汽车不合格品控制程序6998.docx

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1、东 东车公设 设厂MTP 不合格品品控制程序文件编号：DFFMTP-002TS355 版本号： B 修改状态： 0 第 1 页共 8 页1 目目的和范围 1.1 目目的：为确保保对不合格品品的标识、隔隔离，防止非非预期的使用用或交付不合合格品。规范对不合格品的的识别、评审审及处置等控控制，特制定定本程序。 1.2 范范围：适用于于本厂汽车产产品生产的原原材料、外协协件、产品形形成过程等各各个检验阶段的不合格品控控制。对于可可疑产品比照照此办法管理理。 2 术术语 缺陷：未满足与与预期或规定定用途有关的的要求。 返工：为使不合合格产品符合合要求而对其其所采取的措措施。 降级：为使不合合格产品符合

2、合不同于原有有的要求而对对其等级的改改变。 返修：为使不合合格产品满足足预期用途而而对其所采取取的措施。 报废：为避免不不合格产品原原有的预期用用途而对其所所采取的措施施。 让步：为使用或或放行不符合合规定要求的的产品的许可可。 偏离许可：产品品实现前，偏偏离原规定要要求的许可。 放行：对进入一一个过程的下下一阶段的许许可。 3 相相关文件 文文件编号 文 件 名 称 DFMTP-002TS277 产产品标识和可可追溯性控制制程序 DFMTP-002TS344 产产品的监视与与测量控制程程序 DDFMTP-02TS337 纠正和预预防措施控制制程序 4 职职责 4.1 质质量管理部负负责不合格

3、品品的鉴别、标标识和记录，实实施或监督对对不合格品的的隔离，判定不合格责任任，负责组织织对不合格品品的评审，并并负责纠正和和预防措施实实施后的验证。 4.2 产产品开发部负负责参加不合合格品的评审审，应顾客的的要求与顾客客的沟通。 4.3 制制造技术部负负责参加不合合格品的评审审，制定不合合格品的返工工返修措施。4.4 技技术副厂长负负责仲裁不合合格品的责任任单位和评审审过程中提出出的争议，负负责审批产品的让步及纠正正预防措施的的可行性。 4.5 不不合格品的责责任部门负责责提出对不合合格品的评审审申请和实施施处置措施。 4.6 采采购部负责协协助供应商提提出采购产品品不合格的评评审申请、负负

4、责反馈采购购产品质量信息和加工废、料料废退换货全全过程控制。 4.7 物物资管理部负负责废品的回回收。 东 东车公设 设厂MTP 不合格品品控制程序文件编号：DFFMTP-002TS355 版本号： B 修改状态： 0 第 2 页共 8 页5 工工作流程及控控制要点 5.1 不合格品的的判定及会签签 5.1.1 原材料在入入库验证时发发现的部合格格品由检查员员判定后直接接通知物资管管理部进行隔 离，作退货处理理，无需责任任会签。 5.1.2 物资管理部部在金属模的的铸锻件入库库验证时发现现的不合格品品，直接通知知采购部，作作退货处理，无需需责任会签。 5.1.3 协作配套件件和非金属模模的铸锻

5、件在在入库检验时时发现的不合合格品由检查查员判定后直接由供应商会会签，采购部部负责协助与与供应商的沟沟通。 5.1.4 车间在制造造过程中，检检查员在抽查查时发现的不不合格品和操操作工在自检检时发现并经经过检查员确认的的不合格品，是是车间加工责责任的由车间间操作者和/或有关人员员确认会签，属于采购购产品质量责责任的由车间间通知采购员员确认会签，若若责任单位对对判定有异议时，须先先进行会签，保保证不合格品品得到及时处处理，向质量量管理部技术术部长申诉，若判定还还有异议时，向向技术厂长申申诉，由技术术厂长对不合合格品做最终终仲裁。5.2 不合格品的的标识与隔离离 在产品制成的过过程中发现的的不合格

