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1、*工程职业健康康安全环环境管理理档案指指南（20118：B版）*工程程项目总总项目安安全部二一八八年一月前言1.为规规范*工程总项项目及各各分部职业业健康安安全/环环境保护护管理工工作，使使内业资资料统一一化、标标准化，根根据*市市政政工程安安全管理理档案、上上级公司司档案管管理、标标准化手手册相关关的相关关要求，结合本本项目特特点，特特制定本本指南。2.本指指南适用用于总项项目、各分部。3.本指指南为推推荐性规规定，各各单位结结合各自自实际参参考使用用。各单单位要进进一步规规范职业业健康安安全/环环境保护护内业资资料管理理，做到到简便、清清晰、合合规，形形成规范范统一的的内业资资料。4.本指
2、指南按照照总项目目职业健康康安全环环境管理理制度的的顺序，提供相关的表格样式。5.在使使用本指南过过程中，希望大家积极提供宝贵建议，促进其改进、完善。一、基本本要求1.各分分部内业业资料必必须使用用蓝色塑塑料档案案盒，设设置档案案盒标签签（见附件件1），专专人统一一管理。2.资料料统一用用A4纸纸张纵向向（表格格根据需需要调整整方向）打打印，AA3纸按按A4折折叠。3内业资资料的封封皮（全全部黑体体；资料料名称一一号、加加粗，其其余四号号必须统一一（暂定定附件22样式，彩彩打），各分部名头头统一为为“*标识+*工程程项目总总项目第第*分部部）”；设置目录录，用灰灰白色拉拉杆夹装装订。4.目录录
3、样式：目录序号资料名称称备注5.文字字性内业业资料（如预案案等，不包含含各类记记录性表表格）的的行文格式式：上下边距距2.554cmm、左右右边距33.177cm；设置页码码：底端端、居中；行距255磅；标题字体体宋体体小二、加加粗、居居中；正文字体体仿仿宋四号号（一级小标题加加粗）、首行缩缩进2字字符、居中；请参考考一*标准化化手册中中相关要求求。6.各类类记录性性表格的的格式：上下边距距2.55cm，左右边边距2cm；所有行距距均为单单倍；表头字体体宋体体小二、居中、加粗；表内字体体宋宋体五号号、居中中。7.各分分部的各各项职业业健康安安全环境境内业资资料原则则上由分分部相关关人员签签字，
4、压盖分部部印章。二、资料料清单资料清单单一、职业业健康安安全环境境常用表表格卷名资料名称称备注体系管理*资质、项项目部及及各分部部成立等等文件总项目存存档职业健康康安全环环境管理理体系图图各自存档档职业健康康安全环环境管理理领导小小组各自存档档职业健康康安全环环境管理理部门及及人员配配置总项目三类人员员证书复复印件结合各自自实际目标管理年度目标标管理方方案总项目及及各分部部目标责任任书各自存档档月度目标标自查及及考核表表各自存档档年度工作作计划及及总结各分部汇汇总至安安全部安全周报报每周一上上报文件制度受控性文文件清单单各自存档档规章制度度汇编统一版本本、各自自存档合规性评评价各自存档档，半年
5、年1次责任制责任清单单各自存档档责任制考考核汇总总表各自存档档岗位责任任制考核核表各自存档档现场安全全生产责责任区域域牌现场会议管理会议议程程表各自存档档会议签到到表（附附照片）各自存档档会议纪要要各自存档档安措费投入计划划（总计计划、年年计划、月月计划）各分部汇汇总至安安全部投入统计计（月、年年、开累累）财*部提提供，安安全部存存档领导带班带班计划划分部现场场公示牌牌带班记录录本各自记录录存档劳动防护护用品防护用品品入库登登记表（安安全产品品生产许许可证、产产品合格格证、检检测报告告、厂家家备案证证复印件件）物资部门门防护用品品发放记记录表特种作业业人员特种作业业人员登登记表（及及复印件件）
6、各自存档档，分部部周报更更新教育培训五年教育育规划总项目存存档年度教育育培训计计划各分部汇汇总至安安全部教育培训训记录各自存档档教育培训训签到各自存档档三级安全全教育卡卡各自存档档三级教育育卡汇总总各自存档档分包管理分包单位位汇总表表总部存档档，分部部周报更新新分包单位位登记表表分部存档档分包安全全环保协协议（示示范文本本）总部存档档分包单位位安全教教育签认认单分部存档档分包人员员入场教教育登记记表分部存档档入场教育育答卷（身身份证、特特作证复复印件）分部存档档分包单位位三级安安全教育育答卷（三三张卷）分部存档档分包单位位安全环环保考核核表（每每月1次次）分部存档档，汇总总至安全全部风险管理施
