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精选优质文档-倾情为你奉上 编号：被审核部门： 技术部 部门责任者：郑汉斌不符合项事实描述： 2019-3-11的运转指示书主题是BASF的SB11测试。没有走变更管理流程。原因是负责人认为BSAF是合格供应商，它的SB11以前也用过。经核实，采购每年修订一次合格供应商目录，BASF不在目录中，不是合格供应商。按变更管理程序要求，应按变更进行管理。不符合标准.手册.程序： 变更管理程序 条款： 审核员：侯正鸿、张俐群 审核组长：侯正鸿 被审核部门责任人确认： 日 期： 2019-12-17 日 期： 2019-12-17 日 期：纠正措施：预计完成日期： 部门责任人： 审核员确认： 日 期： 日 期：纠正措施完成情况：部门责任人： 日 期： 纠正措施跟踪及有效性验证：审核员： 日 期：专心-专注-专业