6、品，责责任部门必须须及时隔离，通通知检查员确确认，一经检查员确认认后，存放在在定置区内，并并及时进行标标识，待处理理在零件醒目目位置做上黄色“”油漆标识识。经过评审审后，确定为为加工废时在在醒目部位做做上红色“”油漆标标识（在有有缺陷处也做做上红漆），确确定为材料废废时在零件醒醒目部位做上红色“u82221X油漆标标识（在有有缺陷处也做做上红漆），确确定可以办理理让步时用绿色油漆“”圈在黄色色“”油漆漆的外面；确确定为返修的的，由车间在在返修后的零件上打“FF”字样做永永久标识，检检查员监督车车间实施。 5.3 不合格品的的评审 不合格品由不合合格的责任单单位通知质量量管理部组织织评审。质量量

7、管理部接到到通知后根据不合格的情情况组织产品品开发部设计计人员、制造造技术部的工工艺人员及相相关人员进行评审，判定定为废品、让让步、返工、返返修，并由制制造技术部的的工艺人员制制定返修、返工措施，由由车间执行措措施，最后检检查员对措施施进行验证。对对五件及以上上不合格品，由质量量管理部组织织评审后，须须制定纠正及及预防措施，由由责任单位执执行纠正预防措施，最最后由检查员员进行验证确确认。 5.4 进货验证/检验不合格格品的控制 5.4.1 原材料进货货检验时出现现不合格，由由质量管理部部检查员通知知并督促物资资管理部保管管东 东车公设 设厂MTP 不合格品控控制程序文件编号：DFFMTP-00

8、2TS355 版本号： B 修修改状态： 0 第第 3 页共 8 页员进行隔离，由由保管员通知知采购部退货货。 5.4.2 金属模的铸铸、锻件在物物资管理部入入库验证时出出现不合格品品，由物资管管理部通知采采购部退货。5.4.3 协协作配套件在在入库检验时时发现的不合合格品，由检检查员填写“外外协产品质量量信息反馈单”，详细描描写故障件名名称、图号、生生产厂家及故故障形态，由由生产厂家签签字确认，需返工或返修让让步的不合格格品由生产厂厂家在“外协协产品质量信信息反馈单”中中 提出申请交质量管理理部，质量管管理部组织制制造技术部、产产品开发部进进行评审。对对供应商将按照与供应应商签订的质质量协议

9、有关关条款，进行行相关处罚，处处罚需得到技技术厂长批准后方可实实施。同时，生生产厂家负责责按照质量管管理部要求填填写“一元措措施表”，详细分析产生不不合格的原因因，并制定临临时措施和预预防措施，分分析结果报质质量管理部。返工或返修修后的产品需需重新经检查查员确认。 非金属模的铸、锻锻件在入库检检验时出现不不合格品，由由质量管理部部检查员填写写汽车零件不合合格品评审及及纠正预防措措施处置单，并并通知采购部部采购员确认认签字，必要时由采采购员通知质质量管理部组组织评审，按按照评审意见见进行处置（办办理让步接受或退货），对对于退货的由由采购部采购购员办理退货货。 5.5 产产品制造过程程中不合格品品

10、的控制 5.5.1 车车间在制造过过程中，检查查员在抽查时时发现的不合合格品和操作作工在自检时时发现并经过检查员确认的的不合格品，检检查员依据控控制计划/作业指导书书/图纸/检验文件及及有关标准进行责任任判断，负责责做好标识 (见 5.2 款)，并监督生生产车间转移移到定置区域存放。由检查查员向车间出出据汽车零零件不合格品品评审及纠正正预防措施处处置单，是车间加工责任任的由车间操操作者和/或有关人员员确认会签，若若经评审判定定为废品时，车间凭此处处置单清点不不合格毛坯数数量，在做好好标识后一起起返回物资管管理部库房，物资管理部部按此凭证向向车间进行 1：1 数量的重重新发料。属属于采购产品品质