7、工安全全风险评评估报告告总项目负负责风险评价价会签单单各自存档档职业健康康安全风风险辨识识评价表各分部汇汇总至安安全部重大职业业健康安安全风险险控制清清单各分部汇汇总至安安全部月度安全全风险分分析及预预警总项目月月度会周安全风风险分析析各分部周周报体现现，总部部平台危险作业业许可各分部汇汇总至安安全部消防管理消防安全全管理机机构及消消防责任任制含聘任消消防安全全管理人人员的文文件消防安全全管理制制度及其审批批记录防火技术术方案（火火险辨识识、防火火措施、器器材配备备、消防防疏散图图）及其审批批记录灭火及应应急疏散散预案及其审批批记录消防安全全教育和和培训记记录兼职消防防队员和和消防负负责人消防
8、安全全技术交交底记录录交底中涵涵盖消防设备备、设施施、器材材台账及及更换、增增减记录录。各自存档档，汇总总到安全全部 施工现现场灭火火和应急急疏散演演练记录录。各自存档档消防安全全检查记记录每月1次次消防考评评考核每年1次次环境保护环境保护护领导机机构及责责任（职职业健康康安全环环境领导导小组）。环境管理理方案。各分部汇汇总至安安全部环境保护护相关法法律法规规（有效效文件清清单）。总项目存存档环境因素素辨识清清单、重重要环境境因素清清单。各分部汇汇总至安安全部第三方检检测记录录及施工工噪声监监测记录录、扬尘尘实时监监测。分部存档档洒水记录录及隔油油池、沉沉淀池清清理记录录。分部存档档沟通交流流
9、记录。（投投诉处理理、会议议、往来来文件等等）分部存档档外部检查查记录、整整改回执执（存档档）。分部存档档日常环保保自查记记录（每每周1次次）。分部存档档环保管理理人员、作作业人员员教育（职职业健康康安全环环境教育育）。分部存档档检查整改检查记录录单双方存档档整改回复复单双方存档档隐患治理理清单*周报格格式、检检查方存存档职业卫生按*市要要求各自存档档应急管理综合应急急预案编编制及评评审、报报备总项目组组织专项预案案、现场场处置方方案各分部编编制、汇汇总至安安全部应急演练练计划各分部汇汇总至安安全部应急演练练方案各分部存存档应急演练练记录评评价表各分部存存档，汇汇总至安安全部应急演练练效果评评
10、估表（AAQ/TT 90009-20115）各分部填填写，汇汇总至安安全部事故上报国内突发发事件初初次报告告表（报报一*）总项目工伤事故故登记表表（报市市政安监监站）总项目处罚奖励处罚通知知单双方存档档标准化管管理标准化管管理策划划书总项目存存档年度标准准化管理理方案安全部下下发标准化自自评系列列表格（GGB599-20011)安全部牵牵头，各各部门配配合考核月度综合合评比检检查评分分表安全部日志施工安全全日志各自存档档市政工程程相关资资料（见见附件44:市政政安监站站表格库库）卷名资料名称称备注安全交底安全交底底及台账账各分部编编制，工工程部督督导文明施工文明施工工方案措措施（编编制）各分部
11、编编制；工工程部督督导活动房验验收表及及质量合合格证（存存档）各分部编编制；工工程部督督导施工现场场平面布布置图（绘绘制）各分部编编制；工工程部督督导食堂卫生生许可证证复印件件（存档档）各分部编编制；办办公室督督导炊事员登登记表及及健康证证复印件件（存档档）各分部编编制；办办公室督督导生活垃圾圾处理记记录各分部编编制；办办公室督督导基坑、边边坡（土土石方）工工程基坑、边边坡（土土石方）工工程施工工方案（编编审报批批、论证证）各分部负负责；工工程部督督导基坑监测测方案或或措施各分部负负责；工工程部督督导基坑监测测记录和和阶段性性检测报报告、完完整的检检测报告告（编制制）各分部负负责；工工程部督督
12、导脚手架工工程（一）脚脚手架工工程施工工方案（编编制）各分部负负责；工工程部督督导（二）脚脚手架施施工方案案审批表表（大城城建安档档表0113至0016）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导（三）脚脚手架工工程方案案专家论论证审查查表及论论证报告告（存档档）各分部负负责；工工程部督督导（四）扣扣件式钢钢管脚手手架各分部负负责；工工程部督督导1. 扣扣件式钢钢管脚手手架构配配件验收收单（大大城建安安档表0031）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导2. 扣扣件式钢钢管脚手手架基础础验收表表（大城城建安档档表0332）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导3. 扣扣件式钢钢管脚手手架验收收表（
