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1、 *管理咨询有限公司顾问工作报告客 户*顾 问*老师日 期2017年06月03日本次工作主要内容及进度1、文件确认2、任务布置上次问题跟进结果 无需要跟进的问题责任人要求完成日期备 注请将各部门的文件和表单收集后再次进行整理，注意部门名称、文件名称、表单名称、编号等需要保持一致。供应链：1、 增加外包的作业；2、 产品防护控制程序：2.1 缺少原材料的保存期限（分类）；2.2 产线的温湿度要求。6月10日销售部：1、 订单评审程序：1.1 表单的名称不一致，1.2 缺少生产单；1.3 部门名称与公司的组织架构不一致，如工程部；2 顾客满意度监测控制程序：2.1 关于“抽取30%”客户要求调查，
2、需要明确如何界定和选择客户；2.2 关于满意度的评价方法前后一致；2.3 客户满意度分布图和连续的客户满意度趋势图？2.4 资料分析与持 续改进控制程序？3 客户投诉控制程序：3.1 缺少客户退货的流程和处理要求3.2 3对于客户投诉的改善回复时间，如客户有要求时需要按照客户要求执行，如遇到特殊问题，与客户协商进行解决。3.3 7.5.2和7.5.3 规定时间，内部确认。6月10日人力资源部:1.知识管理程序中的部门名称与组织架构不一致。6月10日研发部:1、 样品管理规范，表单名称不一致。6月10日品质部:1、 来料检查程序：1.1 物料MRB评审报告、MRB作业指导书是否需要？2、 质量手
3、册中的部门和文件等名称，需要重新核对一次。6月10日各部门认证之前需要完成工作：总经理：1、完成组织的SWOT分析和经营计划6月20日各部门：1、请参照模板完成各部门/过程的风险识别。6月20日2、请完成质量目标的统计和汇总表（需与过程策划的目标一致）。并完成其目标的管理方案6月20日生产部：1、生产现场部分：1.1 请布置好生产现场，包括人员、设备等；12请按照要求标示好生产现场的不合格品区、待检区、待加工区等。1.3 请填写好当日的设备点检表及生产日报表。1.4质量方针和目标需做成看板，放置到现场及办公区域。6月20日2、整理好现场的设备保养计划和记录、维修记录等。6月20日3、整理生产现
4、场的生产记录6月20日4、整理好现场的工具和工装清单。6月20日5、整理好现场的烙铁、电批等点检记录。6月20日管理者代表：1、请安排内部审核，整理出内审计划、内审检查表、内审不符合报告、内审总结报告6月11日2、根据指导完成管理评审资料：2、1 需要有会议签到表，总经理要签到。2、2 需有管理评审计划将各部门报告的内容根据文件进行指定。计划要总经理签名。2、3 根据管理评审计划的输入要求最终编制管理评审报告，要对输入的要求得出结论，并要得出最终体系运行的结论。（体系的适宜性、充分性及有效性，以及资源的需求、体系、过程、产品的改进的结论）。6月25日3、请完成质量目标的汇总表（需与过程策划的目
5、标一致）。6月20日4、整理相关方的要求及期望清单。6月20日人力资源部：1、请制作2017年度培训计划表，并根据培训计划制作培训签到表如笔试的项目需提供笔试试题。并整理出教材和变更记录6月20日2、电工证、驾驶证、电梯管理员等特殊岗位证件需复印留在人事部门。内部的品质检验人员需要上岗证。6月20日3、请整理新员工的入职资料及培训记录6月20日4、请整理好知识管理清单6月20日文控：1、请对文件和表单进行统一编号；6月20日2、请制作并打印受控文件清单后签名。6月20日3、请制作并打印外来文件目录（体系标准、技术标准、客户标准或要求的标准等）后签名。6月20日4、请制作并打印质量记录总览表后签
6、名，并需规定表单的保存期限。6月20日5、请将制定好的文件发放各部门，并需有文件发放记录。6月20日供应链：1、请制作合格供应商名录（注意外包商也要列入）并发出供应商调查表要求供方填写回传，并收集供应商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。注意请将化学品的供应商列入，并收集到其的生产许可证。6月20日2、请整理4、5、6月份的采购单，以及对应的送货单。整理外发加工记录。6月20日3、请每季度供方进行考核的评价，填写供应商评核表。6月20日4、如供应商有提供财产，需要进行登记管理。6月20日6月20日仓库：1、请仓库整理好4、5、6月份的进仓单、送货单、领料单、物料卡等，并做好电子账目，并做
7、好仓库的规范6月20日2、物料的存放要求、先进先出、堆高等要求需要符合文件规定6月20日3、整理好盘点记录6月20日计划：1、整理好4、5、6月份的生产计划6月20日销售部：1、请整理4、5、6月份的客户订单，并整理出每个订单的订单评审表，以及订单的清单（电子档即可）。6月20日2、请整理出合同修改通知单，并制作好清单6月20日3、请整理出客户提供的工装的清单。如需验收的请提供验收报告。（客供财产）6月20日4、请发出客户满意度调查表，并根据调查表填写顾客满意度分析报告。6月20日5、需建立客户投诉和退货清单。6月20日品质部：1、请制作仪器清单-年度仪器校验计划，并将仪器外校索取校准报告。6
8、月20日2、 请整出4、5、6月份的进料检验记录（注意外发的检验记录）、生产过程的首件记录，巡检记录，成品出货的检验记录。6月20日3、请整理出4、5、6月份的内部不合格品的处理单。并要有改善报告。6月20日 4、请整理出4、5、6月份的纠正预防措施报告6月20日 5、请整理出4、5、6月份的客户投诉和退货记录，并需要有回复的报告。6月20日研发部：1、整理好产品的设计开发资料；6月20日2、整理好样品的管理清单和样品的承认记录。6月20日3、整理好产品的技术资料、图纸等，变更履历，建立产品工程变更履历表和工程变更通知单。6月20日4、整理好工装的验收记录。6月20日5、请整理出4、5、6月份的打样的记录，以及客户签核的样品承认书。整理出清单。6月20日客户代表意见 Q-FORM-0035-01顾问签名*老师_ 客户签名_电话(微信)：* QQ：xxxxxxx