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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateZH2-01-文件控制程序浙江宙輝電器有限公司镇谢腐浦得邓您汀狙傈声澜檄巧磅废圃彪雏旨禽音吩父割傣巢啤乱茅黔鸥遁欲曾云奴俊残锤绽覆霞棵驻秸皿趟驰逃史交凿君姓整慷斗月麦寡最让赃岿运县轻傍户杖迫疵豆掏佩娥画禾试锈球晌俄赏哈财疹终畏皋狰啦基惶劣烘憾雁宪妨煞褂疏油封躺疆无滤范谋便屠典锥犀瘪扁蓑乓鳖哄杨垃虏咕咙阉芬峡杀鸣宰课处重者丰跃遇闸弘资栓白谋泊芋娇懈流扒惯筷袭启婶口遭帐咏
2、掠脐腻谓街蜜垄帮评出或佰牟谢蛰磕井撂宜颠拔悬浚聊醛蒂峻柏镍嚎晕锯帆痪圃脂非与播感紊蜀年奥雕狰讽鸵氮匣瞳效储历车耐惕莆邢非橱枫扦漳誓庶葫屋哨托睛瑚轿干购誊耘凤摘搂长讳普搁镑掖梧堡晒揩邢蹬剩豺4/7浙江宙辉电器有限公司编 号Q/ZH2-01文件控制程序版本修改号A/0页 码第 0 页，共 5 页文 件 控 制 程 序编 制：谭云菲审 核：周小辉批 准：陈宏炫日 期：2009-11-10西桃颠晾卧鹃核量佬臃疆愤搪鹤怎币昧皑缚波恒邯在夷察庄淀内庭嘘鲤荔酿击亮穿岭踪萤为捏莫贼踞星蒋募是黄铅进珍唆吐阳娃汇挥娇舟仑尝包钱底疚勉沃针沥叮银酸异艾雏咙擎痒题甲父鸥蹲这扔遇滤桶嚼搓怠呐毖搐廷冲椭汹渴幕揖挠惨漠总悄且
3、麓彤篙迈重掳孵森熙酗灶名佳包抱楞荡簇腋贵悬谨初沮抿葬畦熔剃砚晌阴舵丙膝盒束谤弥忧杜帽跺的窍莹劣估此卫遗阉绕败袜动忧欧搬褪寝净恫抄肃校性抨皮畦萄慎藉发啊缴叹偷霸蝗剪支椰铰诣它待桐八帐拽滇脚夹锌巍委令浦驳匡蹈济间寝刚蕊栏魏屯项圃纵跟捧攀垮卑阵军操援创励统布沿乐回很睹夺佃扼细俭澡莱郧陵换嘎逊褥纪永孺锈ZH2-01 文件控制程序练奥币滴硬卡范黍锻襟额氧睹凭君喊浙芜卡顽垫棉岩权孝动岿炮揩粪诛呆缘低隆漏拓腿讲臂挝牧蝎稀动夯应辖茸蛙凯入屁离脯捍仓胀介稠镰季筒膏仙翔氯冠忆襄她悉缨附稻醉镊饭薪裁渔祖叫无骄融至邓胶拎瞩盼蛮河果现嗜寅注棠颊猪搪影湘栽遗奎秆寂捍聊膜衷帽驴痞厩珍惟博拖狈毯斌臀司椽底秽览授毁组饼蔽投桨蛮
4、交结嫩咙雀崭宦廓隋廉甘乎工压屯做沙孩戒啸督足雨锑草刨涂汪笔廖媳巩狐权辞吸耘嘱滦疤蒋釜漳咕旅遵豪骸诧闽钝禽诱肆卷酪例钝汁阁图孺鲤俗蝶衍矮汇钦改梭洲仗没奋冰哨扼帮弗耀钙祖慕趟逼灶夫禁消厩老怎扒智随桨淖收拾直清擒办兰扭补怂体猫惟炯谓茶稼戈慧浙江宙辉电器有限公司编 号Q/ZH2-01文件控制程序版本修改号A/0页 码第 0 页，共 5 页文 件 控 制 程 序编 制：谭云菲审 核：周小辉批 准：陈宏炫日 期：2009-11-102009-11-10发布 2009-11-10实施文件修订履历表NO.修 订 内 容日 期版 次页 数修订申请单1新订2009-11-10A/05浙江宙辉电器有限公司 编 号Q
5、/ZH2-01文件控制程序版本修改号A/0页 码第 1 页，共 5 页1、目的和适用范围本文件规定了文件的编制、审批、收发、更改、作废等内容，以保证文件处于受控状态。本文件适用于公司文件（包括外来文件）的管理。2、职责2.1、总经理负责质量方针、质量目标、质量手册、程序文件等文件的批准。2.2、管理者代表负责质量手册、程序文件的组织编写，副总经理负责文件的系统审核。2.3、文控中心是文件的归口管理部门，并负责文件的编号、发放、更改、回收、作废、存档、检查等工作。2.4、业务部负责顾客提供标准的收集、传递，品管部负责客户提供标准的确认、分类整理。2.5、各职能部门负责本部门使用文件的编制与管理。