13、大大城建安安档表0033）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导模板支架架工程（一）模模板支架架施工方方案（编编制）各分部负负责；工工程部督督导（二）模模板施工工方案审审批表（大大城建安安档表0013至至0166）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导（三）工工程方案案专家论论证审查查表及论论证报告告（存档档）各分部负负责；工工程部督督导（四）扣扣件式钢钢管模板板支架各分部负负责；工工程部督督导1. 扣扣件式钢钢管脚手手架构配配件验收收单（大大城建安安档表0031）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导2. 扣扣件式钢钢管模板板支架工工程验收收表（大大城建安安档表0040）（填填写）各分部负负
14、责；工工程部督督导（五）碗碗扣式模模板支架架各分部负负责；工工程部督督导1. 碗碗扣式钢钢管脚手手架构配配件验收收表（大大城建安安档表0036）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导2. 碗碗扣式模模板支架架工程验验收表（大大城建安安档表0041）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导高处作业（一）移移动式操操作平台台各分部负负责；工工程部督督导1. 移移动式操操作平台台施工方方案（编编制）各分部负负责；工工程部督督导2. 移移动式操操作平台台施工方方案审批批表（大大城建安安档表0013或或0155）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导3. 移移动式操操作平台台验收表表（大城城建安档档表04
15、43）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导（二）高高处作业业防护验验收表（大大城建安安档表0044）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导（三）悬悬空作业业的索具具吊具验验收表（大大城建安安档表0045）（填填写）各分部负负责；工工程部督督导施工用电（一）临临时用电电组织设设计（编编制）各分部负负责；物物设部督督导（二）临临时用电电组织设设计审批批表（大大城建安安档表0013）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导（三）外外电防护护方案（编编制）各分部负负责；物物设部督督导（四）各各种测试试记录各分部负负责；物物设部督督导1. 临临时用电电接地电电阻测试试记录（大大城建安安档表0047）（填
16、填写）各分部负负责；物物设部督督导 2. 临时用用电线路路绝缘电电阻测试试项目记记录（大大城建安安档表0048）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导 3. 临时用用电漏电电保护器器参数测测定记录录（大城城建安档档表0449）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导（五）临临时用电电工程验验收表（大大城建安安档表0050）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导（六）临临时用电电工程定定期检（复复）查表表（大城城建安档档表0551）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导（七）手手持式电电动工具具检查表表（大城城建安档档表0552）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导龙门吊（桥桥式吊）（一）龙龙门
