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1、目标与考核I.平安生产目标发布文件（以文件形式发布、充分公开、便于员工 和供应商获得、切合实际、与职业平安健康风险相适应、具有可 考核性）2 .平安生产工作指标（根据目标制定、可考核、不低于上级下达的 目标、合理、切合实际）1 -2o.上级单位下达的平安生产目标（备查）l-2o3 .实现平安生产目标和工作指标的措施（具体、责任明确、可行、 一般包括完善平安管理机构、明确平安职责、资金保障、建立安 全制度体系、教育和培训、设备设施维护、应急训练与演练等） l-3o.平安生产计划及其执行记录、总结方案1-4。4 .专项活动方案（内容应包括指导思想、活动主题、组织机构、工 作目标、时间节点、具体活动
2、内容）及其执行记录、总结方案l-4o.细化、分解平安生产工作指标文件（合理、切合实际、逐级细化 至各部门、岗位、工区或分部）l-5o5 .阶段性控制指标文件（根据年度平安生产目标转化、有考核记录） l-5o.平安生产工作指标、阶段性控制指标考核记录（考核记录应完整）l-5o人和专职平安生产管理人员组成，明确职责（至少包含负责组织、 研究、部署本工程平安生产工作，专题研究重大平安生产事项， 制订，实施加强和改进本工程平安生产工作的措施等职能） 7-4-1 o67 .平安生产管理网络图（延伸至基层班组）7-4-1 o.设置平安生产管理机构和专职平安生产管理人员任职的文件（以 正式文件发布、人员不得
3、兼职）7-4-2 .68 .平安总监任命文件（达大型工程工程标准、高度风险（III级）及 以 上的施工工程须设置）7-4-3.平安总监资格证书（C证、注册平安工程师证书）7-4-369 .平安生产责任制文件（见8-1-1、明确工程负责人、各部门及作业 层的平安岗位职责及责任人、覆盖所有岗位和人员）7-4-4 ARo72,跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关平安许可手续（无遗漏、手续齐全）7-5-k八、平安管理制度73 .平安生产责任制文件（明确工程负责人、各部门及作业层的平安 岗位职责及责任人、覆盖所有岗位和人员）8-1-1 九.平安生产责任制考核制度（以正式文件发布）8-1-1 .74 .
4、工程经理部签订的各级平安生产责任书（逐级签订、内容具体、 岗位责任清晰明确）8-1-1 .75 .平安生产责任制考核结果公示及奖惩情况8-1-1 o.平安生产领导小组会议和平安生产例会制度文件（以正式文件发 布）8-2-1 076 .平安生产会议记录（通知、记录、签到、纪要、纪要下发记录、 影像资料，记录或纪要的内容包括召开日期、参加人员、主持人、 会议主要内容、形成的决议等）8-2-1 o.会议记录或纪要中相关要求及落实情况8-2-2o77 .平安教育和培训制度（以正式文件发布，应包括工程主要负责人 及平安管理人员的平安生产资格培训、从业人员的“三级”教育 和培训、特种作业人员的平安培训、转
5、岗、变换工种和“四新” 平安培训I、复工安 全教育和培训I、全员和经常性平安教育和培训I, 并对各类培训的对象、内容、学时和档案管理做出规定）8-3-1 .平安教育和培训计划（工程负责人审批后发布实施）8-3-1 78 .平安教育和培训计划（有针对性、明确培训目的、时间、人员、 内容、学时、形式等）8-3-2AR。79 .平安教育和培训记录（时间（学时）、内容、参加培训人员）8-3-3 ARo.平安教育培训台账（及时更新）8-3-3 ARo80 .平安生产费用管理制度文件（以正式文件发布，明确平安生产费 用使用的范围、管理的程序、职责及权限）8-4-1 .81 .财务专项账户建立情况（规范计取
