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1、一、总则1. 制定目的1.1 对对向公司司提供产产品和服服务的供供应商进进行正确确的评估估，选择择及管制制，确保保其产品品及服务务符合本本公司品品质要求求2. 适用用范围2.1 适适用于向向本司提提供产品品及服务务的所有有协力厂厂商3. 权责责单位：3.1 稽稽核部门门负责本本办法制制定、修修改、废废止之起起草工作作。3.2 总总经理负负责本办办法制定定、修改改、废止止之核准准工作。4. 管理理单位4.1 稽稽核部门门为本办办法之管管理单位位二、内容5. 供应应商分类类根据供应商商提供的的产品和和服务类类型及其其对公司司最终产产品品质质的影响响，分为为以下三三类：(1) AA类：重重要物料料、
2、原材材料、零零配件、包包装材料料与成品品、半成成品供应应商及制制模夹治治量具厂厂商、制制版、维维修商；(2) BB类：除除A类外外一般物物品、服服务（含含运输）等等供应商商；(3) CC类：所所有供货货地点在在大陆以以外的供供应商。6管理组组织6.1供应应商认可可小组负负责6.1.11评估、选选择合格格供应商商；6.1.22定期对对供应商商进行复复核、评评审。6.2资材材采购6.2.11建立、更更新合格格供应商商名录；6.2.22建立、更更新供应应商持续续表现记记录；6.2.33必要时时要求供供应商进进行质量量改善。6.3仓库库负责定定期提报报“供应商商表现考考核评分分表”7作业流流程图供应商
3、调查评鉴 供应商商调查评评鉴表不采用NO评 估 供应商商认可小小组评估估审核不采用NO核 准 总经理理核准备案、建档 列入合合格供应应商名录录供应商持续监察考核 仓库负负责：“供应商商表现考考核评分分表”资材科负责责：“供应商商半年度度考核表表”定期/不定期复核、评估NO删除 供应商商认可小小组依供供应商日日常表现现 定期期/不定定期复核核、评估估保持合格供应商资格7.1原则则7.1.11生产性性物料采采购、设设备采购购等采购购作业都都需先对对供应厂厂商进行行评估、选选择、确确定合格格的供应应商。只只有经供供应商认认可小组组认可的的合格供供应商才才能同其其发生采采购行为为。7.1.22若生产产
4、急需，可可以经副副总经理理或其授授权人同同意后，对对样品或或相关资资料已被被认可的的供应商商进行采采购,供应商商认可在在合适时时补做。7.2供应应商认可可小组7.2.11供应商商认可小小组由下下述成员组成成副总经理、生生产部主主管、生生管部主主管、资资材科主主管、PPMC科科主管、品品管科主主管、开开发工程程科主管管7.2.22供应商商认可小小组运作作日常运作作由生管管部主管管负责A. 按需需要,对新供供应商进进行评估估、选择择、认可可；B. 每半半年一次次对已认认可供应应商进行行复核、评评审；C. 视供供应商的的表现，随随时针对对性进行行复核、评评审。认可小组组对供应应商评估估、认可可或复核
5、核、评审审方式可可以是：A. 召集集小组成成员开会会讨论；B. 以文文件、资资料传递递，由成成员根据据资料进进行。7.3供应应商评估估、认可可程序7.3.11新供应应商评估估由资材科科负责收收集新供供应商资资料：A. 资料料收集方方式可以以是查询询、实地地考察、第第三者资资料、商商业登记记或委托托验证等等；B. 以供供应商调调查评鉴鉴表作为为供应商商评估、认认可审核核的基本本资料。C. 生产产性物料料及其外外发供应应商必须须会同品品管科、开开发工程程科调查查。D. A类类厂商必必须作成成书面供供应商调调查评鉴鉴表；B类厂厂商需要要时可作作成供供应商调调查评鉴鉴表；C类厂厂商原则则上不作作供应应
6、商调查查评鉴表表。其他部门门可向资资材科提提供供应应商信息息。7.3.22供应商商认可小小组依收收集的资资料及 “供应商商调查评评鉴表”等对供供应商进进行评估估、审核核。原则则上以过过半数评评估意见见为最终终结论，但但总经理理具有最最终否决决及批准准权。通过由资材材科采购购部门负负责将供供应商列列入“合格供供应商名名录”，并建建档及发发放仓库库等相关关部门；不通过供应应商除非非已作出出相应改改善并再再次评估估、审核核，否则则不被采采用；待决定资料料不足，证证据有疑疑问，改改善观察察中，认认可小组组意见争争执无法法形成结结论等，必必要时，待待决定可可由副总总经理作作最终裁裁决。7.3.33供应商
7、商价格竞竞争力、付付款条件件、方式式等由副副总经理理亲自评评估、审审核。7.4供应应商持续续表现监监察（考考核）：7.4.11由仓库库及品管管科具体体负责供供应商日日常持续续表现、考考核评分分，并体体现于供供应商表表现考核核评分表表上，每每月或每每季定期期向供应应商认可可小组运运作牵头头人呈报报。必要要时，品品管科发发出“异常报报告”,由采购购部门向向供应商商作出质质量改善善要求并并追踪结结果。7.4.22供应商商表现考考核评分分1. 每月月份或每每季度(视供应应商交货货频次而而区别)对供应应商的交交货期表表现及交交货品质质等各项项表现进进行统计计、考核核评分并并做综合合考核评评分。具具体方法