17、吊（桥桥式吊）安安装拆卸卸单位专专业承包包资质证证书和安安全生产产许可证证复印件件（存档档）各分部负负责；物物设部督督导（二）龙龙门吊（桥桥式吊）安安装拆卸卸方案（存存档）各分部负负责；物物设部督督导（三）龙龙门吊（桥桥式吊）安安装拆卸卸方案审审批表（大大城建安安档表0015）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导（四）龙龙门吊（桥桥式吊）生生产（制制造）许许可证、产产品合格格证、监监检证、备备案证（存存档）各分部负负责；物物设部督督导（五）龙龙门吊（桥桥式吊）验验收表（存存档）各分部负负责；物物设部督督导（六）龙龙门吊（桥桥式吊）检检验报告告（存档档）各分部负负责；物物设部督督导起重吊装（一
18、）起起重吊装装单位专专业承包包资质证证书和安安全生产产许可证证复印件件（存档档）各分部负负责；物物设部督督导（二）起起重吊装装工程施施工方案案（编写写）各分部负负责；物物设部督督导（三）起起重吊装装工程方方案专家家论证审审查表及及论证报报告（存存档）各分部负负责；物物设部督督导（四）起起重吊装装工程施施工方案案审批表表（大城城建安档档表0113至0016）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导（五）起起重设备备相关资资料、进进场验收收记录、日日常检查查记录（存存档）各分部负负责；物物设部督督导施工机具（一）施施工现场场机械设设备登记记表（大大城建安安档表0061）（填填写）各分部负负责；物物设
19、部督督导（二）平平刨安装装验收表表（大城城建安档档表0662）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导（三）圆圆盘电锯锯安装验验收表（大大城建安安档表0063）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导（四）钢钢筋机械械安装验验收表（大大城建安安档表0064）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导（五）电电焊机安安装验收收表（大大城建安安档表0065）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导（六）搅搅拌机安安装验收收表（大大城建安安档表0066）（填填写）各分部负负责；物物设部督督导（七）装装载机、翻翻斗车等等相关资资料、进进场验收收记录、日日常检查查记录（存存档）各分部负负责；物物设部督督导三、常用
20、用表格总项目职职业健康康安全管管理组织织机构图图第*分部部职业健健康安全全环境管管理组织织机构图图职业健康康安全环境境领导小小组（示示例）大*安安发2011726号号关于成立立职业健健康安全全环境领领导小组组的通知知总项目各各部门、各各分部：为进一步步落实安安全生产产工作责责任制，做做好本项项目职业业健康安安全环境境管理工工作的统统一领导导，有效效防范和和遏制各各类事故故的发生生，促进进各项安安全环保保目标的的实现，经经研究，我我部决定定成立职职业健康康安全环环境领导导小组，其其组成如如下:组 长长：副组长：成 员员：领导小组组下设办办公室，办办公室设设在安全全部。*工程程项目总总项目 201
21、17年44月255日*工程程项目总总项目220177年4月25日印印发4.安全全监管队队伍人员员名单单位：*工程程项目总项项目20017年年度序号姓名职位职称相关证书书备注5.三类类人员信息息（台帐帐及复印印件）单位：*工程程项目总项项目20017年年度序号姓名身份证号号职*/职职称证书编号号有效日期期备注12（岗位人人员）职业健健康安全全/环境境保护目目标责任任书单位*工程程项目总项项目岗位或部部门安全环保保管控目目标（目标根根据每个个工作岗岗位的具具体要求求确定）安全环保保岗位职职责（描述责责任人岗岗位安全全环保职职责）责任人单位负责责人签字： 日期期：签字： 日期：职业健康康安全、环环境
22、总目目标（年年月）自自查表单位：*工程程项目总总项目管理目标标自查结果果备注主管领导导： 自查查人： 年 月 日职业健康康安全、环环境分解解目标（ 年 月）考考核表单位：*工程程项目总总项目序号总目标分解目标标 目标考核核结果备注1一般及以以上生产产安全责责任事故故：0总项目员员工因工工死亡事事故为00；工程部（ ）；设计部部（ ）；质量部部（ ）；安全部部（ ）；物设部部（ ）；计合部部（ ）；财*部（ ）；综合办办公室（ ）。各分部及及分包单单位因工工死亡的的生产安安全事故故为0。一分部（ ）；三分部部（ ）；四分部部（ ）；2企业职工工生产安安全责任任事故重重伤率：低于00.5。总项目员
23、员工工伤伤事故为为0；工程部（ ）；设计部部（ ）；质量部部（ ）；安全部部（ ）；物设部部（ ）；计合部部（ ）；财*部（ ）；综合办办公室（ ）。各分部自自有职工工工伤事事故为00。一分部（ ）；三分部部（ ）；四分部部（ ）。3一般及以以上水上上交通事事故：00。各分部自自有、租租赁及分分包自带带船舶在在本项目目施工水水域内水水上交通通事故：0一分部（ ）；三分部部（ ）；四分部部（ ）。4施工机械械重大及及以上事事故：00。各分部自自有、租租赁及分分包自带带船舶在在本项目目施工水水域内重重大及以以上事故故：0一分部（ ）；三分部部（ ）；四分部部（ ）。5一般及以以上火灾灾事故：0。总
24、项目办办公区火火灾事故故：0.综合办公公室（ ）各分部火火灾事故故：0.一分部（ ）；三分部部（ ）；四分部部（ ）。6重大交通通事故率率（负同同等责任任及以上上）：低低于1.25%。总项目办办公车辆辆因工交交通（负负同等责责任及以以上）事事故：00；综合办公公室（ ）各分部办办公及施施工车辆辆因工交交通（负负同等责责任及以以上）事事故：00。一分部（ ）；三分部部（ ）；四分部部（ ）。7一般及以以上突发发环境责责任事件件：0。各分部现现场一般般及以上上突发环环境责任任事件：0。一分部（ ）；三分部部（ ）；四分部部（ ）。8职业病危危害责任任事故：0。各分部现现场职业业危害事事故：00。一
25、分部（ ）；三分部部（ ）；四分部部（ ）。主管领导导： 考核人人： 年 月 日*工程程项目总总项目20177年度职职业健康康安全环环境管理理性文件件受控清清单*层级：（国家家级、地地方政府府等） 截截止日期期：20018/*/*序号文件名称称（全称称）文件编号号发布单位位实施日期状态主责部门门备 注注第二层级级：（中中国*、行业业协会等等） 截截止日期期：20018/*/*序号文件名称称（全称称）文件编号号发布单位位实施日期状态主责部门门备 注注第三层级级：（一一*等） 截截止日期期：20018/*/*序号文件名称称（全称称）文件编号号发布单位位实施日期状态主责部门门备 注注第四层级级：（本
26、本项目本本分部等） 截截止日期期：20018/*/*序号文件名称称（全称称）文件编号号发布单位位实施日期期状态主责部门门备 注注合规性评评价控制制单单位： 220177年度评价时间间评价内容容评价方法法特性评评价 行为评评价评价依据据适用环境境保护法法律法规规合规性性评价记记录表（详详见附表表）评 价价 记记 录录特性评价价方面：行为评价价方面：评价结论论评价人适用法律律法规的的合规性性评价记记录（横横版）单位：*工程程项目总总项目220177年122月序号重大职业业健康安安全风险险适用的法法律法规规名称适用条款款的具体体要求遵循情况况/监测测结果评价结果职业健康康安全环环保责任任清单（横横版
27、）单位：*工程程项目总总项目220177年度 机构/部部门姓名岗位职业健康康安全环环保责任任（ ）年安安全生产产责任制制、安全全责任目目标考核核汇总表表 单位：*工程程项目总总项目序号姓名职*考 核 结 果果一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年总评责任制责任目标标责任制责任目标标责任制责任目标标责任制责任目标标责任制责任目标标责任制责任目标标责任制责任目标标责任制责任目标标责任制责任目标标责任制责任目标标责任制责任目标标责任制责任目标标责任制责任目标标1234567891011121314考核结果果填写日日（安全员员）安全全生产责责任制考考核评定定表（样样表）单位：*工程程项
28、目总总项目220177年度被考核人人被考核月月份 年年 月月序号考核项目目扣分标准准应得分数数扣减分数数实得分数数1规章制度度制定、应应急预案案编制未按法律律规范要要求组织织或者参参与拟订订安全生生产规章章制度、操操作规程程和生产产安全事事故应急急救援预预案的，每每项扣55分。152教育培训训未组织或或者参与与安全生生产教育育和培训训，如实实记录本本项目安全全生产教教育和培培训情况况，每项项扣5分分。153风险管控控未督促落落实重大大危险源源的安全全管理措措施，每每项扣55分。154应急演练练未组织或或者参与与应急救救援演练练，每项项扣5分分。105隐患排查查未检查安安全生产产状况，或或未及时
29、时排查生生产安全全事故隐隐患、提提出改进进安全生生产管理理的建议议，每次次扣5分分。156制止违章章对发现的的违章指指挥、强强令冒险险作业、违违反操作作规程等等行为，未未给予制制止和纠纠正的，每每项扣55分107整改落实实督促落实实安全生生产整改改措施，每每项扣55分。108安全档案案管理未建立项项目部安安全档案案的扣110分；档案材料料归档不不及时的的每例扣扣5分；档案内容容不全的的扣5分分。10合计100考核结果果考核人职业健康康安全环环境管理理会议议议程表单位：*工程程项目总总项目220177年度会议名称称会议时间间地点主持人会议议程程：领导批示示：*工程程项目总总项目20117年年年1
30、2月月4日编号：AAH（220177）3号号10月职职业健康康安全环环境领导导小组会会议纪要要签发：会议时间间:会议地点点: 出席人员员: 会议主持持: 会议主题题： 纪要正文文*工程程项目总总项目20177年122月4日日中交大连湾海底隧道工程项目总经理部 2017年12月4日职业健康康安全环环境管理理会议签签到表单位：*工程程项目总总项目220177年度时间地点101会会议室主办部门门安全部议题序号单位（岗岗位）姓名（签签到）备注安全生产产费用投投入计划划表单位：*工程程项目总总项目序号类 别项 目计划费用用（万元元）备注1完善、改改造和维维护安全全防护设设施设备备支出施工现场场临时用用电
31、系统统临边洞口口防护船舶、机机械安全全装置交叉作业业防护高处作业业防护水下作业业防护防火、防防爆防尘防毒、防防窒息措措施防雷、防防台风防地质灾灾害其它临时时安全防防护设施施设备2配备、维维护、保保养应急急救援器器材、设设备支出出和应急急演练支支出应急救援援器材、设设备应急救援援演练3重大危险险源和事事故隐患患评估、监监控和整整改支出出重大危险险源、事事故隐患患的评估估重大危险险源、事事故隐患患的监控控、整改改4安全生产产检查、评评价（不不包括新新建、改改建、扩扩建项目目安全评评价）、咨咨询和标标准化建建设支出出安全生产产检查安全标准准化培训训、评价价、认证证5配备和更更新现场场作业人人员安全全
32、防护用用品支出出员工安全全防护物物品支出出6安全生产产宣传、教教育、培培训支出出安全宣传传安全技能能培训7安全生产产适用的的新技术术、新标标准、新新工艺、新新装备的的推广应应用支出出安全生产产适用的的新技术术、新标标准、新新工艺、新新装备的的推广应应用8安全设施施及特种种设备检检测、检检验支出出安全设施施及特种种设备检检测、检检验支出出9其他与安安全生产产直接相相关的支支出合计制表人： 审批批人： 编制制时间：年月日*工程程项目总总项目20188年领导导带班值值班安排排计划表表时间A岗人员员B岗人员员姓名职*联系电话话姓名职*联系电话话1 月份份1-7日日8-155日16-223日24-331
33、日2 月份份1-7日日8-155日16-223日24-228日3 月份份1-7日日8-155日16-223日24-331日4 月份份1-7日日8-155日16-223日24-330日5 月份份1-7日日8-155日16-223日24-331日6 月份份1-7日日8-155日16-223日24-330日7 月份份1-7日日8-155日16-223日24-331日8 月份份1-7日日8-155日16-223日24-331日9 月份份1-7日日8-155日16-223日24-330日10月份份1-7日日8-155日16-223日24-331日11月份份1-7日日8-155日16-223日24-330日12月份份1-7日日8-177日16-223日24-331日