6、，合理计划，计量支付，足额 投入）8-4-1.平安生产费用使用计划（经工程负责人审批，按季度/月落实）8-42.平安生产费用管理台账（支出工程合规、更新及时、费用明细清 晰、记录全面）8-4-3 o82 .平安生产费用使用凭证8-4-3 o.职业健康管理制度（以正式文件发布）8-5-1 o83 .职业健康管理机构和专（兼）职管理人员设置文件（明确职责）8-5-1 o.职业卫生档案（规范管理，贯穿职他病防治、工作场所职业病危害因素检测、评价、检查、事故预防、应急、劳动者健康检查、监护、教育和培训、职业病诊疗、鉴定等全过程）8-5-2o.职业健康体检机构资质证书（具有省级卫生计生行政部门颁发的 职
7、业健康检查机构资质批准证书，与检查类别和工程相适应）8-5-2 o.职业危害告知相关材料8-5-2o84 .员工职业健康监护档案（包括劳动者的职业史、职业病危害接触 史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料） 8-5-2 o.从事职业危害作业人员的体检报告8-5-2 o85 .机械设备设施管理制度（以正式文件发布、明确机械设备、设施 平安管理相关要求）8-6-U.机械设备、设施管理台账（机械设备：通用机械、工程机械、电 工机械、木工机械、汽车等，设施：临时搭建的各种建筑物、构 筑物和其他设施）8-6-1。86 .机械设备、设施检验报告、定期自检、维修记录8-6-k.机械设备、设施产品
8、合格证、检验证书8-6-U87 .特种设备管理制度（以文件形式发布）8-8 .88 .特种设备管理台账（设备无缺漏）8-8 .89 .特种设备平安技术档案（一机一档、齐全、真实，管理规范， 特种设备平安技术档案应当包括（一）特种设备的设计文件、产品 质量合格证明、安装及使用维护说明、监督检验证明等相关技术 资料和文件;（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（三） 特种设备的日常使用状况记录；（四）特种设备及其附属仪器仪表的维护记录；（五）特种设备的运行故障和事故记录）8-8 o.特种设备检验报告、日常检查记录、维修记录8-6-3 ARo90 .特种设备安拆单位资质文件8-6-4 o.特种
9、设备安装、撤除方案8-6-4o91 .大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备 或其主要部件的生产合格证、检验报告（齐全、有效）8-6-5 .大型模板、承重支架等现场施工专项施工方案（经审批、论证） 8-6-5 。92 .大型模板、承重支架等验收报告8-6-5 .93 .大型模板、承重支架等定期检查或检验记录（记录齐全）8-6-5.危险品平安管理制度文件（以文件形式发布，明确工程施工生 产中所涉及的危险品的名称、种类、风险等级、管控措施、应急 处置等）8-7-1 o94 .危险品管理人员台账、任命文件8-7-2 o.民爆物品从业人员资质证书8-7-2 o95 .危险物品进出库及退
10、库台账（齐全、连续）8-7-3o.危险物品使用、管理情况检查记录（定期检查、记录齐全） 8-7-3o96 .危险物品使用记录（库存数量与台账记录相符）8-7-3o.爆破作业相关审批、备案、登记手续（手续齐全）8-7-4 o97 .爆破施工前施工公告发布文件8-7-4 o.爆破作业单位许可证（与作业内容相符。）8-7-4 o98 .爆破设计书、施工组织设计文件及其审批手续（上报、报备、 审批）8-7-5 o.爆破施工平安技术交底记录8-7-5 o99 .消防平安责任制（以文件形式发布，明确逐级和岗位消防平安 职责，确定各级、各岗位的消防平安责任人）8-8-1 .100 .消防平安制度（以文件形式
11、发布，包括消防平安教育、培训I； 防火巡查、检查；平安疏散设施管理;消防（控制室）值班；消防 设施、器材维护管理;火灾隐患整改；用火、用电平安管理；易燃 易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理； 灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气设备的检查和管理（包括 防雷、防静电）；消防平安工作考评和奖惩；其他必要的消防平安 内容）8-8-1.消防器材管理使用台账（配置类型、数量、设置位置、检查维 修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。）8-8-2o101 .灭火器维护和维修检查记录8-8-2。102 .平安检查制度（以文件形式发布、明确检查方式、内容、频次、责任主体）8-9-1 ,.工