8、法如下：交货期表表现考核核评分A.方式交期情况扣分标准总分数(月月或季)交期延迟 1 天天以内每延迟半天天扣1分100交期延迟 2 天天以内每延迟一天天扣2分交期延迟 2 天天（不含含2天）每延迟一天天扣3分B.计算: 交交货期表表现分数数=1000评评估期间间累计扣扣分交货品质质表现考考核评分分交货品质表表现分数数=(评估估期间一一次检验验合格率率2000)1000综合表现现考核评评分综合表现分分数=交货期期表现分分数40%交货货品质表表现分数数60%2. 半年年度考核核表：对A类厂厂商每半半年进行行一次考考核评定定，依考考核情况况作成合合格供应应商半年年度考核核表；对B类厂厂商必要要时也可
9、可作合合格供应应商半年年度考核核表；对C类供供应商原原则上不不作合合格供应应商半年年度考核核表。7.4.33供应商商表现考考核评审审供应商认认可小组组依据呈呈报“供应商商表现考考核评分分表”进行供供应商日日常评审审及合合格供应应商半年年度考核核表进进行每半半年一次次的复核核、评审审。供应商认认可小组组依据供供应商综综合表现现分数，可可按下表表决定供供应商的的级别及及采取相相应措施施。综合分数评价级 别措 施施95优秀A+列入核心供供应商，提提高订单单量，可可免检85955优良A付款优先，价价格优惠惠75844良好B督导改善，限限量采购购，必要要时更换换60744及格C督导改善，缩缩小采购购量或
10、在在改善前前仅紧急急采购时时采用，须须择后备备供应商商。60差D取消供应商商资格，选选择新的的供应商商。考核评审审结果A. 对定定为A+.A.B.CC级的供供应商继继续采用用，保留留合格供供应商资资格；B. 对BB.C级级供应商商，采购购主管及及品管科科主管共共同负责责对其提提出改善善要求,并督导导及追踪踪、查核核；C. 对DD级供应应商,取消合合格供应应商资格格，由采采购主管管负责将将其从“合格供供应商名名单”中删除除；D. 对多多次要求求改善而而没回复复、没行行动的供供应商，供供应商认认可小组组可考虑虑取消其其合格供供应商资资格。8应用表表单8.1供应应商调查查评鉴表表/供应应商评分分表8
11、.2供应应商表现现考核评评分表8.3合格格供应商商名录8.4合格格供应商商半年度度考核供应商调查查评鉴表表编号： 日期： 调调查者： 供应商名称称法人代表供应商地址址联系人注册资本电话/传真真企业性质税率主要产品主 要 产 品：1. 品名名月产能主要工艺2. 品名名月产能主要工艺3. 品名名月产能主要工艺供应商提供供资料 供应应商代表表（签章章）：1. 公司司简介有 无3. 品管管组织架架构图有 无2. 公司司组织架架构图有 无4. 出货货检验报报告有 无最高管理者者经营、品品质理念念：企业管理层层人员素素质：（人人才/资资历/能能力/生生产管理理/仓储储料帐管管理等）技术专业能能力：（图图面
12、管理理流程图图、作业业标准等等）第1页/共共2页供应商调查查评鉴表表编号： 日期： 调查评评鉴者： 设备能力：（主要要设备/状况等等）品管制度：（制程程品管制制度不不良品发发现与改改善制度度等）检测、手段段：（原原材料、半半成品、成成品检测测设备、仪仪器及方方法等）审核意见资材科: 日期期: 品管科: 日期: PMC: 日期: 开发工程科科: 日期: 生产部： 日期： 副总经理： 日期： 生产部： 日期： 结论 合格供应商商 不合格格供应商商 总总经理/日期： 第2页页/共22页供应商评分分表评定项目权数厂商名：厂商名：厂商名：可能率(01)得分可能率(01)得分可能率(01)得分1.价格2.
13、服务响响应3.品质4.交期5.自动化化/适应应性6.公关7.产品寿寿命合 计名 次评分人建议议：部门主管/日期： 评评分人/日期：供应商表现现考核评评分表部门： 编号： 共共 页 第 页供应商： 供供应商编编号： 品名名： 序号供应商交货货期表现现供应商交货货质量表表现计划交货日日期实际交货日日期扣分1合格接收收 让步接接收 批退拒拒收2合格接收收 让步接接收 批退拒拒收3合格接收收 让步接接收 批退拒拒收4合格接收收 让步接接收 批退拒拒收5合格接收收 让步接接收 批退拒拒收6合格接收收 让步接接收 批退拒拒收7合格接收收 让步接接收 批退拒拒收8合格接收收 让步接接收 批退拒拒收9合格接收
14、收 让步接接收 批退拒拒收10合格接收收 让步接接收 批退拒拒收11合格接收收 让步接接收 批退拒拒收12合格接收收 让步接接收 批退拒拒收13合格接收收 让步接接收 批退拒拒收14合格接收收 让步接接收 批退拒拒收15合格接收收 让步接接收 批退拒拒收合计累计扣分： 分分 累计计合格接接收批次次一次检验合合格率= 1000% 合计交交货批次次交货期表现现分数 = 1100累计扣扣分 = 1000 = （分分）交货质量表表现分数数 = （一一次检验验合格率率2000）1000 =综合表现分分数 = 交货货期表现现分数40%交货货质量表表现分数数60% =审核/日期期： 制表表/日期： 合格供应商商名录部门 编编号： 共 页 第 页序号供应商名称称供应商编号号评鉴表编号号认可供应品品名/种类联系人电话传真备注 核准/日期期 ： 审核/日期： 制表表/日期期： 合格供供应商半半年度考考核年度： 考核核日期： 年年 月月NO品 名供应商名称称品质状况积积(分)交期状况(得分)综合评定(得分)处 置置备 注注1保留撤撤除减单观察2345678910111213141516171819核准/日期期 ： 审核/日期： 制表表/日期期：