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1、科技集团公司关键绩效指标体系（人力资源管理）北大纵横管理咨询公司科技集团公司关键绩效指标体系一 财务方面 7（001007）7（008014）8(015021）错误错误!未定义书签。未定义书签。（022029）错误错误!未定义书签。未定义书签。（030036)10（037042）12（043048）错误错误!未定义书签。未定义书签。(049055)14（056063）15目目录录第一部分第一部分导言导言 1 1第二部分第二部分关键绩效指标体系关键绩效指标体系 7 7-1-科技集团公司关键绩效指标体系二 客户方面 17（064071）17（072079）19（080085)21（086091）2
2、2(092098）24（099105）26三 内部营运方面 27（106112)27（113119）29（120124）29（125131）错误错误!未定义书签。未定义书签。（132138)错误错误!未定义书签。未定义书签。-2-科技集团公司关键绩效指标体系(139145)错误错误!未定义书签。未定义书签。（146152）错误错误!未定义书签。未定义书签。（153159）错误错误!未定义书签。未定义书签。（160166）错误错误!未定义书签。未定义书签。（167173）错误错误!未定义书签。未定义书签。（174179）错误错误!未定义书签。未定义书签。（180186)错误错误!未定义书签。未定
3、义书签。（187193)29(194200）31（201207）32（208214)34（215220）36（221226)37-3-科技集团公司关键绩效指标体系（227233）39(234240）41（241247）43（248254)44（255260）46(261267）48（268274）50(275281）52(282288）错误错误!未定义书签。未定义书签。（289295）错误错误!未定义书签。未定义书签。（296302）错误错误!未定义书签。未定义书签。（303309）错误错误!未定义书签。未定义书签。(310316)53-4-科技集团公司关键绩效指标体系（317323)55（3
4、24330）57（331337）58（338344）60（345351）62(352358）63(359365）65（366372）66（373378)68(379385）69(386392）71（393400）73(401407）74-5-科技集团公司关键绩效指标体系（408413）76(414420）78(421426）79（427433）81（434438）83（439445）84（446452）86（453459）87（460466）89（467473）错误错误!未定义书签。未定义书签。(474480）错误错误!未定义书签。未定义书签。（481487）90(488493）91-6-科技
5、集团公司关键绩效指标体系（494499）93(500506）95（507511）96（512518)98(519525）错误错误!未定义书签。未定义书签。（526532）错误错误!未定义书签。未定义书签。(533539）错误错误!未定义书签。未定义书签。（540546）99（547553）101（554560）103（561567)104（568574)106（575581）107-7-科技集团公司关键绩效指标体系（582588）109（589595)110(596602)112（603609）114（610616)115（617623）117（624630）118（631637）120（63
6、8642)121四 学习和成长方面 123（643649)123(650656）125（657661）127-8-科技集团公司关键绩效指标体系第三部分第三部分分部门分部门/分岗位关键绩效指标分岗位关键绩效指标 129129高层管理人员关键绩效指标 129总经理关键绩效指标（建议）129综合管理体系分管高管关键绩效指标（建议）130财务体系分管高管关键绩效指标（建议）133运营体系分管高管关键绩效指标（建议）134研发体系分管高管关键绩效指标（建议）错误错误!未定义书签。未定义书签。综合管理体系关键绩效指标 138发展计划部关键绩效指标 138集团办公室关键绩效指标 150保密办关键绩效指标 错
7、误错误!未定义书签。未定义书签。人力资源部关键绩效指标 164财务体系关键绩效指标 173-9-科技集团公司关键绩效指标体系财务会计部关键绩效指标 173审计部关键绩效指标 192党群工作部关键绩效指标 196运营体系关键绩效指标 216采购部关键绩效指标 216检验计量部关键绩效指标 232条件保障部关键绩效指标 240建设项目办公室关键绩效指标 267质量安全部关键绩效指标 273市场开发部关键绩效指标 283生产经营部关键绩效指标 295研发体系关键绩效指标错误错误!未定义书签。未定义书签。科研管理部关键绩效指标 错误错误!未定义书签。未定义书签。-10-科技集团公司关键绩效指标体系研究
8、室关键绩效指标 错误错误!未定义书签。未定义书签。知识管理部关键绩效指标 错误错误!未定义书签。未定义书签。分公司关键绩效指标 307下属参控股公司关键绩效指标 310-11-科技集团公司关键绩效指标体系第一部分第一部分导言导言一本关键绩效指标体系作为考核管理制度实施的基础而被提供。二本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具平衡计分卡为基础.（一）平衡计分卡简介以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户,内部运营和学习成长。财务层面：公司是否能够为股东创造价值？客户层面:购买公司提供的
9、产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的?内部运营：公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保留客户，财务计划等。学习成长：公司是否有能力不断创新，改善，从而实现持续增长？（二)平衡计分卡体系特点1。平衡记分卡体系包括事前和事后指标；2。平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡；-1-科技集团公司关键绩效指标体系3。在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现 4。公司战略和经营目标决定了选择什么样的衡量指标三 平衡计分卡四个方面指标的要求（一）财务方面财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润.典型的财务目标和盈利、成长及股东
10、价值有关。财务性指标是一般企业常用於绩效评估的传统指标。但是，不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利，企业应利用其对外部世界的独特认识和对成功关键因素的理解来帮助自己对客户满意度、内部运营效率、创新和进步作出分析，使这些方面最终在财务指标得到反映。(二）客户方面企业应以目标顾客和目标市场为方向，客户面的考核是检视满足核心顾客的关键方面。平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。客户最关心的不外于五个方面：时间，质量，性能，服务和成本。要使平衡计分卡有效地发挥作用，公司必须为这五个方面树立清晰的目标,然后将这些目标细化为具体的指标。（三）内部营运方面发展平衡计分卡的
11、顺序,通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后，才制定企业内部流程面的目标与指标，这个顺序使企业能够抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程.以客户需求为基础而建立目标固然重要，但如何满足客户的需求则对公司的内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，同时应该努力去确认公司的主要能力以及为了保持市场领先地位所需的关键技术,进而细化成各项指标。-2-科技集团公司关键绩效指标体系（四）学习成长方面关于学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构，是驱使前述计分卡三个方面获得卓越成果的动力。平衡计分卡强调投资未来的重要性。为增强长期竞争力,企业不可
12、只投资于传统的领域(如新设备和新产品研发)，而同时必须投资于基础架构。学习和成长的三个主要范畴：1）员工的能力;2)信息系统的能力；3)激励、授权与配合度。一个公司创新、进步和学习的能力与公司的价值息息相关。只有不断推出新产品,为客户创造价值及不断提高业务运作效率,公司才能成功进入新的市场,提高股东收益四本关键绩效指标设计的原则昆明北方科技集团公司关键绩效指标的设计以 SMARTSMART原则为基础，即：S Specific具体描述M M easurable 可以衡量的A Achievable 可以通过努力实现的R R esult oriented 结果导向性的T Timed 有时间性的五本关
13、键绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型-3-科技集团公司关键绩效指标体系有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的六使用说明（一)表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个项目1编号:是指标的序列号;2方面：如上所述，包括财务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面；3关键成功因素：揭示了影响成功的每个方面的关键因素；4绩效指标：为实现关键成功因素考核的标准;5指标定义/公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式;6信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；7评估对象：说明对谁进行评估即由谁承担指标责任;-4-科技集团公司关键绩效指标体系8评估频率：说明了
14、多长时间为周期进行评估，主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。在第三部分的表格中主要包括:编号：该编号与第二部分的编号一一对应的；绩效指标、指标定义/公式、评估频率、信息来源几个项目与第二部分相同；权重：说明该指标在考核中所占比重，具体在考核执行时确定；质/量化指标：说明该指标是量化还是非量化；考核标准：主要说明了评分的依据。（二）实施原则1关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间 KPI 要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系;2根据阶段的工作重点从 KPI 指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的 KPI.选择时可根据下列原则：（1）越是高层管理的
15、KPI 数目越少,结果性越强，量化性越高；（2)越是基层管理的 KPI 数目越多,过程性越强，数量与质量性皆有；（3）下属的 KPI 应和上司的 KPI 有因果关系；-5-科技集团公司关键绩效指标体系（4）每个人的 KPI 不多于 6 个；(5）每个 KPI 必须设定衡量标准；(6)KPI的比重之和为 100%，应有主次之分，最少的权重不少于 10%;3KPI 的制订与过程调整，均需按规定进行审批；4在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，KPI 指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程,但 KPI 体系和对应目标值一年定一次，一般不中途
16、修改.5KPI 主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐；6KPI 的目标值是每年水涨船高,反映了企业发展的脚步；7高层领导共同分享与承担总业绩的成败；-6-科技集团公司关键绩效指标体系第二部分第二部分关键绩效指标体系关键绩效指标体系一一财务方面财务方面（001001007007）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源合 并 资 产 负税后净利润所有者001财务方面1。提高净资产收益率净资产收益率权益 100益表国有资产保增增值期末国家所有者权益/合 并 资 产 负公司高管002财务方面1。1 国有资产保值增值率期初国家所有者权益税后净利润主营业003财务方面1。1
17、。1 提高盈利水平税后净利润率务收入 100004财务方面1.1。1.1增加总收入当期收入总额当期收入总额合并损益表合并损益表子分公司公司总经每年债表子分公司公司高管每年每年债 表 合 并 损子分公司公司高管每年评估对象评估频率-7-科技集团公司关键绩效指标体系理销售报告（销分管高管1。1。1。1.1 提高的销售005财务方面收入报表）销售报告（销1.1.1。1.1.1增加来自主管来自主管产品的销本期来自主管产品的006财务方面产品的销售收入（）售收入（）销售收入报表）本期来自主管产品的销售报告（销1。1.1.1。1.1 增加来自主主管产品的销售收007财务方面管产品的销售收入比例（）入贡献率
18、（）入 100报表)销售收入/本期销售收售 统 计 分 析产品主管每季售 统 计 分 析产品主管每季部的销售收入本期来自的销售收入售 统 计 分 析生产经营每年（008008014014）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率-8-科技集团公司关键绩效指标体系销售报告（销1.1.1。1.1。1。1 增加来自来自新产 品的销售008财务方面新产品的销售收入()收入（）报表）销售报告（销1。1。1.1。1。1.2 增加来来自新客户的销售本期新客户销售收入009财务方面自新客户的销售收入（)收入(）（）报表）销售报告（销分管高管1。1。1.1。2 提高的销售010财务方面
