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1、不符合项报告表序号： 1701 受审核部门：人事办部门负责人：王玲娟审核日期：2017.4.7 不合格事实陈述：现场审核发现女职工劳动保护规定、国家危废名录等文本失效，清单中也没有识别消费者权益保护法，不符合文件法规和其它要求识别评价控制程序的4.2.1的规定 GB/T19001 6.1.4 GB/T28001 4.3.2严重程度：严重 轻微 违反条款项目： GB/T24001 6.1.3审核人/日期： 王征 审核组长/日期：王艳荣2017.4.7 不合格原因分析：相关人员对标准和文件不熟悉 获得相关信息的渠道不畅通 纠正措施及完成日期： 1.对人员进行标准GB/T19001 6.1.4/ G
2、B/T28001 4.3.2和GB/T24001 6.1.3文件的培训；2.定期与环保、安监部门和咨询机构联系重新识别相关法律法规和其它要求的适用条款以及漏识别的法律法规，进行登记和标识。纠正措施完成情况： 经过培训后已经进行补识别且登记 修改文件 部门负责人/日期： 王玲娟2017.4.10纠正措施验证： 人员已经培训，漏识别的和失效的法律法规已经补识别，并获得最新文本。内审员/日期：王征 审核组长/日期：王艳荣2017.4.10不符合项报告表序号： 1702 受审核部门：安全管理部部门负责人： 王征审核日期：2017.4.7 不合格事实陈述：废旧纸板及可回收包装纸没有按照要求分类存放，不符
3、合文件环境和职业健康运行控制程序的8.1的规定。 GB/T24001 8.1严重程度：严重 轻微 违反条款项目：审核人/日期： 董小红 审核组长/日期：王艳荣2017.4.7 不合格原因分析：相关人员对标准和文件不熟悉 纠正措施及完成日期： 1.对人员进行标准8.1及程序文件的培训；2.对所有的非危险废弃物进行了分类投放标识。 3.经理加强此方面的检查。纠正措施完成情况： 经过培训后已经进行分类投放 修改文件 部门负责人/日期： 王征2017.4.10纠正措施验证： 人员已经培训，已经对废弃物分类存放内审员/日期： 董小红 审核组长/日期：王艳荣2017.4.10不符合项报告表序号： 1703
4、 受审核部门：卖场管理办门店部门负责人：杨改文 审核日期：2017.4.7 不合格事实陈述：顾客退换的商品没有按照要求进行登记 严重程度：严重 轻微 违反条款项目：GB/T19001 8.5.4审核人/日期： 王征、董小红 审核组长/日期：王艳荣2017.4.7 不合格原因分析：相关人员对标准和文件不熟悉 纠正措施及完成日期： 1.对人员进行标准的培训；2.责任人员应严格按照程序文件要求，对顾客退换商品进行登记3.加强此方面的监督检查。纠正措施完成情况： 经过培训后已经进行按照要求建立顾客财务记录 修改文件 部门负责人/日期： 杨改文2017.4.10纠正措施验证： 人员已经培训，目前还未发生顾客财产，后续加强此方面的检查。审核人/日期： 王征、董小红 审核组长/日期：王艳荣2017.4.10