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1、一、总则则1. 制制定目的的1.1 对向公公司提供供产品和和服务的的供应商商进行正正确的评评估，选选择及管管制，确确保其产产品及服服务符合合本公司司品质要要求2. 适适用范围围2.1 适用于于向本司司提供产产品及服服务的所所有协力力厂商3. 权权责单位位：3.1 稽核部部门负责责本办法法制定、修改、废止之之起草工工作。3.2 总经理理负责本本办法制制定、修修改、废废止之核核准工作作。4. 管管理单位位4.1 稽核部部门为本本办法之之管理单单位二、内容容5. 供供应商分分类根据供应应商提供供的产品品和服务务类型及及其对公公司最终终产品品品质的影影响，分分为以下下三类：(1) A类：重要物物料、原
2、原材料、零配件件、包装装材料与与成品、半成品品供应商商及制模模夹治量量具厂商商、制版版、维修修商；(2) B类：除A类类外一般般物品、服务（含运输输）等供供应商；(3) C类：所有供供货地点点在大陆陆以外的的供应商商。6管理理组织6.1供供应商认认可小组组负责6.1.1评估估、选择择合格供供应商；6.1.2定期期对供应应商进行行复核、评审。6.2资资材采购购6.2.1建立立、更新新合格供供应商名名录；6.2.2建立立、更新新供应商商持续表表现记录录；6.2.3必要要时要求求供应商商进行质质量改善善。6.3仓仓库负责责定期提提报“供应商商表现考考核评分分表”7作业业流程图图供应商调查评鉴 供应应
3、商调查查评鉴表表不采用NO评 估 供应应商认可可小组评评估审核核不采用NO核 准 总经经理核准准备案、建档 列入入合格供供应商名名录供应商持续监察考核 仓库库负责：“供应商商表现考考核评分分表”资材科负负责：“供应商商半年度度考核表表”定期/不定期复核、评估NO删除 供应应商认可可小组依依供应商商日常表表现 定定期/不不定期复复核、评评估保持合格供应商资格7.1原原则7.1.1生产产性物料料采购、设备采采购等采采购作业业都需先先对供应应厂商进进行评估估、选择择、确定定合格的的供应商商。只有有经供应应商认可可小组认认可的合合格供应应商才能能同其发发生采购购行为。7.1.2若生生产急需需，可以以经
4、副总总经理或或其授权权人同意意后，对对样品或或相关资资料已被被认可的的供应商商进行采采购,供应商商认可在在合适时时补做。7.2供供应商认认可小组组7.2.1供应应商认可可小组由由下述成员组成成副总经理理、生产产部主管管、生管管部主管管、资材材科主管管、PMMC科主主管、品品管科主主管、开开发工程程科主管管7.2.2供应应商认可可小组运运作日常运运作由生生管部主主管负责责A. 按按需要,对新供供应商进进行评估估、选择择、认可可；B. 每每半年一一次对已已认可供供应商进进行复核核、评审审；C. 视视供应商商的表现现，随时时针对性性进行复复核、评评审。认可小小组对供供应商评评估、认认可或复复核、评评
5、审方式式可以是是：A. 召召集小组组成员开开会讨论论；B. 以以文件、资料传传递，由由成员根根据资料料进行。7.3供供应商评评估、认认可程序序7.3.1新供供应商评评估由资材材科负责责收集新新供应商商资料：A. 资资料收集集方式可可以是查查询、实实地考察察、第三三者资料料、商业业登记或或委托验验证等；B. 以以供应商商调查评评鉴表作作为供应应商评估估、认可可审核的的基本资资料。C. 生生产性物物料及其其外发供供应商必必须会同同品管科科、开发发工程科科调查。D. AA类厂商商必须作作成书面面供应应商调查查评鉴表表；BB类厂商商需要时时可作成成供应应商调查查评鉴表表；CC类厂商商原则上上不作供应商
6、商调查评评鉴表。其他部部门可向向资材科科提供供供应商信信息。7.3.2供应应商认可可小组依依收集的的资料及及 “供应商商调查评评鉴表”等对供供应商进进行评估估、审核核。原则则上以过过半数评评估意见见为最终终结论，但总经经理具有有最终否否决及批批准权。通过由资资材科采采购部门门负责将将供应商商列入“合格供供应商名名录”，并建建档及发发放仓库库等相关关部门；不通过过供应应商除非非已作出出相应改改善并再再次评估估、审核核，否则则不被采采用；待决定定资料料不足，证据有有疑问，改善观观察中，认可小小组意见见争执无无法形成成结论等等，必要要时，待待决定可可由副总总经理作作最终裁裁决。7.3.3供应应商价格
7、格竞争力力、付款款条件、方式等等由副总总经理亲亲自评估估、审核核。7.4供供应商持持续表现现监察（考核）：7.4.1由仓仓库及品品管科具具体负责责供应商商日常持持续表现现、考核核评分，并体现现于供供应商表表现考核核评分表表上，每月或或每季定定期向供供应商认认可小组组运作牵牵头人呈呈报。必必要时，品管科科发出“异常报报告”,由采购购部门向向供应商商作出质质量改善善要求并并追踪结结果。7.4.2供应应商表现现考核评评分1. 每每月份或或每季度度(视供应应商交货货频次而而区别)对供应应商的交交货期表表现及交交货品质质等各项项表现进进行统计计、考核核评分并并做综合合考核评评分。具具体方法法如下：交货期