19、收入报表）销售报告（销011财务方面1。1.1。1.2 提高的销售收集团的销售收入贡本期来自的销售收入/入比例献率本期销售收入 100%报表）012财务方面1。1.1.1.2.1 提高来自的销来自的销售收入本期来自的销售收入销售报告（销市场开发每季市场开发售 统 计 分 析部每季部的销售收入本期来自的销售收入售 统 计 分 析市场开发每年售 统 计 分 析产品主管每季本期新产品销售收入()售 统 计 分 析产品主管每季-9-科技集团公司关键绩效指标体系售收入售 统 计 分 析部报表）销售报告(销1。1。1.1。2.1。1 增加来来自新开发的销售本期来自新开发的销013财务方面自新开发的销售收入
20、收入售收入报表）本期来自新开发的销销售报告（销1.1。1.1.2。1.1提高新开发新开发的销售收入014财务方面的销售收入贡献贡献率 100报表）售收入/本期销售收入售 统 计 分 析售 统 计 分 析市场开发每季部新业务拓每季展（030030036036）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率成 本 费 用 明市场开发1。1。2.1控制和降低销售030财务方面成本销售成本率100算资料子分公司销售成本/销售收入细 科 目 及 预部每半年-10-科技集团公司关键绩效指标体系费 用 明 细 科1。1.2.2控制与降低销售费031财务方面用销售费用率100%料费 用 明
21、 细 科1。1.2.2.1控制与降低销售032财务方面费用销售费用率100料费 用 明 细 科1.1.2。2。2 控制与降低销033财务方面售费用销售费用率100料费 用 明 细 科1。1.2.2。2。1 控制与降低034财务方面广告宣传费用广告宣传费用率 100料035财务方面1.1.2.2.2.1控制与降低市市场推广费用率市场推广费用/销售收费 用 明 细 科营销管理每月广告宣传费/销售收入目 及 预 算 资营销管理每月销售费用/销售收入目 及 预 算 资部市场开发每季销售费用/销售收入目 及 预 算 资部生产经营每季销售费用/销售收入目 及 预 算 资分管高管每季-11-科技集团公司关键
22、绩效指标体系场推广费用（展览、展示等）入 100目 及 预 算 资料费 用 明 细 科1.1。2。3 控制与降低人均036财务方面销售费用料人均销售费用率销售费用/销售人员数目 及 预 算 资分管高管每半年（037037042042）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源费 用 明 细 科1.1。2.3。1 控制与降低人037财务方面均销售费用人均销售费用率均数及 人 力 资 源部报表1.1.2。3.2控制与降低人均038财务方面销售费用人均销售费用率均数目、预算资料部销售费用/销售人员平费 用 明 细 科市场开发每季销售费用/销售人员平目、预算资料生产经营每季评估对象评估频率-1
23、2-科技集团公司关键绩效指标体系及 人 力 资 源报表（当期实际发 生部费 用 明 细 科1.1.2。3 控制与降低管理费分管部门费用与预039财务方面用算的差异率用预算）100料门费用/当期部门费目 及 预 算 资分管高管每半年（当期实际发生的部费 用 明 细 科1.1.2.3.1控制与降低各部部门费用与预算的040财务方面门管理费用差异率用预算)100料门费用当期部门费目 及 预 算 资各部门每月（当期实际发生的业费 用 明 细 科1.1。2.3.2控制与降低业务业务招待费用与预041财务方面招待费用算的差异率待费用预算）100%料务招待费用当期招目 及 预 算 资室集团办公每月0421.
24、1。2。3 控制与降低科研科研费用预算达成（当期实际发生的科费 用 明 细 科分管高管半年（根财务方面率（节省率）费用研费用当期计划新目 及 预 算 资科研管理据研发阶-13-科技集团公司关键绩效指标体系科研费用)100料部段）（049049055)055)编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率(实际发生的建设项目费 用 明 细 科分管高管1.1.2.6控制与降低建设项计划建设项目支出049财务方面目成本支出与实际支出差异率支出）100%料办公室支出计划建设项目目 及 预 算 资建设项目每季050财务方面1。1.2。8 加强预算管理按时开展并完成预算预算报告预算制定
25、、调整按时制定、财务会计调整的次数按预 算 调 整 报每季规定应开展的预算制开展和完成率部定和调整次数 100%告1（实际发生的成本费 用 明 细 科成本费用与预算的财务会计费 用 预 算 成 本 费目 及 预 算 资差异率用）100%料生产经营每季部每季051财务方面1。1。2.9加强预算管理052财务方面1。1。2。10 加强货款回收,货款回笼率（当期货款回笼额/同销售合同-14-科技集团公司关键绩效指标体系控制与降低坏帐损失期销售额）100财务帐目部市场开发部（当期到位科研经费1.1.2。11 加强科研经费到053财务方面位率额）100(实际发生的财务费用1.1.2.12 控制与降低财务
26、费计划财务费用与实054财务方面用际财务费用差异率100%1。1.2.13 控制与降低税收055财务方面费用实际所得税率(实际上缴所得税/税前所得税科目利润）100%财务会计每月部 计 划 财 务 费 用)目部财 务 费 用 科财务会计每月科研经费到位率额/合同约定科研经费财务帐目部科研合同科研管理每季（056056063063）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率-15-科技集团公司关键绩效指标体系合 并 资 产 负主营业务收入总资056财务方面1.2提高资产利用效率总资产周转率产均值损益表分管高管合 并 资 产 负057财务方面1。2。1 提高投资收益率投资收
27、益率（投资净收益（亏损）债 表 及 合 并/投资总额）100损益表会计部合 并 资 产 负1。2.2加速运营资本的周转058财务方面率运营资本周转天数（流动净资产/销售收债 表 及 合 并入）365损益表合 并 资 产 负1。2.3加速应收帐款的周转059财务方面率应收帐款周转率平均余额损益表销售收入应收帐款债 表 及 合 并部财务会计每季财务会计每季部发展计划每半年部及财务债 表 及 合 并分管高管总经理每年-16-科技集团公司关键绩效指标体系合 并 资 产 负1。2。3 加速固定资产的周060财务方面转率固定资产周转率均值损益表总 负 债 总 资 产 合 并 资 产 负061财务方面1.3
28、控制合理的财务结构资产负债率100%流动资产流动负062财务方面1.3.1提高短期偿债能力债流动资产流动负债债表合 并 资 产 负063财务方面1。3。2 提高利息偿还能力现金利息偿还能力财务会计（运营现金流利息费用所得税）/（利债 表 及 合 并每季息费用）部现金流量表部债表合 并 资 产 负财务会计每季分管高管每年总营业收入/固定资产债 表 及 合 并部财务会计每半年二二客户方面客户方面（064064071071）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率-17-科技集团公司关键绩效指标体系销售收入行业销售销售报告064客户方面2.1提高市场份额市场份额总额 100
29、%市场资料生产经营每半年总额 100%老客户的销售额比老客户的销售收入/销例售收入 100市场资料销售报告产品主管市场资料每季部分管高管每半年销售收入行业销售销售报告065客户方面2.1。1 提高市场份额市场份额066客户方面2。1.1。1 保留老客户新客户的销售额比新客户的销售收入/销销售报告067客户方面2。1.1.2 发展新客户例2。1。1。3 提高客户的平每个客户的利润贡068客户方面均利润水平献净利润/客户数客户档案销售收入行业销售销售报告069客户方面2。1.2提高市场份额市场份额总额 100%070客户方面2。1。2.1提高目标细分市目标细分市场份额市场资料部销售专员每月价格管理
30、市场开发每半年售收入 100%市场资料销售报告产品主管每季产品主管每季目标市场的销售收入/销售报告-18-科技集团公司关键绩效指标体系场的市场份额目标市场的规模市场资料2。1.2。2 提高大客户的销大客户的销售收入当期大客户的销售收销售报告071客户方面售收入比例比例入/销售收入 100市场资料销售专员每月（072072079079）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源销售报告净利润/客户数利润水平献客户档案客 户 满 意 度073客户方面2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标调研客 户 满 意 度生产经营074客户方面2.2。1 提高客户满意度客户满意度客户满意度指标调研
31、2.2。1.1提高满意度，减少客户流失率（按产流失的客户数量客075客户方面客户流失品）户总数 100客户档案产品主管每季部每年分管高管每年价格管理评估对象销售专员每季评估频率2。1.2.3 提高客户的平均每个客户的利润贡072客户方面-19-科技集团公司关键绩效指标体系实际拜访客户的人次2.2.1.1.1提高客户拜访水客户拜访任务完成076客户方面平率（按产品)次 1001(当期未按期履销售合同2.2.1.1。2 提高销售合同按销售合同按期履约约销售合同金额应077客户方面期履约率率（按产品)履约的销售合同总金录额）100当期解决的客户反映客 户 投 诉 记2.2.1.1.3提高客户反馈响0