12、程负责人带班生产制度（以文件形式发布、明确工作内容、职责权限、人员安排和考核奖惩等要求）8-9-2o.月度带班生产计划8-9-2 o103 .带班生产记录（记录齐全、不得由他人代值）8-9-2o.隐患排查工作方案（以文件形式发布，明确隐患排查频率，应 对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施）8-9-3o104 .隐患排查记录8-9-3 o.隐患统计表8-9-3。105 .隐患台账（隐患名称、存在时限、完成时间、存在的部位、地 点和环节、治理措 施、责任部门及个人、治理资金、预案等） 8-9-3o.隐患治理措施落实情况8-9-3 o106 .重大平安隐患台账8-9-4 o.挂牌督办通知
13、书8-9-4 o107 .隐患整治中平安防范措施落实材料；.销号记录8-9-4 o108 .重大平安隐患整治情况书面报告（重大隐患的现状及其产生原 因、采取的治理措施和实施过程、治理效果以及可能存在的遗留 问题、预防措施、其他意见建议）8-9-4o.定期、专项平安检查计划（明确平安检查的时间、频率、责任人、检查内容、实施要求等，定期检查每月不少于1次）8-9-5o.书面平安检查记录（详细记录检查时间、对象、检查内容、整 改要求、检查人员及被检查单位责任人）8-9-6o109 .平安检查通报（定期下发）8-9-6o.书面平安检查整改记录、回执（包括隐患或问题描述、原因分 析、整改措施、整改完成时
14、间、责任人及验证人等内容。检查、 整改记录应清晰，签字齐全）8-9-6o110 .平安奖惩考核制度（以文件形式发布，明确奖惩的条件及方式） 8-10-1 o.平安奖惩考核文件或记录（经领导签字）8/0-2。111 .财务部门奖惩款项账务记录8-10-2o.相关方平安管理制度8-1 k112 .相关方平安管理制度对相关方的告知材料8-1 lo.与相关方签订的平安协议（明确双方的平安责任和义务）8-1 lo15（）.平安生产事故报告制度（以文件形式发布，明确平安生产事故 报告程序、内容及要求）8-12 o151.平安生产事故报告制度告知记录8-12 o九、平安技术管理152 .施工组织设计文件（明
15、确平安技术措施，内容齐全，具有可操 作性）9-1-1。153 .施工组织设计审批记录（经施工单位技术负责人、总监理工程 师签字，审批手续齐全、完善）9-l-2o.危险性较大的分局部项工程台账9-2-1 o154 .危险性较大的分局部项工程专项施工方案（内容符合要求、安 全措施应具有针对性和可操作性）9-2-1 o.专项施工方案及修改后方案审批、论证记录（应经施工单位审 核合格后报监理单位，由工程总监理工程师审核签字后实施，超 过一定规模的危险性较大工程专项施工方案应按规定组织专家论 证）9-2-2 o155 .临时用电组织设计或临时用电方案（审批手续齐全、规范，履 行“编制、审核、批准”程序，
16、由电气工程技术人员组织编制， 经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施， 及时办理变更手续）9-2-3 o.技术交底制度（以文件形式发布，明确分级交底的原那么、内容、 方法及确认手续。）9-3-1 o156 .技术交底记录（技术交底资料齐全，内容有针对性、逐级交底、记录真实、签字齐全）9-3-2 ARO.技术交底台账（完善、及时更新，明确分项工程、交底名称、 交底时间、交底人、复核人、被交底人等信息）9-3-3 o157 .平安生产风险的辨识与评价工作制度9-4-1 .158 .风险源辨识记录9-4-1 o.风险源清单和重大风险源清单（识别应全面，风险评价应客观、 正确，符合实际
17、）9-4-1 ）159 .风险管控措施相关文件（管控措施具有可操作性）9-4-2 o.重大风险源平安管理方案或应急预案（明确责任人、预控措施 具有较强针对性）9-4-3 o160 .重大风险源书面告知记录9-4-3 o.桥梁、隧道、路堑高边坡施工平安风险评估报告（履行审批、 报备程序；风险评估工程齐全；需专家论证的，组织论证并采纳 修改意见）9-4-4 o161 .地质灾害评估报告（评估工程齐全）9-4-5。162 .综合（专项）应急预案、现场处置方案（预案全面）9-5-1 .应急预案评审纪要9-5-1 .163 .应急预案发布文件及备案资料（经工程负责人签署发布） 9-5-1 %.重点岗位、
18、人员应急处置卡（信息应完整）9-5-1 o164 .应急预案培训记录（内容包括：应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能）9-5-2 o.平安生产目标考核与奖惩的相关制度（以文件形式发布、制度内 容与平安生产目标相匹配、明确考核、奖惩的对象，考核的时限, 考核的程序与方法，考核的具体内容，奖惩条件等，并要明确考 核的责任部门）l-6o10 .目标考核记录文件（记录包括月度跟踪、季度分析、半年检查、 年度考核）l-6o.平安生产目标考核奖惩兑现证明材料l-6o174 .应急预案演练记录（综合/专项预案每年至少1次，现场处置方案每半年至少1次）9-5-2 o.应急预案演练评估报告9-5-2 o1
19、75 .应急预案修订记录9-5-2 o.专（兼）职的应急队伍人员名单或或与社会救援力量签订救援 协议;176 .应急物资台账9-5-3 o；.应急物资检查、维护记录9-5-3 o；18（）.应急队伍人员日常训练记录9-5-3 o；十、平安管理档案181 .平安管理档案目录10-1。182 .平安管理档案（齐全、完善、分类存放，包括平安生产管理制 度档案、风险管控档案、施工组织设计及平安专项施工方案档案、 平安操作规程及技术交底档案、平安专项活动档案、平安检查档 案、平安教育与平安培训档案、平安奖罚档案、平安生产会议档 案、特种作业人员管理档案、特种设备与设施管理档案、应急救 援预案与演练档案、
20、平安投入档案、平安生产事故报告及处理档 案、平安防护设施及平安防护用品档案等）10-1。183 .各类平安档案（齐全、有效、完整，交接手续齐全、及时更新）10-2o十一、平安专项活动184 .平安专项活动方案（以文件形式发布，应包括指导思想、活动 主题、组织机构、活动目标、时间节点与具体活动内容等） 11-1-10.平安专项活动方案执行记录11-1-1 o185 .平安专项活动计划o.平安活动总结11-1-2 o186 .平安专项活动考核资料（应有考核或打分评价，资料应真实、 准确）11-2 o十二、施工驻地187 .临时设施建设方案（须经审批、有选址平安性评价内容） 12-1-1 0.临时设
21、施验收记录12-1-1188 .职工宿舍、办公区、食堂平安及卫生管理制度12-1-3 o.食堂卫生许可证1213 o189 .工作人员健康体检证明12-1-3 o.自取生活饮用水的检测报告12-1-3 o190 .装配式房屋生产厂家资质证书、产品合格证、材质证明、检测 报告、平安施工说明及使用说明书等材料12-1-4 o.装配式房屋的平安验收记录12-1-4。191 .钢筋加工场、预制场、拌和站建设、撤除方案（须有编制、审 批记录）12-2-1 o.钢筋加工场、预制场、拌和站验收记录12-2-1 o192 .钢筋加工场、预制场、拌和站建设方案（须对场地硬化及排水 设施的类型、质量标准提出要求）
22、12-2-2.预制梁、板或混凝土构件相关施工方案（应对构件存放层数、 间距、防倾覆措施等提出明确要求）12-2-3 o193 .预制梁、板或混凝土构件相关技术交底文件（应对构件存放层 数、间距、防倾覆措施等提出明确要求）12-2-3。194 .防雨棚材料合格证、设计文件、安装使用说明12-2-4 o.防雨棚验收记录12-2-4 o195 .构件张拉作业施工方案（明确张拉作业平安防护措施和警戒区域相关要求的）12-2-5 o.构件张拉作业技术交底文件（明确张拉作业平安防护措施和警 戒区域相关要求的）12-2-5 o196 .搅拌设备相关管理制度（应明确搅拌设备检修清理时的平安管 理要求和考前须知
23、）12-2-6 343 .瓦斯隧道防爆电气设备、设施车辆及照明系统产品合格证16-7-2 ）.瓦斯隧道防爆电气设备、设施车辆及照明系统产品检测报告16-7-2 o.瓦斯隧道防爆电气设备、设施车辆及照明系统产品台账16-7-2 o.瓦斯隧道防爆电气设备、设施车辆及照明系统产品维护记录16-7-2 .瓦斯隧道瓦斯检测仪合格证书16-7-3 o344 .瓦斯隧道瓦斯检测仪定期检验记录16-7-3 o.瓦斯隧道学子面瓦斯监测记录（真实、频次符合要求）16-7-3 o345 .长大隧道施工远程监控系统运行记录16-8-2十七、路基工程346 .边坡施工方案（制定高边坡、滑坡体和危石段等风险较高的分 项工
24、程的平安防护措施）17-1-1 o.边坡施工平安技术交底文件（制定高边坡、滑坡体和危石段等 风险较高的分项工程的平安防护措施）17-1-1 o347 .挡土墙施工方案（有平安保证措施，措施具体、明确）17-1-3 o354.挡土墙施工方案平安技术交底文件（有平安保证措施，措施具 体、明确）17-1-3 o355.路基土石方爆破作业方案（审批手续齐全）17-2-1 .356.高填深挖路基施工平安风险评估报告17-2-2。357.高填深挖路基施工专项方案17-2-2 o358.施工机械车辆台账17-2-3 o359.改扩建工程交通保畅方案（报当地交通主管部门审批后实施）17-2-4 o360.改扩
25、建工程交通保畅方案技术交底文件17-2-4 o361.改扩建工程交通保畅方案技术交底记录17-2-4 .362.改扩建工程对交通平安设施的检查记录17-2-4 。三、风险管理17 .工程重大风险平安生产风险管理信息系统登记记录（登记及时、 信息准确、真实）3-1-1 。18 .重大危险源备案证明或报送备案材料（属地综合平安生产监督管 理部门、备案及时、信息准确、真实）3-1-1 o十八、路面工程363.路面工程交通管制专项方案18-1 o364.路面工程交通管制交底文件18-1 o365.路面工程交通管制交底记录18-1 o366.施工车辆进出路面工程施工区域管理制度18-1 o四、平安文化1
26、9 .平安文化宣传资料4-1-le.平安文化建设相关制度（明确企业平安文化宣传的频率、内容和 方式）4-1-le20 .平安生产举报投诉及调查管理制度4-1-2 ARo.平安生产举报投诉登记台账4-1-2 ARo21 .开展平安承诺活动的证明资料（一般以签订平安承诺书形式开展） 4-2-1 ARo.员工平安知识手册4-2-2 o22 .平安知识手册发放记录4-2-2o.平安生产月活动、平安生产班组竞赛活动的方案（契合实际，明 确指导思想、活动主题、领导组织机构、具体内容和总结上报等 活动要求）4-2-3 o23 .平安生产月活动、平安生产班组竞赛活动记录、总结资料4-2-3o.开展总结和交流经
27、验，推广平安生产先进管理方法活动的证明材 料 4-2-4 o24 .对平安工作中做出显著成绩的集体、个人给予进行表彰、奖励证明材料（与经济利益挂钩；）4-2-4o五、事故报告调查处理25 .事故报告程序文件（明确事故内、外部报告的责任人、时限、内 容、程序）5-1-le.内部生产平安事故报告、事故报告过程记录5-l-lo26 .外部生产平安事故报告记录（报告应及时、准确、如实，记录齐 全，内容应涵盖事故发生概况、事故发生时间、地点以及事故现 场情况、事故简要经过、事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包 括失踪的人数）、水域环境污染情况下、初步估计的直接经济损失、 己经采取的措施）5-l-2*o.续报事故信息相关记录（及时续报信息、信息记录完整）5-1-3。27 .生产平安事故调查和处理制度（合理、完善、