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1、发文部门 行政部发文日期 2008年03月31日发文编号 -受控文件北京爱思世纪软件技术有限公司Beijing IsoSoftwares Century Co., Ltd.质量手册（依据GB/TT 190001-20000 idtt ISO 9001：2000标标准）文件编号：Q/BISC-QM-20008版本/修改状态态：A/0批准日期：20008年033月31日实施日期：20008年033月31日审 核：刘红批 准：徐强版权所有翻印必必究0.1 目录质量手册10.1公司简介介50.2质量手手册颁布令令60.3质量方针针批准令70.4管理者代代表任命书90.5质量手册册管理制度10范围122
2、 引用标准123 术语和定义义134 质量管理体体系144.1 总要求求144.2 文件要要求144.2.1 总总则144.2.2 质质量手册144.2.3 文文件控制154.2.4 质质量记录控制制155 管理职责175.1 管理承承诺175.2 以顾客客为关注焦点点175.3 质量方方针175.4 策策划175.4.1 质质量目标175.4.2 质质量管理体系系策划175.5 职责、权权限和沟通185.5.1 职职责和权限185.5.2 管管理者代表205.5.3 内内部沟通215.6 管理评评审216 资源管理236.1 资源提提供236.2 人力力资源236.3 基础设设施236.4
3、工作环环境247 产品实现257.1 产品实实现的策划257.2 与顾客客有关的过程程287.3 设计和和开发297.4 采购337.5 生产和和服务提供347.5.1 生生产和服务提提供的控制347.5.22 生产和服服务提供过程程的确认357.5.3 标标识和可追溯溯性367.5.4 顾顾客财产3677.5.5 产品防护377.6 监视和和测量装置的的控制378 测量、分析析和改进398.1总则3398.2 监视和和测量398.2.1 顾顾客满意398.2.2 内内部审核408.2.3 过过程的监视和和测量408.2.4 产产品的监视和和测量408.3 不合格格品控制428.4 数据分分析
4、428.5 改进438.5.1 持持续改进438.5.2 纠纠正措施438.5.3 预预防措施44附录1：组织机机构图45附录2： 质量量职责与权限限分配表46附录3：质量体体系文件关联联图47附录4：质量体体系受控文件件及记录清单单48程序文件汇编51Q/BISC-QP-4.2.3-001 文件控控制程序53Q/BISC-QP-4.2.4-001 记录控控制程序60Q/BISC-QP-5.6-01 管理评审程程序64Q/BISC-QP-6.2-01 人力资源管管理程序67Q/BISC-QP-6.3/6.44-01设施施与环境管理理程序73Q/BISC-QP-7.2.2-001市场活动动及标书
5、、合合同评审程序序76Q/BISC-QP-7.3/8.22.4/8.3-01软软件研发控制制程序79Q/BISC-QP-7.3/8.22.4/8.3-02硬硬件研发控制制程序87Q/BISC-QP-7.5/8.22.4/8.3-02硬硬件生产与检检验程序94Q/BISC-QP-7.4-01 采购管理程程序96Q/BISC-QP-7.5/8.22.3/8.2.4/88.3-033软件外包服服务提供控制制程序98Q/BISC-QP-7.5.5-001库房管理理程序101Q/BISC-QP-7.5.1f-01 交付付后服务控制制程序104Q/BISC-QP-8.2.1-001顾客满意意度调查程序序1
6、06Q/BISC-QP-8.2.2-001 内部审审核程序108Q/BISC-QP-8.2.3-001过程的监监视测量程序序110Q/BISC-QP-8.3-04不不合格品控制制程序112Q/BISC-QP-8.4-01 数据采集与与分析程序114Q/BISC-QP-8.5-01 纠正措施与与预防措施控控制程序117北京爱思世纪软软件技术有限限公司质量手册文件编号： QQ/BISCC-QM文件评审及修改改记录版本号： /0文件评审表部门名称审核意见审核人/日期行政部市场部技术部管理者代表总经理文件修改记录修改单号修改章节号修改内容修改人及日期批准人及日期生效期/备注0.1公司简介介北京爱思世纪
7、软软件技术有限限公司（简称称爱思世纪）是是2007年年注册于中关关村科技园区区的企业。我们专注于工作作流及其他有有关管理软件件、智能卡为为代表的ICC卡设计及其应用用软件的开发。同时本公司也长长期向国内外外知名外企外外派工程师进进行外包开发发服务。公司秉承“优质质产品，优质服务；顾客至至上，追求完完美”的质量方针针和“做人，做事事”的企业文化化，努力为客客户的信息化化建设作出贡献献。地址：北京市海海淀区蓟门里里小区市政一一公司22号号办公楼1002室Addr：Rmm 102, Buillding222 of The ffirst Municcipal Consttructiion Coompa
8、nyy, Jimmenli, Haiddian, Beijiing, CChina邮编1000888电话/传真：(010)6620226672网址：， Email：iiso90001cn1163.coom0.2质量手手册颁布令令为了提高我公司司的管理水平平和与国际质质量管理接轨轨，结合我公公司的具体情情况，公司按按照GB/TT190011：20000质量管理理体系要求组织织编制了北京京爱思世纪软软件技术有限限公司质量量手册；在在编制过程中中力求满足指指令性、系统统性、协调性性、先进性的的要求。本手册是企企业质量体系系运行的依据据，是企业质质量管理活动动的准则和纲纲领性文件，是是全体员工的的行为
9、规范，也也是企业质量量保证能力的的证实性文件件。符合国家家有关质量政政策、法规和和企业实际，在在公司内部具具有指令性、政政策性和法律律性的效能。为为此，要求全全公司各部门门和人员自发发布之日起，必必须严格贯彻彻执行。在此我授权“行行政部”在管理者代代表领导下，贯贯彻实施本手手册的规定定，行使策划划、组织、指指挥、协调和和修改的权利利。本手册由“行政部”控制，分“受控文件”和“非受控文件件”两种文本，更更改只针对“受控文件”。本手册自22008年003月31日日正式颁布，自自03月311日起开始执执行。总经理： 徐强强 22008年003月31日日0.3质量方针针批准令公司质量方针： 优质产品，
10、优质服务。 顾客至上上，追求完美美。公司质量目标：11.软件产品品首次交付验验收合格率880%以上， 顾客满满意度90分分以上；22.硬件产品抽抽检合格率998%以上， 交付合合格率99.5%以上； 顾客满满意度90分分以上；33.外包服务顾客客满意度900分以上。行政部质量目标标：1.全员质量意意识培训覆盖盖率100%；关键技能能岗位培训覆覆盖率1000%；2.在用基础设设施完好率1100%；3.质量体系文文件受控率1100%；4.采购过程受受控率1000%；5.记录归档管管理率1000%。技术部质量目标标：1.软件产品品首次交付验验收合格率880%以上， 顾客满意度度90分以上上；2.硬件
11、产品研研发首次验收收合格率800%以上， 硬件产品抽检检合格率988%以上， 交付合格率999.5%以以上， 顾客满意度990分以上；3.外包服务顾顾客满意度990分以上。市场部质量目标标：1. 通过签订订合理的条款款，保证合同同执行率1000%； 2. 顾客满意意度调查覆盖盖率100%。 总经理理： 徐强2008年033月31日0.4管理者代代表任命书 为了贯彻执行IISO90001:20000质量管管理体系-要求，加加强对质量管管理体系运作作的领导，现现任命行政部部刘红同志为我我公司管理者者代表，无论论其在其它方方面职责如何何，不能影响响其质量管理理职责的独立立性，必须履履行以下职责责，并
