人审批后，于当月30 日前上报公司安全管理部。d)定期辨识和评价年初安全管理部组织公司相关部室和基层单位对公司的职业健康安全风险和环境因素进行充分评价，修订公司的重要职业健康安全环保风险清单和重要环境因素清单。5 5。4 4。4 4 相关文件相关文件工程项目安全评价及策划管理规定（试行
34、）（津港航201446 号）5.4.55.4.5 主要风险主要风险活动活动职业健康安全风险识别和评价风险风险辨识不充分、未能正确识别评价风险或控制措施不到位，遗留安全生产隐患。辨识不充分、未能正确识别评价环境因素或控制环境因素识别和评价措施不到位，遗留环境污染隐患。月度安全生产风险分析和控制措施5 5。5 5 安全会议管理安全会议管理5.5.15.5.1 工作流程工作流程见附件二：流程图会议管理流程(AGBMP04)5 5。5 5。2 2 控制范围控制范围公司及公司所属各基层单位；未能根据工程进展、工程特点和施工生产环境,动态并有针对性的分析安全生产风险。5.55.5。3 3 控制方法和要求控
35、制方法和要求5 5。5 5。3 3。1 1 会议要求会议要求公司安全生产委员会会议每季度召开一次，会议可以视具体情况以扩大会或专题会等形式召开.会议由安委会主任或常务副主任主持，安委会会议与会人员包括安委会主任、副主任和成员。根据会议议程需要，邀请相关领导、重要岗位等人员参加。公司安全生产例会每月召开一次，会议由安全管理部经理或副经理主持，公司安全管理部成员、基层单位分管安全生产副经理和主办安全员参加。公司安全总监例会每月召开一次，会议由公司安全总监主持，全体安全总监参加。公司所属各基层单位安全生产领导小组会议每月召开一次，会议由组长或副组长主持，安全生产领导小组成员参加.安全员例会每月召开一
36、次,会议由安全管理部经理或副经理主持,公司专职安全管理人员参加.安全生产专题会议各基层单位根据实际需要不定期召开.班组安全活动每周活动一次,由班组长主持，班组成员参加。班前会在每日上班前召开，由班组长组织。5 5。5 5。3.23.2 会议记录会议记录除班前会和班组安全活动外，各类会议在会前需制订会议议程，会中进行记录，会后发布会议纪要并归档.班组安全活动记录在“班组安全活动记录本”，班前会记录在班组工作日志。5.55.5。4 4 相关文件相关文件安全会议制度(港航公司字 200522 号）安全总监管理规定（津港航 201685 号）5 5。5.55.5 主要风险主要风险活动活动风险风险不按期
37、召开安全生产会议可能导致有关政策和要安全会议求不能及时传达到各基层单位，加大安全生产风险。5.65.6教育培训教育培训5.65.6。1 1 工作流程工作流程见附件二：流程图教育培训流程(AGBMP-05）5.65.6。2 2 控制范围控制范围公司及公司所属单位5 5。6 6。3 3 控制方法和要求控制方法和要求5.6.35.6.3。1 1 编制教育培训计划编制教育培训计划每年年初依据类型、对象、内容、时间安排、形式等需求编制教育培训计划，纳入年度公司培训教育计划。5.6.35.6.3。2 2 教育培训要求教育培训要求a）三级安全教育新职工上岗前必须进行公司级、项目部（分公司）级、班组（岗位）级
38、三级安全教育,并经考核合格后方可上岗.三级教育培训时间不得少于 56学时,人力资源部应组织做好教育培训工作,确保教育时长满足要求。b)“安管人员 安全教育公司负责人、项目负责人、安全生产管理人员经安全生产监督管理部门认可的培训机构培训，并取得合格证书后方具备上岗资格。初次培训时间不得少于 32 学时,公司负责人、项目负责人每年接受继续教育培训时间不得少于30学时，安全生产管理人员每年接受继续教育培训时间不得少于40学时。c）特种作业人员安全教育特种作业人员必须按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。d）全员安全生产教育培训结合生产经营
