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1、1、新到人员流程，含记考勤2、岗位人员考核流程，考核表3、方案编制审批流程（项目部、公司、监理审批表）4、变更、洽商流程5、图纸会审流程6、图纸管理流程7、工程资料管理流程8、内、外部往来资料管理流程，收发文登记分以别类9、试验管理流程，台账、对帐10、计量管理流程，（台帐）11、各类仪器、设备管理流程（台帐）12、测量管理流程13、办公设备领用流程14、方案交底流程（交底流程）15、图书借阅流程（借阅记录）16、材料封样流程17、深化设计流程18、供应商、厂家考察流程一、新到人员 1、部门经理对新到人员进行工作岗位分工，并对安排的工作进行相关考核。2、部门经理负责本部门岗位人员的工作考勤，每
2、月月底或下月1日向（书记或综合部）汇总。考勤表应由本人签字，部门经理签字确认。二、岗位人员考核流程1、岗位人员考核部门人员评价分组组长或分区负责人部门经理总工2、考核表考核内容：专业技术能力、工作能力、出勤情况、团队作风、业务能力 员工考核表工程名称： 编号：姓 名性 别年 龄技术职称所在部门工作岗位本人工作评价岗位人员签字： 日期：部门人员评价 部门人员签字： 日期：组长负责人评价组长、负责人签字： 日期：部门经理评价部门经理签字： 日期：项目总工意见总工审批： 日期：项目书记意见书记审批： 日期：三、方案编制审批流程方案编制分区负责人、部门经理审核生产经理审核，与机电部、商务部、质检部、物
3、资部相关的提出修改意见项目总工审核公司总工审批 监理公司审批施工组织设计、施工方案审批表 附表6-1工 程 名 称建筑面积结 构 型 式层 数主持编制单位主 持 人局科技部/项目技术部核意见： 审核人： 年 月 日局工程项目管理部/项目工程部核意见： 审核人： 年 月 日局质保部/项目质检部审核意见： 审核人： 年 月 日局工程项目管理部/项目物资部门审核意见： 审核人： 年 月 日局合约估算部/项目商务部审核意见： 审核人： 年 月 日审批意见： 审批人： 年 月 日 四、变更、洽商流程1、甲方提出的变更指令资料员签收栋号技术负责人审核分区负责人或部门经理审核（与水电安装有关联的，同时由机电
4、部审核）总工审核、批示执行，内业复印，并把复印件发放至栋号技术负责人、商务部、工程部、质检部原件由资料员归类、整理、保存。2、乙方提出提出设计变更（含设计修改、设计补充）、洽商内业整理，工程联系单分区负责人或部门经理审核总工审核内业专人跟进办理内业交至甲方工程部审核（工程部专业工程师在工程联系单上描述该设计变更部位的现状（是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响后，工程部留存复印件。）提交开发设计部变更确认后，内业签收、整理总工审核后发放执行。3、设计变更实施完毕设计变更实施完毕工程部填写设计变更确认单一式二份，写明其实施情况内业整理分区或部门经理审
5、核商务部审核总工审核内业专人跟进办理监理和甲方工程部对表单中的事实进行确认内业归类、整理发放至商务部资料员整理、保存。4、变更、洽商作废变更、洽商作废指令(书面)内业发至工程部（栋号负责人描述变更、洽商是否已实施完毕、部分实施或未实施）技术部栋号负责人分析作废后对工程的影响分区负责人或部门经理审核总工审核、批示内业复印发至指定部门内业归类、整理五、图纸会审流程 图纸发放图纸预审（总工安排技术部、工程部、质检部、商务部有关人员审阅图纸，并提出问题）内业汇总、整理形成会审初稿部门经理审核总工审核内业整理监理、甲方提出的问题内业整理、汇总对会审初稿进行补充总工审核内业报送至监理或甲方设计部内业专人跟
6、进办理会审记录形成，各方代表签字发文报至总工批示发放至各部门执行。六、图纸管理流程甲方发放图纸资料员保存发放图纸至栋号技术负责人、商务部、工程部、质检部栋号技术负责人竣工图整理、汇总资料员竣工图移交（发放的图纸归类整理后交还给业主）。（合同：绘制一套可晒印的竣工图底图和四套竣工蓝图、1套完整竣工图提供给业主。不论是业主免费提供的还是总承包商自费复印的图纸，其知识产权都属于业主所有，总承包商不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的，且除非经业主同意，总承包商应在工程完工交付后尽快将所有此类图纸归类整理后交还给业主。）七、工程资料管理流程，静工已写八、内、外部往来资料管理流程，收发文登记分以别类九
7、、试验管理流程，台账、对帐见证取样和送检的试验管理程序编制工程施工试验计划制定见证取样和送检计划/（监理单位依据施工试验计划编制）向试验室递交（有见证取样和送检见证人备案书）/（建设或监理单位递交）旁证现场取样/（材料进场后，物资部通知试验员）（试验员通知专业工长，专业班组配合）监护、封志、试样并连同见证记录同送试验室/（见证人员和试验员同送）检查、核对试样/（试验室）执行（试验管理程序）/（试验室）签发报告，加盖“有见证试验”专用章/（试验室）注：不符合要求的试验结果，试验室通知承监工程的质量监督机构和见证人员部门经理审核，资料员汇总试验资料，与其他施工资料共同归入工程档案10、计量管理流程
8、（台帐） 试验员提出计量器具购置申请、清单部门经理审核总工审批(购置后)试验员建立计量器具有效清单及各种台帐（台账管理如下）计量器具的鉴定证书由资料员整理、保存试验员建立计量器具发放计划部门经理审核总工审批试验员发放计量器具工长、班组见证取样、计量器具的使用领用人计量器具、设备保管、维护试验员申请计量器具、设备降级使用或报废试验员计量器具、设备召回、封存交由公司统一处理。一、计量器具台帐管理（由试验员建立）1 计量器具送检记录2 计量器具标识记录3 计量器具发放领用登记台帐4 计量器具登记台帐5 计量器具分布台帐6 计量器具管理目录台帐7 计量器具周检计划台帐8 计量器具周检通知单9 计量器具