12、行使其其权限：1确保本公司司质量管理体体系的过程得得到建立和保保持；2向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩，包括括改进的需求求，以供管理理评审和作为为质量管理体体系改进的基基础；3在整个组织织内促进顾客客要求意识的的形成；4就本公司质质量管理体系系有关事宜与与外部各单位位的联络工作作。总经理：徐强2008年3月月1日0.5质量手册册管理制度0.5.1.质质量手册的的批准和管理理a) 质量手手册由公司司总经理批准准，签署颁布布令，规定实实施日期。b) 质量手手册由行政政部管理。c) 质量手手册发放须须登记，每本本质量手册册必须有唯唯一的发文编编号，并加盖盖“受控文件”或“非受控文件件”印章。
13、 d) 质量手手册的复印印数量、发放放范围，由总总经理确定。受控质量手册册发放范围围：公司领导导、有关职能能部门，第三三方认证机构构以及其它获获准单位或人人员。非受控质量手手册发放范范围：招标单单位、质量认认证咨询单位位，以及其他他对外交流单单位或个人，非非受控质量量手册不予予控制和管理理，但持有者者未经本公司司书面许可不不得扩散。e) 质量手手册持有者者责任遵守质量手册册的管理规规定，严格办办理领取和更更改手续。妥善保管质量量手册，不不得损坏、丢丢失或向外界界提供复印。在得到更改通知知后，及时配配合行政部进进行更改。向所在的部门从从事有关质量量活动的人员员宣传贯彻质质量手册相相关内容。负责提
14、出对质质量手册的的修改意见，收收集责任部门门对质量手手册实施中中的意见并及及时反馈给行行政部。调离本单位或调调到无需使用用质量手册册的岗位者者，应在调动动时将质量量手册交回回行政部。0.5.2.质质量手册的的修订和换版版a) 质量手手册的修订订行政部负责收集集各部门对质质量手册的的修改意见，管管理者代表组组织有关人员员进行修订。质量手册未未经总经理授授权，任何人人不得随意修修改。质量手册版版次按英文字字母顺序编排排，修改次数数按自然顺序序表示，如AA/0。行政部质量体系系维护专员负负责将各受控控质量手册册作废页收收回销毁、将将修改后的新新页换好，并并及时发还给给所有受控质质量手册的的持有者。b
15、)质量手册册的换版当产品或服务发发生重大变化化时，质量管管理体系文件件经多次修改改，或组织机机构发生变化化时，质量量手册应予予换版。换版版后的版本号号按B、C、DD编号。质量手册换换版工作由管管理者代表组组织实施。质量手册换换版后应经总总经理重新批批准发布。 管理者者代表： 刘刘红2008年033月31日范围1.1 总则本公司的质量量手册是依依据GB/TT 190001-20000质量管理理体系要求，结结合北京爱思思世纪软件技技术有限公司司（简称“爱思世纪”，在本手册册中一般以“本公司”、“公司”称呼）的质质量方针、目目标而建立的的质量管理体体系，做到从从策划、设计计开发到服务务全过程的有有效
16、控制，是是质量管理体体系文件的纲纲领性文件。质量手册是是本公司提供供产品和服务务的质量管理理文件，对外外用于向客户户证实爱思世世纪具有策划划、设计开发发并提供合格格产品的质量量保证能力。本质量手册覆覆盖产品范围围：1) 计算机软软件的设计开开发和服务(Desiggn, Deeveloppment and SServicce of Compuuter SSoftwaare)；2) 计算机软软件设计开发发的外包服务务提供(Ouutsourrcing Serviice off Compputer Softwware)；3) 智能卡的的设计、开发发和服务(DDesignn, Devvelopmment
