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1、风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表序序号号过过程程要要素素风风险险分分析析评评价价等等级级现现有有控控制制措措施施对应的内部体系文件名称效果评估（是否有效）风风险险点点可能性后果(严重度)SO值生产过程-组装输输入入生生产产通通知知单单要要求求生生产产的的内内容容不不对对订订单单要要求求28161 1可以接受制程管制程序生产通知条打错.68482 2可以接受产品标示和可追溯性管制程序计划生产评估不合理46241 1可以接受应急方案不到位46241 1制定管理文件风险管理程序领取物料单编号/数量填写错误.48322 2可以接受用用什什么么方方法法设备未定期保养46241 1
2、制定管理文件产品检验控制程序生产机器设备故障86482 2可以接受生产设备控制程序领错物料28161 1可以接受应用工具埙坏不准确66362 2制定管理文件监视与测量设备控制程序透透过过什什么么人人技术人员.技术能力不够46241 1可以接受员工未培训上岗48322 2可以接受开机生产人员不熟练操作66362 2可以接受输输出出不合格品28161 1制定管理文件不合格品控制程序产品混料28161 1可以接受填写生产数据不准确,26121 1可以接受未进行首件28161 1制定管理文件产品检验控制程序返工品68482 2可以接受标识错误28161 1可以接受关关键键量量测测制程不良目标未达成46
3、241 1可以接受按时交货目标未达成46241 1可以接受统计数据方法46241 1可以接受如如何何做做订单内容填写错误26121 1可以接受操作流程不对44161 1可以接受文件数据不对28161 1制定管理文件文件控制程序作业指导书错误44161 1制定管理文件文件控制程序生产过程-组装过程名称生产过程控制管理文件编号版本生产过程服务控制输入1.出货计划2.制造工艺3.加工条件4.各工序产能标准5.生产计划表6.原材料及辅料7.作业员、SOP、8.客户提供的样品/模具/图纸生产设备、测试设备、物料IPQCPE生产管理人员PMC生产服务控制程序产品可追溯控制程序相关方财产管理规范生产计划及时准确率生产计计生产过程例行检验输入A1页次1制定日期 2017.04.08输出1.合格产品2.入库单3.生产日报表4.设备保养记录5.满足交货计划的合格产品6.产品标识标签7.工装清单8.检验记录和报告9相关方财产登记输出生产过程服务控制IPQCPE生产管理人员PMC生产服务控制程序产品可追溯控制程序相关方财产管理规范