11、量责任的由车间通知知采购员确认认会签。检查查员判定责任任有困难时可可及时向技术术员反馈，由技术员协助判判定。若责任任单位对判定定有异议时，须须先进行会签签，保证不合合格品得到及时处理，向向质量管理部部技术部长申申诉，若判定定还有异议时时，再向技术术厂长申诉仲裁。 5.5.2 制制造过程中发发现的不合格格铸锻件的控控制属于铸锻件毛坯坯不合格的，由由车间进行隔隔离和标识，通通知车间检查查员确认，经经过检查员确认为铸铸锻件责任的的，如铸锻件件等毛坯内部部缺陷（砂眼眼、气孔、缩缩孔、夹杂、过烧等）及及外部缺陷（尺尺寸不符合等等），检查员员开具汽车车零件不合格格品评审东 东车公设 设厂MTP 不合格品品

12、控制程序文件编号：DFFMTP-002TS355 版本号： B 修修改状态： 0 第第 4 页共 8 页及纠正预防措施施处置单，通通知采购员签签字确认和/或（必要时时）及时通知知供应商进行现场确认，由由采购员将确确认后汽车车零件不合格格品评审及纠纠正预防措施施处置单交车间，车车间凭此处置置单清点不合合格毛坯数量量，在做好标标识后一起返返回物资管理部库房，库库房按照定置置存放要求进进行保管，原原则上每周三三和周五通知知质量管理部（根据不合合格毛坯数量量而定），由由质量管理部部通知铸锻件件厂家到我厂厂库房进行会签确认。物资资管理部保管管员按照会签签结果并依据据与供应商签签订的协议办办理退货的相关手

13、续，并并每月向质量量管理部填报报“铸锻件料料废处置情况况统计表”。 5.5.3 制制造（装配）过过程中发现的的不合格外协协件的处理 在生产过程中发发现的外协件件的不合格品品，由车间进进行隔离、标标识、通知外外协检查员 进行确认，经过过检查员确认认为供应商责责任的，执行行 5.4.3 款。 5.6 其其它过程中不不合格品的控控制 5.6.1 厂厂内产品质量量稽查和库存存中发现的不不合格品,由检查员确确认后监督责责任部门进行行标识、隔离，填写写“汽车零件件不合格品评评审及纠正预预防措施通知知单”并通知知责任单位会签，责任单单位会签后通通知质量管理理部组织评审审。由制造技技术部工艺人人员制定纠正预防

14、措施，由由责任单位执执行纠正预防防措施，最后后由检查员验验证纠正预防防措施。 5.6.2 对对于顾客在装装车和入库检检验的不合格格品，市场部部接到信息后后及时上门服服务，根据在在现场初步判定情情况，决定在在现场返修或或换件（必要要时通知技术术人员到现场场处理），将不合格件交物物资管理部，物物资管理部负负责标识和隔隔离并通知质质量管理部组组织评审，属厂内制造造不合格的按按 5.2 执行，属外外协配套件不不合格的按 5.5.33 执行。 5.6.3 对对于公司级质质量特性、与与装车质量和和装车联系尺尺寸有关的不不合格、DFFL 和/或 CV 质量部反馈的质量量信息、以及及公司产品稽稽查和 CSS-

15、VES 评审发现的的不合格，质质量管理部组织有关部门门召开分析会会，制定纠正正预防措施，根根据纠正预防防措施制定“一一元措施表”，此措措施在得到技技术厂长的认认可后，方可可上报并实施施，质量管理理部负责纠正预防措施验证证。 5.6.4 对对于试验件由由检查员做不不合格品标识识，放入不合合格品区域并并通知物资管管理部按废品处置。 7 不合合格品的评审审原则 7.1 对对影响产品的的主要性能、安安全性、互换换性、可靠性性和整机外观观的不合格品品不得办理让步。7.2 对对于公司级质质量特性的不不合格由产品品开发部与公公司工程设计计院的车辆工工程师协东 东车公设 设厂MTP 不合格品品控制程序文件编号

16、：DFFMTP-002TS355 版本号： B 修修改状态： 0 第第 5 页共 8 页商，在得到车辆辆工程师书面面认可时方可可办理让步。 7.3 对对于与装车质质量、装车联联系尺寸有关关的不合格，由由质量管理部部与 DFLL 和/或 CV 质量部有关人员联联系协商，在在得到书面认认可后，方可可办理让步。 8 不不合格品的分分析 8.1 质质量管理部于于每月初对上上月各单位的的质量状况进进行统计，形形成“月份不不合格品统计表”，并对数数据进行分析析汇总。将月月度不合格品品统计及数据据分析结果报报计划部及相关部门。 8.2 质质量管理部根根据分析汇总总结果对出现现以下不合格格情况的责任任部门提出