32、78客户方面应率问题总数况跟踪记录客户反馈响应率的问题/当期客户反映录 及 反 映 情产品主管每月客 户 收 货 记产品主管每月计划拜访客户的人录客 户 拜 访 记产品主管每季0792.2。1。1.4 及时传递客户对客户意见在标准客户方面时间内的及时传递内反馈的数量客户录 及 反 映 情部综合管每月反映问题率意见数量 100%况跟踪记录理岗(客户意见在标准时间客 户 投 诉 记生产经营-20-科技集团公司关键绩效指标体系（080080085085）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象生产经营2。2.1.1.5为客户提供高质客户售后服务满意客户售后服务满意度客 户 满 意
33、度部产品主080客户方面量的售后服务度抽查结果调研管及综合管理岗客 户 满 意 度市场开发081客户方面2。2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标调研2。2。2.1提高满意度，减客户流失率（按产流失的客户数量客082客户方面少客户流失品）户总数 100%实际拜访客户的人次2.2。2.1。1 提高客户拜访客户拜访任务完成083客户方面水平率（按产品）次 100-21-评估频率每年每年部客户档案销售专员每季客 户 拜 访 记计划拜访客户的人录销售专员每季科技集团公司关键绩效指标体系1（当期未按期履约销售合同2.2。2。1.2 提高销售合同销售合同按期履约销售合同金额应履084客户方面按期履约
34、率率（按责任)约 的 销 售 合 同 总 金录额）100当期解决的客户反映客 户 投 诉 记2.2.2。1。3 提高客户反馈085客户方面响应率问题总数况跟踪记录客户反馈响应率的问题/当期客户反映录 及 反 映 情销售专员每月客 户 收 货 记销售专员每月（086086091)091)编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率2。2。2.1.4为客户提供高客户售后服务满意客户售后服务满意度客 户 满 意 度086客户方面质量的售后服务度抽查结果调研客 户 满 意 度客户满意度指标格的满意度度调研价格管理每半年销售专员每年2。2.2.1。5 提高客户对价客户对价格的满意0
35、87客户方面-22-科技集团公司关键绩效指标体系新业务拓2.2.2。1.6提高客户对产品088客户方面设计和功能的满意度客户对产品设计和客户满意度指标功能的满意度客 户 满 意 度展及项目每半年调研管理研 发 项 目 客分管高管2.2.3 提高研发项目客户满089客户方面意度研发项目客户满意研发项目客户满意度户 满 意 度 调科研管理每年度指标研实际拜访研发项目客研发项目客户拜访2。2。3。1 提高研发项目090客户方面客户拜访水平任）1001（当期未按期履科研合同2。2.3。2 提高科研合同按科研合同按期履约091客户方面期履约率率（按责任）研 合 同 总 金 额)录目管理约科研合同金额科客
36、 户 收 货 记贸/预研项每月型号及外任务完成率（按责研发项目客户的人次 户拜访记录目管理户的人次计划拜访研 发 项 目 客贸/预研项每季型号及外部-23-科技集团公司关键绩效指标体系100%（092092098098）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式当期解决的科研项目客 户 投 诉 记2.2.3.3提高科研项目客户科研项目客户反馈客户反映的问题/当期092客户方面反馈响应率响应率科研项目客户反映问况跟踪记录题总数项目组型号及外2。2。2。1.4 为科研项目科研项目客户售后科研项目客户售后服093客户方面客户提供高质量的售后服服务满意度务务满意度抽查结果研项目组2。2.2。1。6 提
37、高科研项科研项目客户对产科研项目客户满意度科 研 项 目 客品设计和功能的满客户方面项目组目客户对产品设计和功能意度指标户 满 意 度 调-24-信息来源评估对象型号及外贸/预研项评估频率录 及 反 映 情目管理及每月科 研 项 目 客贸/预研项户 满 意 度 调目管理及每年094每次科技集团公司关键绩效指标体系的满意度（订户、交换单位、赠研0952.2.4 提高订户/交换单位/对订户/交换单位/赠阅单位意见在标准时阅单位意见在标准客户方面录 和 跟 踪 情编务时间内的及时传递赠阅单位满意度间内反馈的数量意率况记录见数量）100%2。3 建立良好的企业和品品牌的市场价值评估第 三 方 专 业品
