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1、过程名称仓库管理过程文件编号版本仓库管理过程输入原材料及成品、辅料、采购订订单，生产任务务通知单、生产产计划、领料单单、出货通知单计算机、运输工具、货架、标示卡、场地仓库员仓库管理制度规范仓库收发物料管理规定库存数量准确率输入入库仓储管理出库A1页次1制定日期2017.06.08输出入库正确、出货正确的的货物送货单、账目、盘点表表、过期物料处理记录、仓库定期检查表输出仓库管理过程仓库员仓库管理制度规范仓库收发物料管理规定风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表序号过程要素风险分析评价SO值风险点可能性后果(严重度)仓库管理过程输入来料点收单据数量与实物不致61060帐物卡数量不
2、统一6212货品贴错标签或未标示4832库存生产原料低于安全存量428用什么方法盘点数据错误4416帐本记录或计算错误4416电子磅计量不准确224发错物料248透过什么人仓管员能力不够4832仓库人员不够2816输出生产物料寻找不到2612仓存数量不准确248货品混料2612关键量测盘点准确率未达标2612如何做未遵循库存管理原则4624贮存环境记录未按实际温度填写4416仓库货品整理规划不合理428等级现有控制措施对应的内部体系文件名称效果评估（是否有效）3 3制定管理文件产品防护与交付管制程序1 1可以接受2 2制定管理文件1 1可以接受1 1制定管理文件1 1可以接受1 1可以接受1 1制定管理文件2 2制定管理文件培训管理制度1 1制定管理文件1 1制定管理文件1 1可以接受1 1制定管理文件1 1制定管理文件1 1可以接受1 1可以接受1 1可以接受风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表