9、购置申请书10 计量器具封存单11 计量器具开封单12 计量器具报废单13 计量器具检定证书(抄件)计量器具周期鉴定计划工程名称： 编号：序号编号计量器具名称规格型号出厂日期出厂编号检定周期送检时间 编制人： 试验员： 部门经理(签字)： 总工审批意见： 日期： 年 月 日标养、临界、抗渗混凝土试验台帐工程名称： 编号：序号试件编号试件名称施工部位砼方量设计强度试验结果配合比编号日 期期龄备注强度MPa达设计%抗渗结果试验编号制模送试试验编制人： 审核人： 日期： 年 月 日 工程（部门）试件取样台帐工程名称： 编号：序号取样日期取样所在工程部位样品名称样品代表数量样品件数样品等级样品保护条件
10、取样时间送样时间预计试验时间取样人技术负责人： 审核人： 日期： 年 月 日不合格记录台帐主管部门： 编号：序 号不合格事实（或不合格报告单编号）信息来源不合格初步评审直接经济 损失（元）重复发生 可 能 性类 别不合格处置 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小 极少可能 物资 过程 产品 内审 返 工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小 极少可能 物资 过程 产品 内审 返 工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小
11、 极少可能 物资 过程 产品 内审 返 工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小 极少可能 物资 过程 产品 内审 返 工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小 极少可能 物资 过程 产品 内审 返 工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 严重 一般 轻微 可不采取纠正措施 应采取纠正措施 大 小 极少可能 物资 过程 产品 内审 返 工 返 修 让 步 退 货 纠 正 报 废 降 级 使 用 1、信息来源：发生不合格的
12、单位或工序 填报人： 审核人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日11、各类仪器、设备管理流程（台帐）测量组组长提出测量仪器、设备购置申请、清单部门经理审核总工审批(购置后)测量组组长建立计量器具有效清单及周期鉴定计划、报废台账测量仪器、设备的鉴定证书由资料员整理、保存测量员负责仪器、设备的使用、保管、维护测量组组长申请仪器、设备的周期鉴定、报废测量组组长召回仪器、设备交由公司统一处理。试验设备台帐工程名称：廊坊万达广场 编号：序号名称编号型号精度、准确度制造厂家投用日期所属部门鉴定周期类别备注 填表人: 审核人: 日期: 年 月 日12、测量管理流程测量人员按业主书面提供的基准线桩坐标和
13、标高编制测量方案定位放线设置永久性控制测量标桩进行现场控制网的测放测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物0.000绝对高程组长复测形成资料记录，报至监理验收甲方组织规划局验线测量任务指令测定基础或楼层的主控线、引测标高点组长复测，合格后通知工长进行细化测量，向作业班组测人员移交测量成果作业班组依据主控线测定基础或楼层部件的边线、控制线、相对标高质检员复测测量员填写测量记录资料报验至监理合格、进行下道工序，不合格进行返测，重新报验测量资料汇总至资料员整理、保存。13、办公设备领用流程使用人提出申请组长或分区负责人汇总、审核部门经理审批总工审批综合办公室领用登记持有人使用、保管、维护召回办公设备，
14、交由公司统一处理。14、方案交底流程（交底流程） 方案编制后，分项、工序工程实施前工程部工长按照方案、施工部位及要求以书面、图表的形式编写技术交底向分包方或作业队进行施工交底，分包方施工技术人员应向作业队进行施工交底接受人签字资料员汇总、整理、保存。15、图书借阅流程（借阅记录）见附表16、材料封样流程 材料取样后监理(见证人)、试验员（取样人）、物资部负责人同时进行试样的封样、贴好封识试验员试样登记、编号，建立台账监理、试验员同时往试验室送检试验室签收17、深化设计流程专业分包队伍分项设计栋号技术负责人审核分区负责人、部门经理审核工程部工长审核，与商务部、质检部、物资部相关的提出修改意见项目
15、总工审批公司总工审批 监理公司审批18、供应商、厂家考察流程商务部根据施工图纸及方案，编制材料使用计划供应商、材料厂家资质报至总工室、商务部、物资部通过对比各厂家材料性价比，初步选择三家以上材料厂家商务部、技术部、物资部、质检部安排人员进行实地考察及所使用的工程满足本工程使用要求商务部编制考察报告总工审批厂家资料汇总到资料员监理报审。廊坊市万达广场工程有效版本清单工程名称： 编号：序号标准、规范、规程版本编号修订状态数量存放部门(人)备 注建筑图集地方规程及有关文件收 文 登 记 表工程名称： 编号：序号发文部门或单位文件名称编号份数收文人日期持有人（部门）图书借阅记录表工程名称： (阅完即退，不得横传) 编号：序号书籍名称版本编号数量借阅部门借阅时间借阅人退还时间签收人备注