38、牌市场价值牌形象.2。3。1 品牌在客户中的认值调查机构分管高管订 户 投 诉 记每月096客户方面每年品牌在客户中的认知第 三 方 专 业市场开发品牌认知度每年程度（广告实际投放次数调查机构部097客户方面知程度2。3.1.1提高品牌在最终用广告投放计划执行计划投放次数)广品 牌 广 告 播098客户方面户前出现的频率率告 计 划 投 放 次 数 放、刊登记录100%营销管理每月-25-科技集团公司关键绩效指标体系（099099105)105)编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式接受调研的客户对品2。3。1.2提高品牌形象广品牌形象广告与宣牌广告与宣传方面满客 户 满 意 度099客户
39、方面告与宣传的质量传的质量评定级别意度评分的算术平均调研值2。3。2。提高公共关系活在社区中的企业信政府工商行政管理部信 誉 评 级 结集团办公100客户方面动质量誉级别门对公司的信誉评级果室每年营销管理每半年信息来源评估对象评估频率2。3。2。1 提高公共关系公共关系活动的次公共关系活动的次数公 共 关 系 活集团办公101客户方面活动质量2。3。2.2提高公共关系活102客户方面动质量103客户方面2。4 提高市场活动有效性数公共关系活动的质量评定级别合计动记录室每季公共关系活动记录评公 共 关 系 活集团办公每季估表评估结果动记录室市场活动现场效果市场活动现场效果评市 场 活 动 现生产
40、经营每季-26-科技集团公司关键绩效指标体系评估结果(按/）估表评估结果场 效 果 评 估部调研市场开发部1(实际指标计市 场 活 动 有市场活动目标达成104客户方面2.4.1提高市场活动有效性率（按产品)100%告划指标）计划指标 效 性 评 估 报产品主管每季1(实际指标计市 场 活 动 有市场活动目标达成105客户方面2。4.2提高市场活动有效性率100告划指标)计划指标 效 性 评 估 报销售专员营销管理每季三三内部营运方面内部营运方面（106106112)112)编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率-27-科技集团公司关键绩效指标体系内部 营运3。1
41、提高科研目标的实现106方面能力科研目标达成率集团科研目标达成百科 研 发 项 目分管高管分比统计科 研 发 展 规每半年内部 营运3.1.1提高科研发展规划/策科研发展规划/策略科研发展规划/策略方107方面略方案编制水平方案评估结果案评估结果评估记录科 技 委 活 动内部 营运3.1。1。1 提高科技委辅助科技委活动效果评108方面技术决策的效果估录内部 营运3.1.1。1.1提高科技委参与109方面技术决策的次数科技委评议和重大内部 营运3。1.1。1.2 提高科技委活110方面动效果组织质量会议记录技术决策咨询活动Y=A+B（分因素评估）记录科技委活动次数次数记录科 技 委 活 动科技
42、委活动效果评估效 果 评 估 记划/策略方案科研管理每年部知识管理每半年部当期科技委实际活动科 技 委 活 动知识管理每季岗知识管理每季岗-28-科技集团公司关键绩效指标体系1查出有误或未及时工 作 检 查 记3.1.1.1。3 保持完整、正确科技委活动及评议记录或遗漏的评议意内部 营运111方面记录备性、正确性评议意见及活动记录见记录总数 100内部 营运3。1.1.2提高科研计划编制科研计划编制/调整/Y=A+B+C（分因素评科研计划112方面/调整/执行能力执行能力估）审核意见部科研管理每半年的科技委活动及评议意见意见记录及时性、完见和活动记录数量动 及 评 议 意岗录/科技委活知识管理
43、每季（113113119119）（120120124124）（187187193193）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率内部 营运3。2。7 提高投放市场成功合作方及潜在客户合作方及潜在客户的合 作 方 及 潜新业务拓187方面率的接触次数接触次数在 客 户 的 接展-29-每季科技集团公司关键绩效指标体系触记录试 验 性 市 场内部 营运188方面新业务拓实际完成的试验性市试验性市场运作项场运作项目进度计运 作 项 目 进3.2。8 提高投放市场成功率每季目完成率划完成的进度 100%展度报告内部 营运189方面销 售 报 告 及市场开发内部 营运3.3。1
44、 提高销售预测的准确190方面性销售预测的准确率1（预测销售量实际销售量）预测销月 度 销 售 计部/生产经每季售量 100划营部年 度 和 月 度每季3。3 提高对市场的洞察力3.3。1。1 提高年度和月度内部 营运191方面年度和月度销售计年度和月度销售计划销售计划汇总编制及调整划汇总编制及调整销售计划/调营销管理汇总编制及调整天数的及时性的及时性整计划1921查出有误的销售统编制销售统计报表销 售 统 计 报计报表数量提交的内部 营运3.3.1。2 提高销售统计报表营销管理正确率表检查记录销售统计报表总数-30-每季科技集团公司关键绩效指标体系方面正确率1001延误提交的销售统销 售 统