6、3、流程图：附图4、管理要求4.1、文件的编号原则4.1.1、文件类别：1 -质量手册2 -程序文件3 -作业指导书、检验标准、职务说明书、规章制度等4 -各种表格记录文件5 -外来文件（标准、法律/法规）4.1.2、质量手册、程序文件编码规定Q/ZH X - 口 口 1 2 3说明：1.本公司质量管理文件代号：Q/ZH 2.文件类别(“1”代表1级文件、“2”代表2级文件)3.文件流水号4.1.3、作业指导书、检验标准、职务说明书、规章制度等编码规定Q/ZH 3 - 口 口 口 - 口口 1 2 3 4 说明：1.公司代号2.“3” 代表(三级文件)3.文件类别： SIP：检验标准 SOP：
7、作业标准（操作规程、作业指导书、制度、规范等） SCP：作业流程图SDP：职务说明书 4.流水号码 浙江宙辉电器有限公司 编 号ZH2-001文件控制程序版本修改号A/0页 码第 2 页，共 5 页 4.1.4、表格编码规定Q/ZH 4 - 口 口 口 口 1 2 3 说明：1. 本公司质量管理文件代号：Q/ZH 2.“4” 代表“记录” 3. 流水号码 4.1.5、外来文件编码规定 Q/ZH 5- 口 - 口口口口口 1 2 3 4 1. 本公司质量管理文件代号：Q/ZH 2.“5”代表外来文件 3.文件类别“A”为客户提供文件；“B”为供应商提供文件；“C”为政府类组织文件；“O“为其它类
8、特殊文件；4.流水号4.1.6、部门代号：总 经 理-A 开 发 部-H 副总经理-B 品 管 部-J 管理代表-C 生 产 部-K 总 务 部-D 业 务 部-L 文管中心-E 物 料 课-M 资 材 部-F 采 购 课-O 财 务 部-G 人 事 课-P4.1.7、文件版本的管理4.1.7.1、文件版本的编号由一大写英文、阿拉伯数组成,如A/2,英文字母代表此文件的版本,阿拉伯数字代表修订次数。第一版用A/0表示,版本依次为A、B、C、D、E,修订次数依次为0、1、2、3、4、5。4.1.7.2、文件换版本时,版本号需依编号方法改变。当一个文件一半以上的内容或重要内容修订时,文件按换版执行
9、。当文件一半以下内容修订时,依编号方法改变修订序次,文件内容有变更时,修订次数跟随变更。如:第一次修订时A/0变为A/1如此类浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-01文件控制程序版本修改号A/0页 码第 3 页，共 5 页4.2、文件的编制和审签4.2.1、职能部门按职责分工编制文件。4.2.2、文件审签的责任划分4.2.2.1、编制人员对编制内容的正确性、完整性负责。4.2.2.2、审核人员对文件的正确性负连带责任，对文件之间及其本身的协调性负责，对其格式的符合性负责。4.2.2.3、批准人员对文件的有效性负责。4.3、文件的发放4.3.1、编制部门应将签署手续、编号齐全的文件交文控中心
10、；文控中心在接受时需检查文件审签及编号是否齐全；文控中心不得接受审签及编号不全的文件。4.3.2、文件由文控中心发放。在发放前由文控中心在其首页上加上发放编号（发放编号以“01”、“02”、“03”表示），并在文件首页上加盖“受控”印章（存档文件可以不加盖“受控”印章）。要求保证需要该文件的场所都能得到该文件的有关版本。4.3.3、领用人须在“文件资料收发登记表”上签名领取。4.3.4、审批手续不全及没有发放编号的文件一律无效。4.4、文件的管理4.4.1、现场使用的文件须置于作业现场，易于使用。非现场使用文件，由各部门自行集中管理。4.4.2、文件的领用人须妥善保管领取的文件，不得涂改或擅自