17、 aand Seervicee of SSmart Card)。通过质量体系的的有效运行，包包括持续改进进和防止不合合格产品的产产生，从而达达到顾客满意意。适用于向向顾客和其他他相关方介绍绍公司质量管管理体系，以以证实公司有有能力提供满满足顾客要求求和适用的法法律法规（见见1.3）要要求的产品。质质量手册也也是作为第三三方认证机构构对公司质量量管理体系认认证的依据。1.2 删减本公司选择了GGB/T199001-22000质质量管理体系系-要求中中规定的所有有要求，不存存在删减，对对每个质量管管理体系条款款都作了适合合本公司要求求的规定。本本公司确定了了与质量管理理体系相适应应的组织机构构，确
18、定了各各部门的职责责和权限，并并对各条款要要求进行了展展开，对各项项活动如何进进行结合实际际情况规定了了途径。2 引用标准2.1 ISOO9000体体系标准GB/T 199000-2000 质量管理理体系-基本原理理和术语。GB/T 199001-2000 质量管理理体系-要求2.2 行业规规范（主要）GB/T85667-06软软件开发文档档编制指南；2.3 适用的的主要法律法法规中华人民共和和国合同法中华人民共和和国著作权法法中华人民共和和国计算机软软件保护条例例中华人民共和和国产品质量量法3 术语和定义义采用GB/T 190011-20000 质量管管理体系-基本原理和和术语中的的术语和定
19、义义外，还采用用以下定义：3.1 计算机机软件产品：为完成客户户特定任务而而设计的，包包括计算机源源代码、可执执行程序、技技术文档及其其售后服务在在内一套产品品体系。本公公司的软件产产品，主要指指工作流管理理为核心的软软件产品。3.2智能卡：SD卡（SSecuree Digiital MMemoryy Cardd）是一种基基于半导体快快闪记忆器的的新一代记忆忆设备，高记记忆容量、快快速数据传输输率、极大的的移动灵活性性；MiniiSD卡、MMicroSSD卡电器特特性和接口与与SD卡相同同，只是物理理尺寸不同；SDHC（SSD Higgh Cappacityy）卡是高速速的SD卡，与与SD卡采
20、用用相同的接口口；MiniiSDHC、MMicroSSDHC就是是高速的MiiniSD卡卡和MicrroSD卡。4 质量管理体体系4.1 总要求求本公司按GB/T 190001-20000标准的的要求建立质质量管理体系系，形成文件件，加以实施施和保持，并并予以持续改改进。4.1.1为了了实施质量管管理体系，公公司确保：a)识别和确确定覆盖本公公司产品，包包括软件产品品和系统集成成项目的质量量管理体系所所需的过程(见7.1)；b)明确各项项过程的顺序序和相互作用用；c)明确为这这些过程有效效运作和控制制所需的准则则和方法并形形成文件；d)确保及时时获得必要的的信息，以支支持这些过程程的有效运行行
21、和对这些过过程的监控；e)及时检查查、监控和分分析这些过程程;f)实施必要要的措施，以以实现所策划划的结果和继继续改进。本公司确保按GGB/T 119001-2000标标准的要求管管理和控制这这些过程。4.1.2 本本公司在智能能卡的生产管管理过程中会会将硬件生产产外包，按采采购与供方控控制程序要求求选择外包包方，按生生产管理程序序进行生产产管理。4.2 文件要要求4.2.1 总总则本公司质量管理理体系文件包包括：a） 质量方针针和质量目标标(见0.33)；b） 质量手册册(即本文)；c） 程序文件件（见本手册册附录四）；d） 作业文件件和相关质量量记录表格和和模版（见本本手册附录四四）；e）
22、 研发、设设计、实施、生生产过程中产产生的技术文文件；f） 本行业业有关国家法法规、标准等等外来文件。上述各文件之间间的关系见本本手册附录三三。4.2.2 质质量手册4.2.2.11 公司编制制、实施和保保持质量手手册内容包包括：a) 质量管理理体系的范围围，包括任何何删减的细节节与合理性；b) 对形成文文件的程序的的引用；c) 对质量管管理体系所包包括的过程顺顺序和相互作作用的描述。质量手册是是公司质量管管理体系第一一层次文件，它它规定了公司司质量方针、质质量目标以及及质量管理体体系要求，是是公司开展质质量管理和质质量保证活动动的纲领和法法规性文件，是是向客户提供供产品质量保保证和作为第第三