45、 计 报编制销售统计报表计报表数量提交的表 提 交 时 间营销管理及时提交率销售统计报表总数记录100%内部 营运3.3.1.2及时提交销售统计193方面报表每季（194194200200）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式实际完成的市场调研内部 营运194方面3。3。2 提高市场调研水平率场调研次数内部 营运195方面内部 营运3.3。4 提高市场调研信息的196方面197利用率市场信息的收集整理工作采购管理水平评估3.3.3提高市场调研水平市场调研质量果集评估表展市场信息收集评估结市 场 信 息 收新业务拓每季市场调研计划完成次数计划完成的市录展市 场 调 研 记新业务拓每季信息来
46、源评估对象评估频率Y=A+B+C+D（分因素市 场 信 息 评营销管理评估)估/反馈意见每半年每季内部 营运3.4提高采购管理水平采购管理水平评估结采 购 管 理 水分管高管-31-科技集团公司关键绩效指标体系方面果平评估记录采购部采购部综内部 营运198方面3.4.1提高采购的计划性采购计划汇总编制、Y=A+B(分因素评估）调整质量采购计划合管理与每月审核意见计划内部 营运3.4.1。1 提高国际采购的计国际采购计划编制199方面划性质量Y=A+B（分因素评估）国 际 采 购 计国际采购划每月内部 营运3.4。1。2 提高设备采购的设备采购计划编制200方面计划性质量Y=A+B（分因素评估)
47、设 备 采 购 计设备采购划每月（201201207207）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源物 资 采 购 计Y=A+B（分因素评估）方面202划性质量划物资采购每月评估对象评估频率内部 营运3.4.1。3 提高物资采购的计物资采购计划编制201内部 营运3.4.1。4 提高采购计划分解采购计划分解及时在规定时间将周采购采 购 计 划 下采购部综每月-32-科技集团公司关键绩效指标体系方面及时性性计划下达采购人员发时间记录合管理与计划采购部综内部 营运3.4。1.5提高采购资金计划采购资金计划汇总203方面性编制、调整质量Y=A+B（分因素评估)采 购 资 金 计合管理与每月
48、划/审核意见计划国 际 采 购 资内部 营运3.4.1。5.1提高国际采购资国际采购资金计划204方面金的计划性编制质量意见内部 营运3。4.1。5。2 提高设备采设备采购资金计划205方面购资金的计划性编制质量设 备 采 购 资Y=A+B（分因素评估）金计划设备采购审核意见物 资 采 购 资Y=A+B（分因素评估）金计划物资采购审核意见Y=A+B（分因素评估）金计划/审核国际采购每月每月内部 营运3。4。1.5.3提高物资采购物资采购资金计划206方面207资金的计划性编制质量每月内部 营运3。4.2监控采购计划的执行采购计划按时完成采购计划按时完成金采购记录、仓采购部-33-每月科技集团公
49、司关键绩效指标体系方面率额采购计划总金额库 收 货 入 库记 录 和 采 购计划（208208214214）编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率采购订单项按时实际采 购 记 录 及内部 营运208方面3.4.2提高采购效率率项总批数库记录采购记录、仓国际采购计划按时完内部 营运3。4。2。1 保证国际采购国际采购计划按时209方面计划及时完成完成率划总金额 100%计划210内部 营运3。4.2.1提高采购效率国际采购订单按时采购订单项按时实际采 购 记 录 及国际采购每月成金额国际采购计记 录 和 采 购库 收 货 入 库国际采购每月采购订单按时完成完成批数采购
50、订单仓 库 收 货 入采购部每月-34-科技集团公司关键绩效指标体系方面完成率完成批数采购订单仓 库 收 货 入项总批数 100%库记录实际发生的国际采购采 购 成 本 帐内部 营运3。4。2.1提高采购成本管国际采购计划成本211方面理水平和实际成本差异率成本 100%（1当期抽查中国际内部 营运3。4。2。1 提高采购价格212方面管理水平比价采购执行率购次数国际采购总次数）100采 购 记 录 和内部 营运213方面3。4。2.1.1提高采购质量格率量采购总数量告214内部 营运3。4.2.1.2提高采购效率报关、审批等手续办当期差错、延迟次数差 错 情 况 统国际采购每月采购验收质量不