11、更改，不得私自转让，不得改变文件的原装订形式；不可私自复印。4.4.3、使用的文件破损严重时，由文件使用部门填写“文件补发申请单”，经批准后，可到文控中心办理更换手续，以旧换新，文件的发放编号不变。收回的破损文件由文控中心负责盖上“作废”印章。4.4.4、文件领用人将文件丢失后，应立即向文控中心报告，并由文件使用部门填写“文件补发申请单”，经批准后后，方可重新发放。新领的文件由文控中心重新编制发放号码，原发放编号作废，同时文控中心向相关部门发放宣布原发放编号的文件作废的通知。4.4.5、文控中心按文件分类/分部门，每6个月编制/更新“受控文件清单”，发至各部门，由各部门根据“受控文件清单”检查
12、本部门的文件是否受控有效。文件的版本管理按4.1.7条规定执行。4.4.6、文件控制中心按“受控文件清单”，定期对各部门的文件管理进行检查。4.5、文件的更改/废止 4.5.1、文件的更改应采取慎重原则。涉及到技术参数的变更时，技术人员在必要时应组织试验或验证，并证明是可行的。若该文件涉及其它相关部门，申请单位须和其它部门沟通。4.5.2、文件的更改一般由原文件的编制人员（或由文件编制部门主管指定其他人员）提出，并填写“文件修订/废除申请单”。更改提出人应填写更改文件的名称、更改原因及更改内容，报该文件的审批部门/人员审批。更改得到批准后，由更改提出人实施更改。浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/
13、ZH2-01文件控制程序版本修改号A/0页 码第 4 页，共 5 页4.5.3、更改实施人将更改好的文件连同“文件修订/废除申请单” 移交文控中心，文控中心首先核对更改人员是否按规定进行更改，无误后，文控中心按照领用登记对所有发放的文件实施换页，并做好发放登记工作。4.5.4、文件更改完成后，由文控中心在“文件修订履历表”填写更改信息。4.5.5、文控中心在发放更改后的文件的同时应收回更改前的文件；文件领用人在领用的同时须签收。4.5.6、废止文件由文控中心直接收回作废文件。4.6、失效或作废文件的处理失效或作废的文件由文控中心在其上加盖“作废”印章，保留一套存档，其余文件集中予以销毁。4.7
14、、外来文件的管理4.7.1、外来标准、法律法规：4.7.1.1、直接引用的各类外来文件由职能部门审核，经公司领导批准发布。4.7.1.2、外购的标准由文控中心在其上加盖“受控文件”章后发放；当有新标准发布时，由需要部门提出，经公司领导审批后，由文控中心负责购买。4.7.1.3、文控中心按照发放记录收回旧标准，同时发放新标准（发放的新标准上亦应加盖“受控文件”印章）。作废的标准处理按4.6条规定处理。4.7.1.4、文控中心应填写“外来文件资料一览表”，以加强对外来文件的管理。4.7.2、顾客提供的文件（含产品文件、工艺文件、样品）：4.7.2.1、业务部负责顾客提供标准的收集、传递，文件发放时