39、特点，对职工进行全员安全生产教育培训，并做好违章违纪人员、转岗人员等的教育培训。5 5。6 6。3.33.3 建立教育培训档案建立教育培训档案公司及所属各基层单位应及时统计、汇总教育培训和资格认定等相关记录，建立职工的教育培训档案，定期对从业人员持证上岗情况进行审核、检查。5.6.45.6.4 相关文件相关文件职业健康安全环保教育培训管理规定（津港航201064 号）5 5。6 6。5 5 主要风险主要风险活动活动风险风险培训计划不全面或计划不落实、不到位，将有可培训教育能导致有关人员职业健康安全环保意识不高、知识不全面，影响施工安全。5 5。7 7 安全生产费用管理安全生产费用管理5 5。7
40、 7。1 1 工作流程工作流程见附件二：流程图安全生产费用管理流程(AGBMP06）5.7.25.7.2 控制范围控制范围公司及公司所属各基层单位；5.7.35.7.3 控制方法和要求控制方法和要求5 5。7.3.17.3.1 安全生产费用的计提安全生产费用的计提计提依据:以建筑安装工程造价为计提依据。计提基数：每季度末以各工程项目当期营业收入为基数按规定比例计提安全生产费用.计提比例：（1)房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为 2%；（2)市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程1.5%；5 5。7.37.3。2 2
41、 安全生产费用的使用安全生产费用的使用各基层单位应将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出.提取安全生产费用应当按规定范围安排使用。年度结余结转下年度使用，当年计提安全生产费用不足的，应当进行补提，补提部分按正常成本费用渠道列支。5.75.7。3.33.3 安全生产费用的管理安全生产费用的管理各基层单位需按年度分项目及时编制安全生产费用及劳动防护用品费用预算（劳动防护用品费用预算不分工程项目编制）,经单位负责人审批后报公司安全管理部和财务部，因施工任务、措施等发生变化的应及时调整并重新上报。各基层单位安全管理部门会同工程技术部门每月根
42、据工程情况编制月度安全生产费用使用计划及劳动防护用品费用使用计划，经单位负责人审核签字后于每月 1 日前上报安全管理部审核,经安全管理部审核合格后报分管安全副总经理审批，审批合格后需严格按照计划实施投入，实施过程中有增加投入项目的，需要另外提交申请说明原因，经分管安全生产副总经理审批后方可实施.各基层单位根据每月实际发生的费用,建立安全生产费用及劳动防护用品费用台账，将实际费用发票复印件附后,以便备查；经财务人员核对后,安全生产副经理、单位负责人审批后于每月1 日将上月台账纸质版连同电子版(不含发票复印件）报送安全管理部。月度安全生产费用实施台账与投入计划不相符的,各基层单位应对不符合项作出合
43、理说明，附于月度安全生产费用实施台账后一同报送安全管理部。5.7.35.7.3。4 4 安全生产费用的检查和考核安全生产费用的检查和考核公司安全管理部、财务部对各基层单位的安全生产费用实施情况不定期进行检查,发现问题及时向主管领导汇报，以便采取措施确保安全生产费用的顺利完成.各基层单位安全管理部门与工会等有权对安全生产费用的实施情况进行监督、检查.安全生产费用计划的编制和实施情况是公司对各基层单位职业健康安全环境管理工作考核的主要内容之一，将与公司的每月月度考评挂钩.5.7.45.7.4 相关文件相关文件安全生产费用管理规定（试行）（津港航 201425号）5 5。7 7。5 5 主要风险主要
44、风险活动活动安全生产费用计划风险风险安全生产费用使用安排不当，导致安全生产费用使用存在缺陷和漏洞,造成费用使用不合理.安全生产费用不能得到有效落实，安全生产投入安全生产费用使用不到位,削弱安全生产保障作用。5 5。8 8劳动防护用品管理劳动防护用品管理5.85.8。1 1 工作流程工作流程见附件二：流程图劳动防护用品管理流程(AGB-MP07)5.85.8。2 2 控制范围控制范围公司及公司所属各基层单位5 5。8.38.3 控制方法和要求控制方法和要求5.8.35.8.3。1 1 劳动防护用品配备劳动防护用品配备按照不同工种，不同劳动环境和条件,发给职工个人具有不同防护功能的劳动防护用品。对
