《公司物资采购制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司物资采购制度.doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司物资采购制度一 请购物资的划分1、原辅材料类常备料：在合格供方名录内的原辅材料。非常备料：不定期使用的、专用的、特殊的原辅材料。新开发的、试用的原辅材料。2、固定资产类3、外协加工件和备品配件类4、后勤物资和办公用品类5、生产用版类6、公司专用检验检测设备类二 请购部门的划分1、常备原辅材料、常用后勤物资及办公用品： 仓库管理部门2、不定期使用的、专用的、特殊的原辅材料： 生产部门3、新开发的、试用的原辅材料： 技术质量理部门4、其他类物资： 使用部门或经办部门三 请购单的填写递送1、请购经办人员应依据存量管理基准和用量预算填写请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项后按照请
2、购核决权限核准后递交采购部门。2、填写请购单前应先了解库存情况，充分考虑现有库存物资是否适用，可否代用，减少库存物资的种类和数量，避免呆滞。3、请购单的填写应清晰规范，不得涂改或核准后私自添加品名、数量。4 、紧急请购时，请购部门需在备注栏说明原因，由签核人标注“急件”字样后递交采购部门。5、标签表格类物资和非标准件应随请购单后附样品或图纸。6 、以申请报告方式请购物资时，需按报告核准内容填写请购单。四 请购核决权限1、常备料：由采购部负责人核准。2、非常备的原辅材料：a) 请购金额预估在5000元以下者，由技术质量部负责人核准。b) 请购金额预估在5001元至20000元者，由分管副总核准。
3、c) 请购金额预估在20001元以上者，由总经理核准。3、固定资产类物资：由部门负责人审核后报总经理核准。4、外协加工件和备品配件类物资：a) 请购金额预估在1000元以下者，由设备动力部负责人核准。b) 请购金额预估在1000元以上者，由总经理核准。5、后勤物资和办公用品类物资：由公司核价人员核准。6、生产用版：由分管副总核准。7、公司专用检验检测设备：由公司核价人员审核后总经理批准。附注：总经理不在时由其指定授权人员核准。五 采购部门的划分1、固定资产的购建由总经理或其指定人员和部门负责办理。2、外协加工件和备品配件的采购由设备动力部和采购部共同办理。3、公司专用检验检测设备的采购由技术质
4、量部和采购部共同办理。4、生产用版的采购由生产部负责办理。5、原辅材料、后勤和办公用品类物资的采购由采购部办理。六 采购核决权限1、常备原辅材料：由采购部负责人核准。2、非常备原辅材料：a) 采购金额在5000元以下，由采购部负责人核准。b) 采购金额在5000元以上，经公司核价人员审核，报总经理批准。3、固定资产类物资：经公司核价人员审核，报总经理批准。4、外协加工件和备品配件类物资：a) 采购金额在1000元以下，由设备动力部负责人批准。b) 采购金额在1000元以上，经公司核价人员审核，报总经理批准。5、后勤物资和办公用品类物资：由公司核价人员核准。6、生产用版：由分管副总核准。7、公司
5、专用检验检测设备：经公司核价人员审核，报总经理批准。附注：总经理不在时由其指定授权人员核准。七 采购作业程序采购作业程序及要点程序要 点原辅材料供方调查1、 供方供应的物资分A类和B类2、 供方分实业型和贸易型3、 按供方选择、评价和重新评价标准4、 供方调查满三年需重新调查原辅材料供方评审1、 供方评审应会同生产部、技术工艺部、质 量管理部共同进行2、 按供方选择、评价和重新评价标准3、 供方评审每年进行一次原辅材料合格供方名录1、 合格供方名录需经总经理批准生效2、 合格供方应签订长期供货合同接单1、 请购单的填写应清晰、规范2、 请购单需按请购核决权限批准3、 急件应优先办理4、 无法按
6、期到货应及时联系请购部门协商处理询价、比价、议价1、 原辅材料在合格供方名录内选择厂家2、 签订长期供货合同的原辅材料在合格供 方名录内选择厂家实施采购3、 未签订长期供货合同的原辅材料在合格 供方名录内选择厂家询价4、 其他材料面向市场进行询价5、 参考市场行情及过去采购记录询价6、 了解价格涨跌因素7、 同规格产品供应商均应询价8、 查找代用品9、 整理报价资料，选择议价对象10、 综合考虑采购条件11、 议价或公开比价订购1、 完成议价或签订长期合同的填写采购单2、 采购单注明采购条件3、 原辅材料必要时可在合格供方名录外 选择厂家经询、比、议价后填写采购单， 采购单上标明名录外采购原因
7、4、 按采购核决权限呈报5、 采购单通知供方后进行确认跟催交货1、 约定交货日期前应再确认交货期2、 无法在约定交货日期前交货时及时联络请 购部门协商处理3、 超过交货日期尚未到货应加紧催交检验、入库1、 按材料到货检验规定通知相关部门检验2、 检验包括材料质量和数量3、 检验合格后方可办理入库手续4、 不合格材料及时退回厂家整理付款1、 核对发票内容与入库单、采购单是否相符2、 需检验材料应有检验合格报告单3、 是否有预付款或暂借款应处理4、 填写资金流向申请单5、 按财务管理办法的付款程序呈报6、 递交财务部，跟催付款进度八 本制度适用于公司全体部门和人员。九 本制度自2017年1月18日起施行，与本制度冲突的以本制度为准。