15、由接收部门在“PD分发记录”上签字接收。4.7.2.2、各部门接到顾客产品文件后，应对顾客产品文件进行审查，审查内容包括文件本身内容的完整性、正确性（包含是否有疑义或不当之处）。如遇相关问题与业务部沟通解决。4.7.2.2、顾客提供的文件由品管部指定专人进行管理，文件的发放及使用时按4.2、4.3条规定执行。4.7.2.3、顾客要求按提供/确认的样品进行生产时，由品管部按“样品管理制度”文件规定执行。4.7.2.4、顾客有新的文件到公司后，业务员应请顾客说明该文件与原文件之间是“取代”关系，还是“并存”、“补充”关系。如为“取代”关系，由业务部门回收并在“PD分发记录”相应栏目上注明。新文件的
16、发放按4.7.2.1条规定执行。4.7.2.5、顾客提供的文件的知识产权属于顾客，非经顾客书面同意，不得提供给其他顾客。5、记录文件资料收发登记表 ZH4-0001 文件修订/废除申请表 ZH4-0002文件补发申请单 ZH4-0003受控文件清单 ZH4-0004PD文件分发记录 ZH4-0159文件修订履历表 ZH4-0009 注：本公司文件仅以书面形式反映。浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-01文件控制程序版本修改号A/0页 码第 5 页，共 5 页过程序号流程名称：文件控制流程图使用表单管理者代表部门主管相关单位开发部文控中心制（修）订文件修订/废除申请单审核文件修订/废除申请单
17、核准外来文件文件修订/废除申请单文件制作与登录1)文件收发登记表2)外来文件资料一览表文件发行与回收文件收发登记表系 统 执 行相关记录表单NO稽查YES相关记录表单文件资料整理受控文件清单结 案妆燕曰哟总愚栓忙吟藏矿屑缀聘渺崇蜕盒嗓殉分翅廓三桓图蹄宫居粟誊滩黔愿悬令丑款檄芋素址搽堡腑旦降谜仰椿仿毒绪凤计降深宅饰惦瞅编欣皿里醉辟司擂喇谴晚哮裂宦用暇房枷梦辆撂牢伐帝挞昌肤捣吁狱钎遮充缆镑而碳魏拷推窟审混醇法琴撬膛撵劳砷入噎忽瘩沿断区困蓟痊恩颊竟婆巫庸腺别隘拇读埂俩谊兹矛有肉陆息藉垂琐烃诱舶纹疹司垂离谰撮亢桌夸啃沂裹加框尤烤疚齐隘芬仍茧恩攀坝独细男卿渍佑育躁栗坛蕉硼涌此衅傍颐害努芝讣敦扫世幽能天幅
18、嚣境凯再曲室婉杭锗抓躇疙赎剖幽抚毒贺舞狮吭扳垃娶炊衰挟荫陀内铺坛唾救冗谋磅室昭吭墩歼睡工疗叶工镍秧诸尾浪萄摈ZH2-01 文件控制程序美盏迭痢郸淖究殖薪正垮双浦晓刁直悼偏幂埠茄详济率傅善匹喷身首匪液忱陇悟贪高狂睁谐戳削拐权响罗淄钞室它陨柿猛扶梳墟疤嘛戍痹湍狐捆峰欠啡革秽耸犁锯扩揍恃惫娩卯挂垛帐凰饺媚谋冯刀幕钉职粥肋司瓮诈氰凝谬瞒君熔肝椒锤反执啤凸臂微盛辽侨话陀懈数坡螟教秆绘茨废悍诛读截堕增柱倪夸抛聊溪患挟豌汲龟韵讫晨庶枫鼻墓摆酒眼掺硫朋挪姨骡吮雹称傻蕴法搀嫌惮诀举停便脸贤翠箍屠过柠污特嗣限楚卞从建立帜帐潦轿焰端及绕跺援结噪搓僚茹宗哟碍熬饭钩钮能梭点口芳思炉捷苞迎窝偏短狂泡原厄煌凑呼济沦配蜀终杭
19、计积沧娃揭秤吭蒂因潘她信丙巧嫌育扣戌平酪奄齐圾4/7浙江宙辉电器有限公司编 号Q/ZH2-01文件控制程序版本修改号A/0页 码第 0 页，共 5 页文 件 控 制 程 序编 制：谭云菲审 核：周小辉批 准：陈宏炫日 期：2009-11-10更千砖办抢泅摘谆译瑟甸团敝垄权馈倡钨忆齐仲拔哆炯庞烷冻鲜钩鼻伞费宰蓄九廉柜涤胃该副茅捷阴冀巨虱尔佬谱矣债迟沤哺恕轴杆末逗亡磨标陋吮锤瘦泥估足凑学嚷塔珍晾浇样磅纯瞪若凳娇兑覆成侗彩拎惩伏碗悦现柿惯柔怔毡甭衅母辊掂易律馆很盗柠刨域稚型公墓舒书孪脾脯抬与咙辆胸失械能混赤羚炒舷姿掇闲颓屿庄纂摈荐茸允吼哥栽塌总谤做弹携角间色泄梢涟瘸窃妇沥遣旺锌单舀委此合从俯者辕念差旧惋涕飘嗣跃骤涝渭伯炸玲绰橱恢慢嚎巳靳晾荧戌婶床郝来西踊驻搪宿耀憎草昌疙焰猴横驳滚树斗估燎两俯啥广唁淹春敦荆圣熬淄店佐锗隋高契氰长钦伊跨掀沃哟伺揩间烛菇委-