45、于从事特种生产作业和在特种生产作业环境中工作的职工，根据生产作业环境、性质特点及需要,为职工个人配发具有特种防护功能的护品。5 5。8.3.28.3.2 劳动防护用品采购劳动防护用品采购对于从事特种生产作业和在特种生产作业环境中工作的职工，根据生产作业环境、性质特点及需要，为职工个人配发特种劳动防护用品。劳动防护用品生产企业必须持有工商行政管理部门核发的营业执照，企业生产的产品必须与营业执照相符合,劳动防护用品生产企业必须持有劳动防护用品生产许可证，凡购置的防护用品，其产品应当附有产品合格证和使用说明书,特种劳动防护用品还应有特种劳动防护用品安全标志.应在公司合格供方名录中的单位购买劳动保护用
46、品，开具发票.5.8.35.8.3。3 3 劳动防护用品发放劳动防护用品发放基层单位安全管理人员建立劳动防护用品发放台账，同时建立个人劳动防护用品保管卡，公司内部调动人员，保管卡及其保管的个人劳动防护用品随人员一起调入到新单位，如改换工种，按新工种标准发放.5.85.8。3 3。4 4 劳动防护用品管理劳动防护用品管理基层单位应当对职工进行教育,使其能按照使用规则和防护要求，正确使用劳动防护用品。劳动防护用品的使用年限应按国家相关标准执行。劳动防护用品达到使用年限或报废标准的由单位统一收回报废，并为职工配备新的劳动防护用品。5 5。8.48.4 相关文件相关文件劳动防护用品管理规定(津港航20
47、1564 号)5.8.55.8.5 主要风险主要风险活动活动风险风险未配备劳动防护用品或劳动防护用品不符合国家劳动防护用品配备及行业标准，使得施工生产中存在安全隐患。5 5。9 9工程开工安全许可证管理工程开工安全许可证管理5.95.9。1 1 工作流程工作流程见附件二：流程图工程开工安全许可证管理流程（AGB-MP08）5 5。9.29.2控制范围控制范围公司所属各基层单位；5.95.9。3 3 控制方法和要求控制方法和要求5.9.35.9.3。1 1 实施范围实施范围公司承揽的所有工程项目5 5。9 9。3.23.2 申报程序申报程序单位负责人在工程开工前，要组织本单位技术、安全、机务等相
48、关人员,按照工程开工安全检查内容进行自查，填写工程开工安全许可证申报表。主办单位在工程开工 5 日前，将工程开工安全许可证申报表及工程开工安全检查内容一并报公司安委办。公司安委办根据“申报表 及项目部自查的“安全检查内容”，于 2 日内组织科技设备部、工程管理部、安全管理部的人员予以复查验收，发现问题填写安全检查隐患整改通知单，经验收合格后，由安委办签发工程开工安全许可证，方准工程开工.对在外埠施工的工程项目，由分管安全副经理按照本规定进行自查,经自查、整改合格后由单位负责人签发工程开工安全许可证。并同时将工程开工安全许可证工程开工安全检查内容、工程开工安全许可证申报表、复印件一并报公司安委办
49、。5 5。9.3.39.3.3 监督管理监督管理复查验收不合格的或不具备基本条件的,主办单位要认真按照安全检查整改通知单进行整改，直至合格后方准开工.对应申报而不报的工程项目,或虽申报但不具备开工条件或不按安全检查隐患整改通知单整改,或整改仍不符合要求而擅自开工的工程项目，均按违章指挥、违章作业处理，予以经济罚款，具体处罚依据公司有关奖罚规定执行.5 5。9.49.4 相关文件相关文件工程项目安全评价及策划管理规定(试行）（津港航201446 号）5 5。9 9。5 5 主要风险主要风险活动风险未按规定进行开工检查，开工不具备安全生产条开工安全检查件.工程开工安全许可证未按要求进行申报，施工手
50、续不齐全。5.105.10协作单位职业健康安全环保管理协作单位职业健康安全环保管理5 5。10.110.1 工作流程工作流程见附件二:流程图协作单位职业健康安全环保管理流程（AGBMP-09）5 5。1010。2 2 控制范围控制范围公司及公司所属基层单位；5 5。10.310.3 控制方法和要求控制方法和要求5.10.3.15.10.3.1 协作单位的安全资质管理协作单位的安全资质管理公司及所属各基层单位在签订承包合同前，必须对协作单位的安全资质材料认真审查，审查合格后填写对外分包单位安全资质登记表、对外分包单位安全资质认定表。对外分包单位安全资质登记表一式两份所在单位和公司安全管理部各留存