23、方认证的的正式文件。4.2.2.22 质量手手册的管理理公司总经理授权权管理者代表表负责质量手手册的管理，其其编制、审核核、批准、发发放、使用和和修改等都应应受到控制，按按本手册0.5质量手手册管理制度度执行。4.2.3 文文件控制为了确保对质量量管理体系运运行有关的各各个场合使用用有效的质量量体系文件，防防止使用失效效或作废的文文件，对文件件和资料进行行有效的控制制，本公司制制定了文件件控制程序，并并由行政部负负责实施。行政部负责对公公司质量管理理体系文件和和有关资料进进行管理，并并确保：a) 文件发布布前得到批准准，以确保文文件是适宜的的；其中总经经理批准发布布质量手册册；管理者者代表批准
24、发发布程序文件件；各职能部部门负责批准准相关作业文文件和技术文文件。b) 文件在初初版、换版或或大规模修改改时得到评审审和批准；c) 确保识别别文件的现行行修订状态，并并得到标识；d) 确保在使使用处可获得得适用文件的的适用版本；e) 确保文件件保持清晰、易易于识别和检检索；f) 确保外来来文件得到识识别，并控制制其分发；g) 防止作废废文件的非预预期使用，若若因任何原因因（主要是作作为历史资料料保存）而保保留作废文件件时，对这些些文件加以”作废”标识。质量记录按本手手册4.2.4章节的要要求进行控制制。4.2.4 质质量记录控制制行政部按质量量记录控制程程序的规定定进行质量记记录的归口和和归
25、档管理。该该程序规定了了质量管理体体系所要求的的质量记录的的标识、编写写、贮存、检检索、保护、保保存期限和处处置进行控制制和管理，为为公司产品符符合规定和质质量管理体系系的有效运行行提供证据，并并为实现产品品质量的可追追溯性以及纠纠正和预防措措施提供依据据 。其它部门负责本本部门相关质质量记录表样样的编制、质质量活动发生生时的填写、收收集并由专人人负责管理，应应确保质量记记录的真实性性、可靠性、和和完整性，并并保持清晰、易易于识别和检检索。行政部部质量体系维维护专员定期期于每季度最最末一周从各各部门收集并并归档。5 管理职责5.1 管理承承诺公司总经理是公公司经营管理理的最高管理理者，承诺建建
26、立和实施质质量管理体系系，持续改进进该体系的有有效性，并通通过以下活动动对其承诺提提供证据：a) 通过例会会、内部网络络等形式向全全体员工传达达，明确满足足顾客要求和和法律、法规规要求是公司司存在的基础础和前提；b) 制定公司司的质量方针针并亲自颁布布实施(见5.3)；c) 制定公司司的质量目标标，亲自颁布布实施，并确确保质量目标标在相应层次次分解(见5.4.11条)；d) 每年主持持进行1次管管理评审，需需要时增加其其频次(见5.6条)；e) 确保公司司质量管理体体系运行和各各项业务所需需的资源配备备，包括人力力资源、物力力资源、技术术和方法的配配备和有效使使用(见6.1条)。5.2 以顾客
27、客为关注焦点点公司的生存和发发展依存于顾顾客。总经理理确保：确定定顾客的需求求和期望，并并将其转化为为要求，予以以实现。总经经理明确：实实现顾客满意意是本企业的的根本追求。公司制定并由市市场部负责实实施市场活活动及标书、合合同评审程序序中有关获获取产品要求求和顾客沟通通的规定，调调查顾客要求求和期望，并并在研发和实实施中保证其其得到实现。5.3 质量方方针总经理批准并颁颁布的质量方方针（见0.3）公司的的质量方针是是全体员工的的质量追求和和承诺，是搞搞好质量的决决心和经营管管理的宗旨，也也是对顾客和和社会的承诺诺。通过培训训，全体员工工理解并执行行。质量方针针由总经理在在管理评审会会议中评价。
28、5.4 策划5.4.1 质质量目标质量目标（见本本手册0.33）由总经理理委托管理者者代表制定，是是公司近年能能够实现的目目标，分解到到各职能部门门。各职能部部门应充分理理解和执行，并并加以落实。每每次管理评审审应评审目标标的完成情况况，并及时变变更质量目标标，以适应质质量管理体系系的要求和本本公司的实际际情况。5.4.2 质质量管理体系系策划为了确保实现质质量目标和本本手册4.11的要求，总总经理对质量量管理体系的的建立进行策策划，为此开开展如下活动动：1) 确定质量量管理体系所所需要的过程程，并考虑允允许的删减；2) 确保适宜宜的资源以建建立、实施、保保持和改进质质量管理体系系；3) 确保
29、质量量管理体系文文件的编制，负负责审批文件件的适宜性；4) 确保策划划各质量体系系过程的验证证活动、接收收准则，以及及所需要的质质量记录。并并组织质量管管理体系的实实施，定期评评价和改进。总经理应确保质质量管理体系系的更改在受受控条件进行行，并确保在在变更期间质质量管理体系系的完整性。5.5 职责、权权限和沟通5.5.1 职职责和权限本公司实行总经经理负责制，公公司管理层包包括总经理和和管理者代表表。本公司的的组织机构如如本手册附录录一所示。公司依据GB/T 190001-20000标准建建立质量管理理体系，为确确保质量管理理体系的实施施，要求各项项职责落实到到部门，明确确而清晰，而而各部门则
30、要要严格遵守岗岗位要求。本本公司的质质量职责与权权限分配表见见本手册附录录二。经总经理批准的的各部门职责责叙述如下（各各岗位职责见见职位说明明书）：A) 总经理1) 对本公司司的开发设计计、产品质量量、服务质量量以及质量管管理工作负全全责；2) 营造并保保持满足顾客客要求和法律律法规要求重重要性的意识识，并确保顾顾客的需求和和期望得到确确定并转化为为要求，以实实现顾客满意意目标； 3) 主持制定定本公司的质质量方针、质质量目标，以以文件形式正正式批准颁布布实施，确保保本手册5.3对质量方方针，5.44.1对质量量目标做出的的规定得以实实施；4) 任命管理理者代表并批批准建立质量量管理体系，确确
31、定组织机构构和各部门、各各类人员的质质量职责和权权限；5) 授权行政政部独立、客客观地行使质质量管理职责责。授权技术术部、技术部部检验与测试试人员行使监监督检验职能能；6) 在公司内内部营造气氛氛，加强内部部沟通，充分分发挥员工的的积极性；7) 定期主持持管理评审，批批准管理评审审报告；8) 为保证公公司质量管理理体系有效性性和适宜性提提供充分的人人力、物力、时时间资源；9) 负责质量量管理体系建建立与改进的的策划；10)关注用户户意见和投诉诉处理，亲自自过问和参加加重大质量问问题的解决和和改进。B) 管理者代代表1)确保本公司司质量管理体体系的过程得得到建立和保保持；组织人人员定期分析析各种
32、反映质质量趋势的信信息，认定采采取纠正和预预防措施的需需求；组织内内部质量管理理体系审核，为为保证审核的的正常进行而而提供相应的的资源并审批批审核报告；2)向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩，包括括改进的需求求，以供管理理评审和作为为质量管理体体系改进的基基础；3)在整个组织织内促进顾客客要求意识的的形成；4)就本公司质质量管理体系系有关事宜与与外部各单位位的联络工作作。C) 行政部在质量管理方面面：1) 在总经理理的主持领导导下，组织贯贯彻质量法规规和上级指示示；2) 在管理者者代表领导下下，负责组织织编写质量管管理体系文件件，建立质量量管理体系；3) 负责公司司质量管理体体系文件的控
33、控制、质量记记录的归口管管理及它们的的存档管理；4) 在总经理理的领导下，在在管理者代表表的安排下，组组织公司质量量方针和质量量目标制定后后的分解、展展开和落实，并并组织编制管管理评审计划划和管理评审审前的准备工工作并负责管管理评审会议议记录；5) 在管理者者代表领导下下，组织公司司内部质量管管理体系审核核工作；6)组织对公司司各过程进行行监视和测量量活动；7)负责数据分分析及统计技技术应用的控控制，包括对对顾客满意度度在内的质量量相关数据进进行分析；8)负责组织各各相关部门确确定是否需要要采取纠正和和预防措施，并并组织对纠正正和预防措施施的监督和验验证。在资源管理方面面：9) 负责设计计各岗
34、位的职职责与能力要要求；10) 负责公公司的人员培培训和资格认认证工作，为为各项工作配配备合格的人人员；11) 负责固固定资产及办办公设备管理理、包括内部部网维护工作作（技术部门门的人员协助助）；12) 负责工工作环境管理理、维护。在商务流程方面面：13) 归口管管理销售合同同、采购合同同、外协/外外包合同，并并负责存档；14) 组织对对供方、外协协/外包方的的评审；15) 组织对对采购、外协协/外包合同同的评审； 16) 负责按按总经理批准准的采购申请请，实施采购购、进货检验验活动。D)市场部1) 获取顾客客要求信息，形形成标书、合合同等文件；2) 组织标书书、合同评审审；3) 经总经理理授
35、权后可签签定合同；4) 负责与顾顾客沟通，发发布产品信息息，处理问询询，跟踪合同同的执行情况况；负责售后后服务的信息息接收工作，并并协调技术部部提供服务；5) 认真收集集顾客满意信信息(含抱怨怨与投诉)，对对调查数据进进行统计分析析并向行政部部提交。E)技术部1) 负责计算算机软件、智智能卡产品的的设计开发过过程的控制，并并保证实施过过程遵循质量量管理体系文文件的规定；负责所开发发产品的评审审、验证和确确认；2) 负责所开开发产品的测测试，针对不不合格品采取取措施，确保保产品质量符符合规定要求求；3) 做好开发发过程中的技技术性文件的的管理并做好好标识；4) 做好开发发过程中的安安全防护和产产
36、品源代码、资资料的备份工工作；5) 确定软件件项目和智能能卡产品生产产相关采购、外外协需求，并并进行采购、外外协管理和外外协检验；5) 负责确定定研发和生产产所需的监视视和测量装置置，负责在日日常使用中的的保养；6) 协助行政政部选择合格格外协厂商，协协助对外协成成品的检验；7) 负责对成成品的检验；8) 负责售后后服务工作，并并做好记录，妥妥善处理，保保证服务质量量，并及时将将服务记录向向市场部提交交。5.5.2 管管理者代表总经理亲自任命命一名管理人人员为管理者者代表（见本本手册0.44管理者代代表任命书），并并授权其行使使本手册5.5.1 BB)所规定的的职责和权限限，在质量管管理体系范
37、围围内，直接代代表总经理协协调、指导各各部门的工作作。5.5.3 内内部沟通1) 总经理应应确保不同层层次、各职能能部门之间就就质量管理体体系的过程及及其有效性的的相关信息，通通过适当的方方式进行沟通通，包括：a) 员工大会会传达、公司司部门的例会会；b) 利用内部部网络进行沟沟通。c) 利用质量量体系文件的的发放传递进进行沟通。d) 利用质量量记录的填写写传递进行沟沟通。e) 员工面对对面直接沟通通。2) 行政部负负责质量管理理体系过程的的数据分析，并并将有效信息息及时的传达达到相关职能能部门和个人人。3) 行政部负负责保存质量量管理方面内内部沟通的有有关文件和资资料。5.6 管理评评审5.
38、6.1 总总则：总经理按管理理评审程序规规定，对质量量管理体系（包包括质量方针针和质量目标标）的适宜性性、充分性和和有效性进行行评审。管理评审按计划划每年一次，相相隔时间不超超过12个月月，但随着社社会环境、市市场需求、内内部组织机构构等发生重大大变化或连续续出现重大质质量事故或顾顾客投诉量大大时，应及时时增加管理评评审，评审时时间由总经理理决定；管理理评审应评价价公司的质量量管理体系、质质量方针和质质量目标改进进的需求；管管理评审记录录应予以保存存。5.6.2 评评审输入为管理评审提供供充分和准确确的信息，是是管理评审有有效实施的重重要环节。管管理评审的信信息包括：1) 审核的结结果（包括内
39、内部审核、外外部审核等）；2) 顾客反馈馈（包括满意意、不满意的的信息，顾客客投诉等）；3) 过程业绩绩，包括项目目、合同完成成情况和质量量目标达到情情况；4) 产品符合合性，包括专专业检查结果果等；5) 纠正和预预防措施的实实施情况；6) 以往管理理评审所要求求采取措施的的跟踪；7) 社会和顾顾客需求，新新专业、新标标准、新概念念，相关法律律法规、组织织机构等可能能影响质量管管理体系的变变更。8) 改进的建建议，包括新新技术/新方方法、新产品品、新服务、质质量管理体系系文件修改、组组织结构的调调整、职责权权限的调整等等。行政部组织有关关部门，对有有关信息和资资料进行准备备。5.6.3 评评审
40、输出管理评审输出包包括以下方面面的任何措施施和决定：1) 针对过程程业绩分析，对对质量管理体体系及其过程程的改进措施施；2) 产品和服服务的改进措措施；3) 资源需求求，包括人力力资源、基础础设施、工作作环境等。管理评审会议由由行政部负责责记录。由管管理者代表编编写管理评审审报告，并经经总经理审批批后生效，行行政部发到有有关部门。管理评审报告中中所要求采取取措施的实施施情况，由管管理者代表组组织行政部进进行检查，需需要时向总经经理报告。6 资源管理6.1 资源提提供组织确定并及时时提供质量管管理体系各过过程所需的资资源，包括人人力资源、生生产设施和设设备、监视和和测量装置、软软件和信息资资源、
41、生产和和工作环境等等，以便：1) 实施和改改进质量管理理体系的过程程；2) 满足顾客客的要求，达达到顾客满意意。6.2 人力资资源6.2.1 总总则总经理负责公司司各部门岗位位责任的确定定，应根据质质量管理体系系各个工作岗岗位所从事的的质量活动及及规定的职责责，确定人员员能力的要求求，选择和配配备技能胜任任工作的人员员。而这些人人员的能力应应由教育程度度、接受的培培训、具备的的技能和工作作经验等方面面决定。6.2.2 培培训、意识和和能力行政部负责按人人力资源管理理程序的规规定对从事与与产品质量工工作有关人员员进行培训、考考核，提高全全员素质，以以适应管理、生生产和验证工工作的需要，包包括以下
42、方面面：1) 确定从事事与产品质量量工作有关人人员的能力需需求，形成职职位说明书，经经总经理批准准生效；2) 提供培训训和采取其他他措施（如招招聘、资格认认可等），以以满足所确定定的需求；培培训应做到需需求明确、有有计划、分层层次、采取灵灵活多样的方方式进行；3) 评价培训训与其他措施施的效果；4) 必要的时时候可实施考考核；5) 确保员工工认识到他所所从事工作的的相关性与重重要性，以及及如何为达到到质量目标而而做出贡献；6) 适当保存存有关教育、培培训、技能和和经验等方面面的记录。6.3 基础设设施各相关部门负责责识别设计开开发、产品研研发、项目实实施所需要的的基础设施，行行政部负责采采购、
43、维护和和维修。应按按设施与环环境管理程序序进行管理理。这些基础础设施包括：1) 工作场所所和相应的设设施（如租用用场地，维护护电源、内部部网等的正常常提供等）；2) 过程设备备（如开发设设备、施工设设备、测量设设备、生产设设备等硬件和和软件）；3) 保障设施施（如运输货货物的车辆、通通信用的对讲讲机等）；关于日常维护和和管理的分工工，在公司内内部由行政部部负责，在项项目现场由项项目组负责。6.4 工作环环境对于公司的环境境因素，在公公司内部由行行政部负责，在在项目现场由由项目组负责责。这些因素素包括：1) 安全生产产条件；2) 温度、湿湿度、噪声、光光照、粉尘、有有害气体、操操作空间、光光照、
44、工位空空间等环境；公司为员工配备备了满足以上上条件要求的的工作环境。公公司还注重员员工心理的、社社会的、物质质的要求，使使每位员工获获得充足的岗岗位培训、成成长空间、相相对独立的业业绩考评以及及优厚的报酬酬，形成健康康向上的企业业文化。7 产品实现7.1 产品实实现的策划产品实现过程的的策划按产品品和项目的分分类不同，主主要由技术部部策划，并保保持与质量管管理体系的其其他过程相一一致。策划与与公司管理体体系的要求及及其它管理过过程，所适用用的法律法规规的要求相一一致，策划结结果以适合于于公司使用的的方式形成文文件。在对产品实现进进行策划时，公公司确定以下下方面的内容容：a)针对产品、项项目或合同确确定质量目标标和要求；b)针对产品、项项目或合同所所需建立的过过程和子过程程，识别关键键的过程和活活动；对过程程或涉及的