8、期表现考考核评分分A.方式式交期情况况扣分标准准总分数(月或季季)交期延迟迟 1 天以内内每延迟半半天扣11分100交期延迟迟 2 天以内内每延迟一一天扣22分交期延迟迟 2 天（不不含2天天）每延迟一一天扣33分B.计算算: 交货期期表现分分数=1100评估期期间累计计扣分交货品品质表现现考核评评分交货品质质表现分分数=(评估期期间一次次检验合合格率2000)1000综合表表现考核核评分综合表现现分数=交货期期表现分分数40%交货货品质表表现分数数60%2. 半半年度考考核表：对A类类厂商每每半年进进行一次次考核评评定，依依考核情情况作成成合格格供应商商半年度度考核表表；对B类类厂商必必要时
9、也也可作合格供供应商半半年度考考核表；对C类类供应商商原则上上不作合格供供应商半半年度考考核表。7.4.3供应应商表现现考核评评审供应商商认可小小组依据据呈报“供应商商表现考考核评分分表”进行供供应商日日常评审审及合合格供应应商半年年度考核核表进进行每半半年一次次的复核核、评审审。供应商商认可小小组依据据供应商商综合表表现分数数，可按按下表决决定供应应商的级级别及采采取相应应措施。综合分数数评价级别措施95优秀A+列入核心心供应商商，提高高订单量量，可免免检85995优良A付款优先先，价格格优惠75884良好B督导改善善，限量量采购，必要时时更换60774及格C督导改善善，缩小小采购量量或在改
10、改善前仅仅紧急采采购时采采用，须须择后备备供应商商。60差D取消供应应商资格格，选择择新的供供应商。考核评评审结果果A. 对对定为AA+.A.B.CC级的供供应商继继续采用用，保留留合格供供应商资资格；B. 对对B.CC级供应应商，采采购主管管及品管管科主管管共同负负责对其其提出改改善要求求,并督导导及追踪踪、查核核；C. 对对D级供应应商,取消合合格供应应商资格格，由采采购主管管负责将将其从“合格供供应商名名单”中删除除；D. 对对多次要要求改善善而没回回复、没没行动的的供应商商，供应应商认可可小组可可考虑取取消其合合格供应应商资格格。8应用用表单8.1供供应商调调查评鉴鉴表/供供应商评评分
11、表8.2供供应商表表现考核核评分表表8.3合合格供应应商名录录8.4合合格供应应商半年年度考核核供应商调调查评鉴鉴表编号：日日期：调调查者：供应商名名称法人代表表供应商地地址联系人注册资本本电话/传传真企业性质质税率主要产品品主 要要 产产 品品：1. 品品名月产能主要工艺艺2. 品品名月产能主要工艺艺3. 品品名月产能主要工艺艺供应商提提供资料料 供供应商代代表（签签章）：1. 公公司简介介有 无3. 品品管组织织架构图图有 无2. 公公司组织织架构图图有 无4. 出出货检验验报告有 无最高管理理者经营营、品质质理念：企业管理理层人员员素质：（人才才/资历历/能力力/生产产管理/仓储料料帐管
12、理理等）技术专业业能力：（图面面管理流流程图、作业标标准等）第1页/共2页页供应商调调查评鉴鉴表编号：日日期：调调查评鉴鉴者：设备能力力：（主主要设备备/状况况等）品管制度度：（制制程品管管制度不良品品发现与与改善制制度等）检测、手手段：（原材料料、半成成品、成成品检测测设备、仪器及及方法等等）审核意见资材科:日期:品管科:日期:PMC:日期:开发工程程科:日期:生产部：日期：副总经理理：日期期：生产部：日期：结论 合格供应应商不合格格供应商商总经理理/日期：第2页/共2页页供应商评评分表评定项目目权数厂商名：厂商名：厂商名：可能率(011)得分可能率(011)得分可能率(011)得分1.价格
13、格2.服务务响应3.品质质4.交期期5.自动动化/适适应性6.公关关7.产品品寿命合 计计名 次次评分人建建议：部门主管管/日期期： 评分人人/日期期：供应商表表现考核核评分表表部门：编编号：共共页第页供应商：供应商商编号：品名：序号供应商交交货期表表现供应商交交货质量量表现计划交货货日期实际交货货日期扣分1合格接接收让步接接收批退拒拒收2合格接接收让步接接收批退拒拒收3合格接接收让步接接收批退拒拒收4合格接接收让步接接收批退拒拒收5合格接接收让步接接收批退拒拒收6合格接接收让步接接收批退拒拒收7合格接接收让步接接收批退拒拒收8合格接接收让步接接收批退拒拒收9合格接接收让步接接收批退拒拒收10
14、合格接接收让步接接收批退拒拒收11合格接接收让步接接收批退拒拒收12合格接接收让步接接收批退拒拒收13合格接接收让步接接收批退拒拒收14合格接接收让步接接收批退拒拒收15合格接接收让步接接收批退拒拒收合计累计扣分分：分累计合格格接收批批次一次检验验合格率率=1000%合计交货货批次交货期表表现分数数 = 1000累计计扣分 = 1100 = （分分）交货质量量表现分分数 = （一次检检验合格格率2000）1000 =综合表现现分数 = 交交货期表表现分数数40%交货货质量表表现分数数60% =审核/日日期：制制表/日期：合格供应应商名录录部门编号号：共页第页序号供应商名名称供应商编编号评鉴表编编号认可供应应品名/种类联系人电话传真备注核准/日日期 ： 审审核/日期：制表/日期：合格供供应商半半年度考考核年度： 考考核日期期： 年 月NO品 名供应商名名称品质状况况积(分)交期状况况(得分)综合评定定(得分)处 置备 注1保留撤除减单观察2345678910111213141516171819核准/日日期 ： 审审核/日期：制表/日期：