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1、过程名称采购管理过程文件编号版本采购管理过程输入1.物料技术文件或或要求2.客户要求3.采购需求4.供应商管理电脑电话/传真采购研发工程师品质工程师采购控制程序供应商管理程序产品防护控制程序不合格品控制程序供应部交货准时率供应商来料检验合格率输入采购订单需求来料检验入库/生产产制制程A1页次1制定日期2017.06.08输出1.符合客户要求规格2.合格的辅料，物料料，治具3.满足产品要求的原原物料输出采购管理过程采购研发工程师品质工程师采购控制程序供应商管理程序产品防护控制程序不合格品控制程序风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表序序号号过过程程风风险险分分析析评评价价等等级
2、级现现有有控控制制措措施施要要素素风风险险点点可能性后果(严重度)SO值供应商及采购管理过程输输入入请购，订购单写错材质或参数，规格410402 2可以接受报价单内容不全面210201 1可以接受合格供应商一览表登记不齐全210201 1可以接受供应商提交资料不齐全210201 1可以接受用用什什么么方方法法采购员询价，议价不全面210201 1可以接受电话，网络，传真210201 1可以接受资料收集，评估不完整210201 1可以接受透透过过什什么么人人仓管员审单不细心410402 2可以接受采购跟进不及时410402 2可以接受输输出出订单资料错误，客户交期延误410402 2可以接受交期异常，客户品质不达标28161 1可以接受采购情况记录表漏记录28161 1可以接受月评成绩表统计数据不准确28161 1可以接受关关键键量量测测供应商资料及实地评审210201 1可以接受供应商月底交期评估210201 1可以接受供应商月底品质评估210201 1可以接受如如何何做做采购控制程序210201 1可以接受供应商管理程序210201 1可以接受来料检验控制程序210201 1可以接受对应的内部体系文件名称效果评估（是否有效）风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表