17、“优优先减少计划”的要求，各各责任部门根根据不合格情情况进行原因因分析，制定定“优先减少少计划”反馈到质量管理理部，并根据据“优先减少少计划”制定定纠正预防措措施实施改进进；质量管理部对“优先先减少计划”的的执行情况进进行跟踪验证证。 a)出现次数较较多、数量较较大； b)统计结果有有明显变化； c)对成本有较较大影响； d)顾客不满意意。 9 质质量记录 记录号 名 称 保保存单位 保存期 DFMTP-002TS355/01 外协产品品质量信息反反馈单 质量量管理部 三年 ZBJYB077 质量指指标统计表 质量管管理部 三年 DFMTP-002TS355/02 一元措措施表 质质量管理部

18、三年 DFMTP-002TS355/03 汽车零件件不合格品评评审及 纠正预防措施处处置单 质量管管理部 三年 DFMTP-002TS355/04 退修品通通知单 物资资管理部 三年 DFMTP-002TS355/05 铸锻件料料废处置情况况统计表 质量管理理部 三三年 10 附录录 附录 1：不合合格品控制工工作流程图 附录 2：不合合格品控制过过程分析海龟龟图 附录 3: 不不合格品控制制过程评估指指标监控记录录 东 东车公设 设厂MTP 不合格品品控制程序文件编号：DFFMTP-002TS355 版本号： B 修修改状态： 0 第第 6 页共 8 页附录 1： 责任部门 采购部 生产车间

19、 物质管理部 发现部门 采购部 生产厂家 生产车间 质量管理部 制造技术部 责任部门 检查员 采购部 责任单位 质量管理部 产品开发部 不合格品控制工工作流程图工 作 流 程 采购的不合格品品；生产过程程的不合格品品；退货产品；库存抽抽查不合格品品 标识不合格品责任部门提出 对不合格品评审审申请 质量管理部组织织相关部门进行评审 N N 判定 采购产品退货 报废（做废品标标识置废品区） Y 按返工工艺 工作指导 不 合 格 品品 控制程序 制造技术部 相关部门 检查员 检查员 责任部门 检查员标识后让步 N 按不合格品处理理 返 工 检验员检验 判定 Y 放 行 东 东车公设 设厂MTP 不合

20、格品品控制程序文件编号：DFFMTP-002TS355 版本号： B 修修改状态： 0 第第 7 页共 8 页附录 2： 不不合格品控制制过程分析海海龟图使用什么方式进进行 （材料/设设/装置） 合格检具/试验验设设 检验场地 检验/试验标识识卡输 入 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 检查员 输 出 （要求是什么？） 不合格品： 不合格严重性分分级标准 如何做？ 过 程 SP/过程名称称 不合格品控制过程（将要交付的是是什么 ？） 经处理后合格的的产品和经采取措施后不再再出现类似的不合格品： 外协产品质量信信息反馈单 汽车零件不合格格品评审及纠正预防措施处处置单 纠正和预防措施施要求使

21、用的关键准则则是什么？ （作业指导书/方法/程序/技术） 不合格品控制制程序 纠正和预防措措施控制程序序 标识和可追溯溯性控制程序序 （测量/评估） 不合格品处理完完成率 1000% 东 东车公设 设厂MTP 不合格品品控制程序文件编号：DFFMTP-002TS355 版本号： B 修修改状态： 0 第第 8 页共 8 页附录 3: 产品监视与与测量过程评评估指标监控控记录过程名称 过程评估指标： 过程检验/试验验过程 计算方法： 责任部门 质量管理部 不合格品处理完完成率 100%评估频率：1 次/月 评估结果: 不合格品品处理完成率率=已处理的不不合格品数/经检验发现的不合格格品数*1000% 评估时间： 评价者： 是否达到目标：达到 未达到 制订措施: 编制者: 日日期: 管理者代表: 是否需要制订措措施：是 否 效果验证： 验证者: 日 期: 日 期: