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1、绩效考核指标库-1-房地产开发公司绩效考核指标库绩效考核指标库-2-目录第一部分导言.4第二部分部门及岗位绩效指标库.6高层管理及其助理人员.7 总经理业绩考核指标.7营销副总经理业绩考核指标.9策划助理业绩考核指标.11工程副总经理业绩考核指标.12总工程师业绩考核指标.14设计助理业绩考核指标.16战略副总经理业绩考核指标.18战略发展业绩考核指标.20项目拓展业绩考核指标.21销售部.22 销售部经理业绩考核指标.22销售助理业绩考核指标.24销售代表业绩考核指标.25客户服务业绩考核指标.26工程项目部.27 工程项目部经理业绩考核指标.27专业工程师业绩考核指标（土建、水暖、电气、装
2、修）.29资料管理业绩考核指标.30合约部.31 绩效考核指标库-3-合约部经理业绩考核指标.31专业预算业绩考核指标（土建、电气、暖通）.33物资部.35 物资部经理业绩考核指标.35物资采购业绩考核指标.37物资核算业绩考核指标.38财务部.39 财务部经理业绩考核指标.39会计业绩考核指标.41出纳业绩考核指标.43综合管理部.44 综合管理部经理业绩考核指标.44总经理秘书业绩考核指标.46行政助理业绩考核指标.47前台业绩考核指标.48司机业绩考核指标.49招聘培训业绩考核指标.50薪酬考核业绩考核指标.52审计部.53 审计部经理业绩考核指标.53审计业绩考核指标.55绩效考核指标
3、库-4-第一部分导言一本关键绩效指标体系作为房地产开发有限公司绩效管理方案实施的基础而被提供。二本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具平衡计分卡为基础。以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。财务层面：公司是否能够为股东创造价值？客户层面：购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？内部运营：公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保留客户，财务计划等。学习成长：公司是否有能力不断创新，改善，从而实现持续增长？
4、三本关键绩效指标设计的原则关键绩效指标的设计以SMART 原则为基础，即：Specific 具体描述M easurable 可以衡量的Achievable 可以通过努力实现的R esult oriented 结果导向性的Timed 有时间性的四本关键绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的绩效考核指标库-5-五使用说明（一）表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个项目1编号：是指标的序列号；2方面：如上所述，包括财务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面；3关键成功因素：揭示了成功的每个方面的关键因素；4绩效指标：为实现关键成功因
5、素考核的标准指标，分为关键业绩指标（简称KPI）和工作目标设定完成效果评价（简称GS）；5KPI 指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据；6GS指标为主观评价指标，由被考核者的相关上级依据标准评分得到；7指标定义/公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式；8信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；9评估对象：说明对谁进行评估即由谁承担指标责任；10评估频率：说明了多长时间为周期进行评估，主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。（二）实施原则1关键业绩指标（简称KPI）和工作目标设定完成效果评价（简称GS）的制订过程是一个从上而下的分
6、解过程，各层级间KPI 和 GS要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系；2根据战略阶段的工作重点不同从绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI 及 GS。选择时可根据下列原则：（1）越是高层管理的GS数目越少，结果性越强，量化性越高；（2）越是基层管理的GS数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；（3）下属的 KPI 及 GS应和上司的 KPI 及 GS有因果关系；（4）每个人的 KPI 及 GS原则上不多于 6 个；（5）每个 KPI 及 GS必须设定衡量标准；（6）KPI 及 GS的比重之和为 100%，应有主次之分，最少的权重不少于10%；绩效考核指标库-6-3KPI
7、的制订与过程调整，均需按规定进行审批；4在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，绩效指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐；6绩效指标的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步；7高层领导共同分享与承担总业绩的成败；第二部分部门及岗位绩效指标库公司的部门及岗位绩效指标是由公司KPIGS指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略发展时期及年度、季度工作重点的不同，部门及岗位的年度、季度绩效指标也必然不
8、同，公司在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内容、权重、指标数额或工作目标细则。绩效考核指标库-7-高层管理及其助理人员总经理业绩考核指标编号KPI 指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1 工 作 计 划 完 成率N2/N1*100%N2=已完成的工作项数；N1=计划的工作总项数1）按时完成计划，得100 分2）比目标值每少%，减分，累计减至60 分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2 净资产收益率实现的投资收益/投入资金 100%1）达到目标值，得100 分2）比目标值每多%，加分，累计加至120 分3）比目标值每少%，减分，累计减至60 分4）介于其中按线性关系计算财务报表3
9、 项 目 投 资 收 益率项目投资收益/投入资金 100%1）达到目标值，得100 分2）比目标值每多%，加分，累计加至120 分3）比目标值每少%，减分，累计减至60 分4）介于其中按线性关系计算财务分析报表4 成本费用率公司成本和费用总额/公司收入总额1）达到目标值，得100 分2）比目标值每少%，加分，累计加至120 分3）比目标值每多%，减分，累计减至60 分4）介于其中按线性关系计算财务报表5 目 标 市 场 占 有率自身销售面积/战略区域内同类房地产销售面积 100%1）达到目标值，得100 分2）比目标值每多%，加分，累计加至120 分3）比目标值每少%，减分，累计减至60 分4
10、）介于其中按线性关系计算市场调查报告6 员工流失率N2/N1100%N2=流失人员数；N1=人员总数员工流失率低1）达到目标值，得100 分2）比目标值每多%，减分，累计减至60 分3）介于其中按线性关系计算综合管理部报表绩效考核指标库-8-编号GS 目标效果考核人/信息来源1战略制定掌握房地产发展动态，制定出适合公司发展的战略并顺应变化及时调整董事会2 公共关系维护与政府相关主管部门、媒体等建立良好的关系董事会3 品牌建设品牌在客户中的知名度和美誉度董事会、品牌调查4 风险责任发生战略、投资、工程等重大失误，一票否决公司管理层通报绩效考核指标库-9-营销副总经理业绩考核指标编号KPI 指标定
11、义/计算公式指标评分标准信息来源1 工 作 计 划 完 成率N2/N1*100%N2=已完成的工作项数；N1=计划的工作总项数1）按时完成计划，得100 分2）比目标值每少%，减分，累计减至60 分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2 销售收入N2-N1/N1*100%N2=当期实际完成销售额；N1=计划完成销售额1）达到目标值，得100 分2）比目标值每多%，加分，累计加至120 分3）比目标值每少%，减分，累计减至60 分4）介于其中按线性关系计算财务报表3 营销费用（实际发生额-预算额）/预算额*100%包括所属部门人员费用及市场推广、销售费用等1）达到目标值，得100 分2）比目标
12、值每少%，加分，累计加至120 分3）比目标值每多%，减分，累计减至60 分4）介于其中按线性关系计算财务报表4 相 对 竞 争 对 手的价格N2-N1/N1*100%N2=本楼盘平均售价；N1=同类楼盘平均售价1）达到目标值，得100 分2）比目标值每多%，加分，累计加至120 分3）比目标值每少%，减分，累计减至60 分4）介于其中按线性关系计算市场调查报告5 品牌忠诚度客户实现二次置业（第二次购买本公司楼盘）或推荐亲友占总销售量的比例1）达到目标值，得100 分2）比目标值每多%，加分，累计加至120 分3）比目标值每少%，减分，累计减至60 分4）介于其中按线性关系计算销售报表6 拟
13、购 及 已 购 客户的满意度拟购及已购客户100%满意占总调查人数的比重1）达到目标值，得100 分2）比目标值每多%，加分，累计加至120 分3）比目标值每少%，减分，累计减至60 分4）介于其中按线性关系计算调查分析编号GS 目标效果考核人/信息来源1 公司决策贡献在需要时，积极参与公司重大决策，提供有价值建议，贡献较大总经理绩效考核指标库-10-2 营 销 管 理 和 售后服务工作营销战略符合公司整体发展战略；品牌、价格策略等相关营销执行策略制定并及时根据市场反馈进行调整；营销制度完善、合理；营销管理工作能够适应公司业务运营和发展需要；客户意见的反馈及时，售后服务规范化、标准化，有力地支
14、持了公司整体战略目标的实现总经理3 公共关系维护与各种宣传媒体和市场营销咨询公司保持良好的合作关系总经理4 品牌知名度品牌在客户中的认知层度总经理、品牌调查5 风险责任楼盘定位错误或下属部门的重大违规行为，一票否决指标公司管理层通报绩效考核指标库-11-策划助理业绩考核指标编号KPI 指标定义/计算公式指标评分标准信息来源1 个人工作计划完成率N2/N1*100%N2=已完成的工作项数；N1=计划的工作总项数1）按时完成计划，得100 分2）比目标值每少%，减分，累计减至60 分3）介于其中按线性关系计算计划管理报表2 市场计划的执行率已开展的市场活动/计划开展的市场活动100%1）达到目标值
15、，得100 分2）比目标值每多%，加分，累计加至120 分3）比目标值每少%，减分，累计减至60 分4）介于其中按线性关系计算统计信息编号GS 目标效果考核人/信息来源1 营销策划工作执行效果各类广告、媒体传播、公关策划、促销推广等工作执行有力营销副总经理2 市场开发工作的组织效果建立和完善市场开发体系；组织监督各项目部销售主管完成分解的销售任务，及时统计销售进度营销副总经理3 项目前期策划工作的贡献对市场分析准确，对项目定位、设计定位贡献突出营销副总经理4 项目营销分析报告工作效果项目结束后，及时总结分析，分析全面，透彻，为战略发展部、规划设计部提供较高的支持价值营销副总经理5 风险责任出现公司营销方案泄漏或其他重大责任事故，一票否决公司管理层通报