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1、内部质量体系审核报告审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2015标准以及公司体系文件的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：1、ISO 9001:2015标准；2、本公司体系文件；3、适用的法律法规、集团公司要求、合同订单要求。审核组成员： 审核时间：2016年7月17日18日审核范围：涉及ISO 9001:2015标准中的过程及各职能部门包括车间,仓库。产品覆盖: 不 合 格 项 分 布 职能部门 不合格项数量体系要求 管理层行政科经营科生产设备科财务科车间仓库合计4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.1.17.
2、1.27.1.37.1.47.1.5117.1.67.27.37.47.58.18.28.38.48.58.68.79.1.19.1.29.1.39.29.310.110.210.3合计11审核过程综述：我公司于2016年7月17-18日由管理者代表策划、组织审核成员，对本公司质量管理体系运行进行了内部审核。对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核员没有审核自己的工作。在审核过程中发现了若干问题，其中出具了一项不符合报告，摘录如下：公司的计量器具没有形成台帐，并按计划送检。根据不符合项的性质和分布,说明公司的质量管理体系运行受控,没有区域性和系统性的不符合项发生.通过此次公司内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均承诺将限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。审核结论：就已审所有条款的结果看，公司质量管理体系已初步建立,质量管理体系基本符合标准和本公司质量手册的策划要求，基本得到了有效实施和保持。可以安排第三方审核。公司各部门和重要岗位，要继续学习标准知识和公司体系文件，把基础工作做得更扎实一些，各部门领导应将员工的素养列为自身工作的重点。编制/日期： 2016.7.22审批/日期： 2016.7.22