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1、1. Purpose目的为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与本公司环境管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司环境管理体系的策划能实现预期的结果。2.Scope范围用于对本公司经营环境内外部因素、相关方需求和期望识别、评价。3.Responsibilities职责3.1.总经理：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。3.2.质量部：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。3.3.各部门：配合进行内外部环境因素和
2、相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施. 4.Definition定义4.1. 相关方:可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。4.2. 风险与机遇:潜在的不利影响（威胁）和潜在的有利影响（机遇）4.3. 组织的环境:对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合5.Content程序5.1信息收集： 5.1.1组织环境信息及相关方需求分类：组织环境信息分为组织环境外部因素和组织环境内部因素。 5.1.1.1组织环境外部因素及相关方需求构成见下表。背景分析分类涉及内容收集部门外部环境政治法律因素政治法律因素，是指对组织经营活动具有实际与
3、潜在影响的政治力量以及相关的法律、法规等因素。要关注组织所在地政府及其顾客及顾客的顾客所在地政府有关影响因素，具体有：政府换届、预算；政府财政支出；外交状况；与组织产品相关产业政策、法律法规及要求（如知识产权管理、质量、安全、环保、低碳等）；组织和政府之间的关系。人力资源经济因素经济因素，是指一个国家的经济制度、经济结构、产业布局、资源状况、经济发展水平以及未来的经济走势等。构成经济环境的关键要素包括GDP的变化发展趋势、利率水平、通货膨胀程度及趋势、产业布局、失业率、居民可支配收入水平、汇率水平、能源供给成本、市场机制的完善程度、市场需求状况等等。销售部门社会因素社会因素，是指组织所在社会中
4、成员的民族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。构成社会环境的要素包括人口规模、年龄结构、种族结构、收入分布、消费结构和水平、人口流动性等。人力资源技术因素技术因素，是指引起革命性变化的发明以及与组织生产、经营、管理有关的新模式、新技术、新工艺、新材料、新设备等的出现和发展趋势以及应用前景等。技术部环境因素环境环境，是指组织业务涉及的地理、气候、资源、生态等环境。涉及组织相关资源的可获取性、持续性等。质量部5.1.1.2组织环境内部因素构成见下表。背景分析分类涉及内容收集部门内部环境战略组织战略的是否可持续？组织战略是否可以解决以前组织面临的内外部门问题？是否可以应对
5、组织以后发展过程中内外部问题？有哪些问题没有解决？途径或措施是否明晰?核心竞争力有哪些？顾客、产品、市场定位是否明确？总经理结构组织结构是否适应内外部环境变化？组织结构适宜性，是否要重新设计？组织内外部资源的是否优化配置？组织结构是否是人员、职位、相互关系、信息等组织要素的有效排列组合方式？人力资源制度文件化制度的适宜性、充分性、有效性？制度是否持续适宜强调的是建设和发展，而不是约束和管辖？包括组织的工艺操作规程和工作流程、规章制度、考核奖励制度等适宜性、充分性和有效性。质量资源资源（人员、基础设施、信息、技术、资金等）与组织战略匹配性、可持续性；资源的不足等。人力资源5.1.1.3相关方的需
6、求分析构成见下表。背景分析分类涉及内容收集部门相关方顾客需求、期望销售政府政策及法律、法规要求人力资源员工需求、期望人力资源供方持续、稳定的供给能力采购竞争对手与其他竞争对手的差异性，如技术、产品、管理模式等销售5.1.2信息收集的时机： 5.1.2.1每年至少进行一次，一般在年底进行，每次时间间隔不超过12个月，在年度管理评审之前完成收集；5.1.2.2当组织环境变化影响公司目标和战略方向时应适时进行收集。 5.1.3信息的收集渠道：5.1.3.1通过国家和国际新闻、网站、国家统计部门和其他政府部门出版物、行业和技术出版物、本地、地方和国家行业协会等渠道进行收集。5.1.3.2通过调查、访谈的方式进行收集。 5.1.3.3公司内部的报告及数据等5.2 各部门将识别结果登记在组织环境、相关方分析及措施一览表上，提交质量部进行汇总整理。5.3质量部召集开会结合应对风险和机遇的措施控制程序对组织环境、相关方分析及措施一览表评估的要求进行评审，并由总经理进行审批,各部门实施相关措施。5.Associated Document相关文件5.1.应对风险和机遇的措施控制程序6.Record记录表单6.1.组织环境、相关方分析及措施一览表 QP4142REC01A0 3 / 3